（一）基本情況。
1．主要職能。
①.執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；
②.執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
③.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
④.保障農村集體經濟組織應有的自主權；
⑤.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；
⑥辦理上級人民政府交辦的其它事項
2．機構情況，包括當年變動情況及原因。
2021年末機構數6個，其中行政機構數1個，事業機構數5個，比2020年多3個。變動原因為機構調整。
3．人員情況，包括當年變動情況及原因。
人員編制數30人（其中行政編制18人，事業編制12人），事業編制數比2020年減少3個，減少原因：行政單位人員調進出減少1人，事業單位人員調進出減少2人。年末實有人數30人，在職人員30人（行政人員18人，事業人員12人）。
（二）當年取得的主要事業成效。
1.認真開展黨史學習教育。認真落實黨史學習教育相關要求，通過專題民主生活會、中心組學習、專題黨課、撰寫心得體會，觀看紅色電影，到羅江神劍園、蒲家五高小進行實地參觀學習等多種形式，扎扎實實學習，組織召開專題會26場，開展“大學習大討論大調研”活動33次，525人次參加，完成簡報15篇。
2.積極舉辦建黨100周年慶祝活動。舉辦慶祝中國共產黨成立100周年專題音樂黨課，開展知識競賽，舉辦老年運動會，各村社區舉行慶祝建黨100周年文藝表演、入戶宣講院壩會，營造濃厚的慶祝氛圍，激揚干部群眾奮斗熱情，形成強大的向心力。
3.縱深推進全面從嚴治黨。嚴格換屆工作紀律，堅持公平、公正、公開的原則，圓滿完成鎮黨政班子換屆工作。接受區委巡察組對紅專村、青寧社區、天斷村、巖門社區開展村級專項巡察，對發現的問題，建立臺賬、明確責任人、限時整改銷號；接受區委巡察組巡察青寧鎮工作“回頭看”，對巡察反饋意見整改落實情況及取得的效果進行核實。扎實開展農村基層黨組織違規發展黨員專項清理，對照清理要點，對黨員入黨資料進行認真核查，嚴格規范黨員發展流程。
4.鞏固脫貧攻堅成果。一是扎實學習《中國共產黨農村工作條例》《中華人民共和國鄉村振興促進法》和《四川省貫徹落實〈中國共產黨農村工作條例）實施辦法》。二是定期召開防止返貧動態監測工作會，2021年開展三次集中排查，全鎮群眾“一超六有”全面達標，目前不存在有致貧返貧風險人員。三是2021下達我鎮第一批鄉村振興銜接資金項目6個，其中4個項目已完成驗收，2個項目已建設完成，正在驗收。四是開展常態化開展幫扶，脫貧戶監測戶已走訪719戶1565人，完成率100%。第一書記和駐村工作隊實現全脫產駐村幫扶。順利通過全省鞏固脫貧攻堅成果“回頭看”和全省鄉村振興“回頭看”驗收。
5.持續提升基礎環境。馬渡旅游環線油化完成，農村客運公交覆蓋全域；全鎮3360戶常住人口衛生戶廁100%達標。率先試點垃圾分類，配備垃圾轉運車2輛，選配保潔員102余名，垃圾轉運處置機制全面建立，并常態化開展，村（社區）環境衛生整治達1250余人次，清理垃圾50噸。巖門社區通過加強生活污水的收集、處理，埋設dn400污水管網2380米、dn315污水管網3620米，解決了495戶群眾生活污水排放問題，人居生活環境明顯改善。
6.文明鄉風逐步形成。罐子坪、王家大院、油畫小鎮等鄉村振興示范點位游客絡繹不絕；青寧民歌、天斷鑼鼓榮獲全區首批非遺授牌；組織各村社區修訂村規民約，弘揚社會主義核心價值觀；持續推進愛國衛生運動，結合疫情防控，引導群眾形成衛生健康文明的生活習慣；通過召開院壩會、入戶大走訪等形式積極宣傳互幫互助、鄰里和睦的文明鄉風。
7.重點項目加速推進。開展“青寧云門天寨”項目攻堅行動，萌寵樂園、智能大棚、彩虹滑道、山地越野場等一批項目建設完成，石林5000平米商業街、游客接待中心及3000平米商業步行街主體完工，正在進行裝飾裝修，景區打圍作業順利完成，巖門4組12組遷建已啟動選址規劃設計，9組、10組殘置房拆除工作穩步推進，順利完成園區內歷史遺留墳墓搬遷問題和萌寵樂園墳墓搬遷共95座。
8.現代農業快速發展。積極探索農村產業發展新模式、新方向，不斷突破傳統農業限制，強力推進產業結構調整。發展了保豐大米、青脆李、精品枇杷、優質獼猴桃、柑橘等特色產業，“一村一品”格局基本形成。大力開展農田水利建設，夯實農業發展基礎，全年共完成撂荒土地整治1580畝，完成山坪塘整治4口，高標準建設化馬村產業園、潛力村產業園等特色園區12個，改變傳統農業的耕作和管理模式，現代農業產業園逐步成為主導。積極培養和扶持種植大戶，全鎮共有21個專業合作社38家家庭農場。大力發展畜牧養殖，建成規模養殖場19家，年出欄生豬19000頭，肉牛1200頭，山羊800頭，各類家禽12萬只，年產值規模達1.5億元。
9.集體經濟不斷壯大。青寧鎮下轄5個行政村、2個農村社區、69個村民小組（其中社區16個居民小組），共有集體經濟組織成員5129戶，14719人。以鄉村振興為契機，大力發展特色產業，培育村集體經濟。全鎮集體經濟收入共計33.47萬元，人均年收入22.7元，主要來源為收取產業扶持金利益鏈接資金、村集體經濟經營性收入及種養植農場管理服務等模式。
10.固定資產投資高效推進。完成固定資產投資入庫2.5億元，全面完成全年目標任務。
11.全力做好疫情防控。堅持人民至上、生命至上，把保護人民生命安全和身體健康擺在首位，根據新冠肺炎疫情防控要求，扎緊扎實網格管理體系，認真做好境外及中高風險地區返鄉人員排查和管控。對趕場天、壩壩宴等重點場所嚴格監管，督促群眾形成“掃碼驗碼、測體溫、戴口罩”的良好習慣。
12.穩步推進安全生產。嚴格落實安全生產“一崗雙責”，督促企業落實安全生產主體責任，扎實開展安全隱患大排查。對20余家企業門市開展消防安全檢查，發現安全隱患20個并已全部整改到位；對轄區企業、非煤礦山、加工廠、個體戶等進行安全隱患排查4次，發現安全隱患4處并全部整改到位；對流動攤點、小飲食店、學校食堂、職工食堂和壩壩宴的食品衛生開展了專項檢查7次；對轄區的無牌無證、三輪車、兩輪摩托、面包車載客情況上路開展檢查工作72次，開展道路交通聯合專項整治行動10次，查糾違規違法車輛20余輛，農村道路交通安全管理平臺數據更新信息2.95萬余條。開展農村道路隱患排查41次，整改安全隱患路段26處；開展安全知識培訓15余次，開展應急演練2次；強化護林員管理，加大巡山力度，加強隱患排查，設立入山檢測卡口8處，從源頭杜絕了，火種進入林區。
13.持續加強生態環保。徹底關停化馬宏旭采石場，做到兩斷三清；積極整治紅專村鴻大木業衛生環境問題；認真做好中央環保督察組交辦信訪件辦理工作，嚴格落實河長制、長江十年禁漁等生態環保工作要求，統籌推進山水林田湖保護建設，積極開展義務植樹。
14.信訪維穩務實高效。調解各類糾紛314件，化解率、滿意率98％，辦理網上信訪122件；重點遺留信訪問題由班子成員掛包推進，未出現非接待場所訪、無到市、赴蓉、進京訪，無群體性集訪、規模性上訪事件發生。
15.社會救助強化保障。加強對各類低收入群體救助工作，納入公益性崗位的低收入人員10人，特困人員納入蒲家福利院集中供養1人，辦理離任三職補貼3人，新增高齡60人，申請重度殘疾護理補貼14人、生活補貼27人。
16.退役軍人優撫扎實開展。成功打造退役軍人服務示范站并通過省級驗收，大力開展退役軍人、軍烈屬等人群關心關愛活動，重點優撫慰問5人，退役軍人困難慰問3人，懸掛光榮牌20張，享受退役軍人醫療救助7人，新增優撫對象2人。
17.政策保險強力推進。加強宣傳動員，抓好城鄉居民醫療保險和居民養老保險參保工作，全鎮居民養老保險參保6288人，醫療保險參保12800人。
18.執政能力不斷增強。不斷提升工作效能和服務水平，推進基層服務型政府和法治政府建設。針對群眾關心、關注的焦點難點問題，特別是民生工程建設、涉農項目和資金等，加強“三務”公開，主動接受群眾的監督。嚴格規范“三資”管理、逐步化解村級債務、不斷壯大村級集體經濟。
19.管理機制不斷完善。常態化開展效能大提升活動，著力破解日常工作中扯回銷意識不強、畫句號標準不高、作風不實、行動不快、管理不嚴、落實不細等6方面的突出問題，制定出臺《青寧鎮機關管理制度》《青寧鎮村（社區）管理制度》，嚴格落實上下班簽到制度和值班制度等，對不履職或不認真履職的職工，按制度規定進行懲處，用在落實規章制度的過程中，做到以章為據、嚴格考勤、不循私情、一視同仁，按制度辦事、靠制度管人。
20.作風建設持續開展。嚴格落實省市區有關規定，切實壓減財政開支；積極開展黨風廉政建設宣傳和典型案例警示教育，節日期間開展廉政溫馨提醒，扎實開展“以案示警、以案為戒、以案促改”警示教育，推進黨風廉政建設，樹立廉潔高效的政府形象；對各村（社區）兩委班子開展談心談話，強化換屆紀律，營造風清氣正的換屆風氣。
二、收入支出預算執行情況分析
（一）收入支出預算安排情況。
包括部門收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因(可用柱形圖或折線圖)。
（二）收入支出預算執行情況。
當年收入支出預算執行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。
1．收入支出與預算對比分析。
（1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。
功能分類 | 預算 | 決算 |
一般公共服務支出 | 3526998 | 6235720 |
文化旅游體育與傳媒支出 | 183664 | 238664 |
社會保障和就業支出 | 471070.50 | 1411942.24 |
衛生健康支出 | 364885 | 601221 |
城鄉社區支出 | 5982663.85 | 7770113.39 |
農林水支出 | 4663787 | 7990417.20 |
住房保障支出 | 422724 | 419579 |
災害防治及應急管理支出 | 0 | 30000 |
其他支出 | 60000 | 90000 |
2．收入支出結構分析。
（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。
（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。
3．支出按經濟分類科目分析。
（1）“三公”經費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，以及相關的公務用車購置及保有量、因公出國（境）團組數及人數和公務接待批次及人數等情況與分析。動用上年結轉用于三公經費的情況及原因。
三公經費 | 2020年 | 2021年 |
公務接待費 | 0 | 0 |
公務用車運行維護費 | 0 | 0 |
因公出國（境）費用 | 0 | 0 |
（2）會議費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
項目 | 2020年 | 2021年 | 人均支出 |
會議費 | 15,500.00 | 0 | 0 |
（3）培訓費支出情況：可進行上下年對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。
項目 | 2020 | 2021 | 人均支出 |
培訓費 | 15,000.00 | 8000 | 266.67 |
（三）年末結轉和結余情況。
1．根據報表項目分財政撥款結轉結余和非財政撥款結轉結余分析年末結轉結余總體情況。按照資金來源、資金性質、單位分析，特別是項目經費結轉和結余情況。
功能分類 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |
8,584,074.35 | 2,601,410.50 | 5,982,663.85 | ||
2010301 | 行政運行 | 109,939.00 | 109,939.00 | 0.00 |
2010308 | 信訪事務 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 | 14,700.00 | 14,700.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共產黨事務支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
2070109 | 群眾文化 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 12,001.50 | 12,001.50 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 6,240.00 | 6,240.00 | 0.00 |
2081001 | 兒童福利 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
2081107 | 殘疾人生活和護理補貼 | 26,700.00 | 26,700.00 | 0.00 |
2100410 | 突發公共衛生事件應急處理 | 141,930.00 | 141,930.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共衛生支出 | 12,700.00 | 12,700.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 5,033,963.85 | 0.00 | 5,033,963.85 |
2120804 | 農村基礎設施建設支出 | 948,700.00 | 0.00 | 948,700.00 |
2130122 | 農業生產發展 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 |
2130124 | 農村合作經濟 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 |
2130126 | 農村社會事業 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
2130706 | 對村集體經濟組織的補助 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
2240703 | 自然災害救災補助 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
（四）績效目標完成情況。
1.概述一級項目和二級項目績效目標完成情況。
（1）積極穩妥地推進財政管理改革，構筑安全高效便捷的財政資金運行體系。
（2）加強財政基礎管理工作，提高預算執行力。高度重視部門決算編制中所反映出來的預算執行過程中存在的問題，在日常基礎管理工作中加以改進和調整，嚴格執行預算，增強預算執行剛性，細化基本支出和項目支出的劃分。
（3）加強財政財務管理業務培訓工作，提高財政財務管理水平。對財務從業人員開展有關職業道德修養、會計誠信建設、財經法律、法規、會計制度和現代信息技術應用的培訓，不斷提高財務從業人員的學習能力和工作能力，樹立推崇“誠實守信，堅持原則，操守為重，不做假賬”的職業道德，提高自覺遵守和維護財經法律尊嚴的能力，大力加強現代適用信息技術的應用能力，切實提高依法理財和現代化理財水平。
2.概述下屬單位整體支出績效目標實現情況（如有）。
3.概述以部門為主體開展的重點項目績效評價情況：績效評價結果，發現的問題及改進措施等（如有）。
（五）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。
從上述分析中可以看出，我單位在預算執行過程中能夠嚴格按照規定認真執行，但預算執行中，由于年度項目追加資金不能預先確定，致使造成預、決算差異問題。在預算執行中，有一些上級專項以及一些不能預先確定的臨時性追加資金也影響到年初預算與實際執行中的差異。我們將進一步加強對預算資金的監督管理，使預算編報更加科學、合理。
三、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）本部門財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。
2021年在財務管理上主要作了以下工作：1、進一步加強了日常財務工作的管理，完善了財務規章制度，將內控與內審相結合，進行自查、自檢工作，逐步完善財務管理體系。2、在專項經費的支出上，認真領會相關政策，嚴格執行預算，不擠占、不挪用，保正專款專用。3、我單位財務人員為了能夠準確無誤的編制報表，認真地學習部門決算報表軟件、填報說明等相關知識。
（二）本部門決算及績效信息公開工作，主管部門對所屬單位決算批復和組織公開決算工作開展情況。
在2021年部門決算工作中認真貫徹真實、準確、完整、及時的方針，正確理解和掌握決算報表的口徑和有關指標，保證報表內容涵蓋單位的全部財政撥款收入支出，做到數據的科學性、真實性、有效性，計算正確，內容完整，賬表相符。
（三）對部門決算管理工作的意見和建議。
1.自行增加的審核公式和模板，請說明設置依據。
2.對部門決算報表修訂設計的意見和建議，包括表樣、指標設置、軟件、審核公式、模板和編審問答等，請列出并說明修改意見。
3.對部門決算其他管理工作的建議。例如對加強部門決算數據分析利用工作、部門決算信息化建設等建議。
現在對決算工作的要求越來越高，對財務工作是一個挑戰，在今后的工作中，將把這種高要求融入到平時的工作中，把會計科目更加規范化、更加明細化。
附：
行政事業單位財務分析指標
一、行政單位財務分析指標
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額 d 上期支出總額-1) c 100%
2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
當年預算支出完成率＝年終執行數 d 調整預算數 c 100%
年終執行數不含上年結轉和結余支出數。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經費水平。計算公式為：
人均開支＝本期支出數 d 本期平均在職人員數 c 100%
4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
項目支出比率=本期項目支出數 d 本期支出總數 c 100%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數 d 本期支出總數 c 100%
公用支出比率=本期公用支出數 d 本期支出總數 c 100%
6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：
人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積 d 本期末在職人員數
7.人車比例，衡量行政單位公務用車配備情況。計算公式為：
人車比例=本期末在職人員數 d 本期末公務用車實有數:1
二、事業單位財務分析指標
1.預算收入和支出完成率，衡量事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：
預算收入完成率＝年終執行數 d 調整預算數 c 100%
年終執行數不含上年結轉和結余收入數
預算支出完成率＝年終執行數 d 調整預算數 c 100%
年終執行數不含上年結轉和結余支出數
2.人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：
人員支出比率＝人員支出 d 事業支出 c 100%
公用支出比率＝公用支出 d 事業支出 c 100%
3.人均基本支出，衡量事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：
人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出） d 實際在編人數
此外，行業事業單位還可根據相關財務制度規定和分析需要增加相關分析指標，如：
1.財政撥款依存度, 衡量部門（單位）對財政撥款的依賴程度。
財政撥款依存度＝財政撥款收入 d 收入總額 c 100%
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
