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第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
1．貫徹執行黨的教育方針、政策和國家有關教育的法律法規以及有關規定，堅持依法治教、依法治學。
2．組織編制和實施學校發展的長期規劃、年度計劃和學期計劃。
3．加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質。
4．堅持以教學為中心，努力提高教學質量。
5．做好教師的培養、考核、管理服務等工作。
6．組織領導各內設機構完成工作任務，認真履行職責。
7．抓好校園安全工作，抓好學校及周邊治安綜合治理工作。
8．完成上級布置的其他任務。
一是狠抓教學常規管理，提升教學質量；
二是打造學校校園文化建設，校容校貌美化；
三是繼續做好學生資助工作，將惠民政策落實到位。
二、機構設置
達州市通川區北山鎮中心學校下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計3430.88萬元。與2020年相比，收、支總計各增加66.88萬元，增長4.06%，主要變動原因是職稱崗位變動、每年一次薪級晉升。
圖1：收、支決算總計變動情況圖）
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計1715.44萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1715.44萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計1715.44萬元，其中：基本支出1608.09萬元，占93.74%；項目支出107.35萬元，占6.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計3430.88萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加66.88萬元，增長4.06%，主要變動原因是職稱崗位變動、每年一次薪級晉升。
（注：數據來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款支出1715.44萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加66.88萬元，增長4.06%。主要變動原因是職稱崗位變動、每年一次薪級晉升。
一般公共預算財政撥款支出
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）
2021年一般公共預算財政撥款支出1715.44萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）1381.32萬元，80.52%；社會保障和就業（類）支出183.94萬元，占10.72%；衛生健康支出50.46萬元，占2.94%；農林水支出2萬元，占0.12%；住房保障支出97.72萬元，占5.70%。
（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本部門涉及的全部功能分類科目，至類級。）
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
2021年一般公共預算支出決算數為1715.44萬元，完成預算100%。其中：
1.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）: 支出決算為1,273.97萬元，完成預算100%。
2.教育（類）教育費附加安排的支出（款） 農村中小學校舍建設（項）: 支出決算為107.35萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休支出（項）: 支出決算為43.48萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為104.81萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為4.76萬元，完成預算100%。
6.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為12.85萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為18.05萬元，完成預算100%。
8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為50.46萬元，完成預算100%。
9. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為2萬元，完成預算100%
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為97.72萬元，完成預算100%
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出1608.09萬元，其中：
人員經費1372.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費235.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本部門實際支出涉及的經濟分類科目。）
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。
（注：上述“預算”口徑為調整預算數。）
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主。主要原因是無預算、無支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少**萬元，增長/下降0%。主要原因是無預算、無支出。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是無預算、無支出。其中：
國內公務接待支出0萬元。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
2021年，達州市通川區北山鎮中心學校機關運行經費支出0**萬元，比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2020年決算數持平）。
（注：數據來源于財決附03表）
2021年，達州市通川區北山鎮中心學校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（注：數據來源于財決附03表）
截至2021年12月31日，達州市通川區北山鎮中心學校共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（注：數據來源于財決附03表，按部門決算報表填報數據羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對教師周轉房建設項目等X個項目開展了預算事前績效評估，對X個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取X個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對X個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年達州市通川區北山鎮中心學校整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指保障退休人員退休待遇的人員支出。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指養老保險費支出。
12.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指職業年金繳費出。
13.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指死亡撫恤金支出。
14.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：工傷保險、失業保險、殘疾人就業保險支出。
15.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指單位職工醫療保險費支出。
16.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指扶貧駐村工作人員工作經費支出。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指住房公積金支出。
18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
20.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2021年達州市通川區北山鎮中心學校
整體績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
達州市通川區北山鎮中心學校是一所獨立核算的九年一貫制學校，屬財政全額撥款的非參公事業編制單位。
（二）機構職能。
我單位的主要職責是按照國家教育方針，在區政府和教科局的領導下，從事九年義務教育，完成教育教學常規工作，開展文化體育活動，培訓教職工的各項技能，促使教育教學水平有較大的發展。
（三）人員概況。
2021年末我校編制數93人，年末在崗人員89人，年末退休人員59人，年末遺屬16人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
當年財政資金收入1715.44萬元
（二）部門財政資金支出情況。
當年財政資金支出1715.44萬元，其中教育支出1381.32萬元、社會保障和就業支出183.95萬元、衛生健康支出50.46萬元、農林水支出2萬元、住房保障支出97.72萬元。
三、部門整體預算績效管理情況（涉及到有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）
（一）部門預算項目績效管理。
學校按照教育教學發展計劃和任務目標為中心，在降低成本、減少費用支出等方面做出詳細規劃，同時充分考慮國家、行政事業單位等宏觀政策，建立預算管理辦法，結合本校實際情況編制部門預算。
（二）結果應用情況。
學校加強對區財政預算安排的項目資金的管理，保證項目資金按計劃、按進度實行。專項資金應實行項目管理，專款專用，不得虛列項目支出，不得截留、擠占、挪用、浪費、套取、轉移專項資金。
（三）自評質量
包括評價部門整體支出自評準確情況。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
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單位整體支出績效目標表 | |||||||
（2021年度） | |||||||
單位名稱 | 達州市通川區北山鎮中心學校 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
| 財政對教育的補助 | 工會經費、福利費 | |||||
| 一次性項目 | 保教費、撫恤金 | |||||
| 人員經費 | 基本工資、津補貼、基礎績、醫療保險、養老保險、公積金效、獎勵金、遺屬補助、工傷失業保險 | |||||
| 公用經費 | 辦公費、郵電費、水費、電費、維修費、培訓費、差旅費、勞務費、黨建經費、駐村書記工作經費 | |||||
| 年度部門整體支出預算申請 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | |||
| 1,715.44 | 1,715.44 |
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年度 | 抓思想、組織、制度建設；抓教學常規管理、提升教學質量；創建安全文明校園 | ||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
項目完成 | 數量指標 | 社會保障與就業支出 | 183.94萬元 | ||||
教育支出 | 1381.32萬元 | ||||||
住房保障支出 | 97.72萬元 | ||||||
| 醫療衛生與計劃生育支出 |
| 50.46萬元 |
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農林水支出 | 2.00萬元 | ||||||
質量指標 | 規范預算執行 | 加強預算資金管理、高質量執行 | |||||
時效指標 | 資金到位及時性 | 100% | |||||
成本指標 | 預算超出率 | <0% | |||||
項目效益 | 經濟效益 | 實施義務教育、促進基礎教育發展 | 適齡學生完全就讀 | ||||
社會效益 | 學生輟學率(%) | 0% | |||||
生態效益 | 節能減排指標 | 達標 | |||||
可持續影響指標 | 特色與創新 | 效果明顯 | |||||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 家長滿意度調查 | 98% | ||||
學生滿意度調查 | 98% | ||||||
(二）存在問題。
繼續建立健全財務管理制度，加強財務管理。
（三）改進建議。
1、在預算時，充分考慮各單位實際情況，與上年度實際發生數加以對比，減少預決算的差異率。
2、在預算指標上，應充分考慮鄉村與城鎮資源的差異，生均公共經費不能一個標準，鄉村單位運行十分困難，應加大對鄉村學校公用經費的指標。
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
