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第一部分部門概況

（一）主要職能。

負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、計劃生育等工作。指導和管理社區工作，推進全區域經濟發展。

1.落實政策。落實好黨的方針政策和國家的法律，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開。

2.促進發展。科學制定發展規劃，加強市場監督，搞活市場流通，加強社區勞務開發和居民工作，不斷提高社會主義新型社區建設水平。

3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。

4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責本轄區環境衛生的巡查，加強社區工作的指導，不斷提高轄區人口素質和居民生活質量。

5.提供服務。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。

6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；社區黨組織、社區居委會、社區公共服務站以及轄區單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。

（二）2021年重點工作完成情況。

1.夯實黨建基礎工作，加強基層組織建設

（1）緊扣組織建設，打好規范化建設“組合拳”

黨建強，地方興。今年以來，蓮湖景區緊緊圍繞支部規范化建設，細心謀，用心干，力爭工作出色，干部出彩，蓮花湖出戰斗力。一是完善“三會一課”制度，逐步建立探索持續發現、梯次培養后備干部的常態化機制。蓮湖景區要求6個黨支部制定“三會一課”年度計劃安排，并將“三會一課”年度計劃列入書記抓黨建述職需要承諾的事項。蓮湖景區今年發展黨員共計15名，著力壯大青年后備力量隊伍，保證后備力量素質高、結構優、數量足，及時有效為基層黨組織輸送新鮮血液，把新時代青年力量聚焦到蓮湖景區各項事業發展中來。二是規范運行，完善規章制度，扎實有序開展工作。以品質機關建設為契機，每月評比“蓮湖之星”。根據機關干部每月的考勤情況、言行著裝、工作落實情況，評比出當月的“蓮湖之星”，并將之與目標績效掛鉤，切實改進機關工作作風。三是健全組織，穩步推進社區書記主任“一肩挑”。第一，搞好分析研判。蓮湖景區對三個社區開展調研摸底，針對班子調整優化提出了初步意見。第二，抓實談心談話。蓮湖景區黨政班子成員與現任社區干部談話19人、擬離任干部談話2人。三個社區的“兩委”班子成員與村小組長談話20人、黨員談話50人。召開專題組織生活會3次。第三，抓嚴離任審計。完成三個社區的財務清理，審計社區“兩委”班子成員21人。第四，組織考核評議。完成現任社區“兩委”班子成員任期考核21人，民主評議班子3個、成員21人。四是活動經常，政治學習、創先爭優、志愿服務等活動經常有效。蓮湖景區黨委緊緊圍繞貫徹落實《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《中國共產黨黨內監督條例》和《黨支部標準工作法》，針對轄區“黨員活動日”內容不豐富、不經常、部分黨員作用發揮不明顯、部分老黨員參與不積極等情況，積極推行“四個一”工作法，創新“黨員活動日”形式，豐富“黨員活動日”內涵，不斷推動基層黨組織活動常態化、制度化、規范化。五是檔案齊備，注重會議材料、組織生活記錄、黨員檔案等資料管理規范。第一，嚴格落實專人負責會議記錄、組織生活記錄。第二，強化黨員檔案管理工作，落實專人逐人逐檔清理,查缺補漏。

（2）強化廉潔教育，擰緊廉政思想“總開關”

蓮湖景區黨政領導班子認真落實黨風廉政建設主體責任，以身示范“一崗雙責”，定期召開專題會議研究評估工作中存在的廉政風險苗頭。通過通報典型案例、觀看警示教育片等方式強化反面警示作用，時刻為廣大干部職工擰緊弦、清清腦。今年以來，共開展提醒談話4人。

（3）突出思想引領，種好意識形態“責任田”

蓮湖景區黨委高度重視新形勢下宣傳思想工作，把意識形態作為一項極端重要的工作來抓。今年以來，蓮湖景區開展黨委中心組集中學習會10次，設置固定戶外大型宣傳板2個，各類標語橫幅50條，堅守網絡陣地建設，累計報送信息20余篇，切實做到組織領導、思想認識、氛圍打造、人員機構“四到位”，有效形成了一級抓一級、一級帶一級、層層有落實的組織領導機制。截至目前，我委無重大輿情事件發生。

2.做好服務項目建設，經濟發展成效顯著

（1）經濟穩定增長，辦好實事增進百姓福祉

民生項目是政府不斷提高公共服務水平，讓人民群眾共享改革發展成果的有效載體。蓮湖景區轄區征拆工作接近尾聲，為后續經濟發展建設騰出巨大空間，且已出臺《達州市蓮花湖庫區及周邊區域控制性詳細規劃》，規劃總面積為6.56平方公里，其中城市建設用地3.74平方公里，居住人口4.2萬人，定位為生態引領，集休閑、康養、文化為一體的海綿城市。

（2）注重工作實效，穩步推進重點項目建設

一是強化組織領導。為有效保障市區重點項目的順利推進，切實加強征地拆遷的組織領導，充分調動管委會職工的積極性，成立以書記、主任為雙組長，班子成員為副組長，相關職能站所為成員的征拆工作領導小組，領導小組下設辦公室。二是加強宣傳教育。有針對性地做好對群眾的宣傳、解釋工作，入戶宣講土地征用的政策依據、征地補償的標準、保障性房的安置、社保等群眾關心的熱點難點問題。三是有效化解矛盾糾紛。創新開展“五個三”群眾工作法，完成領導干部包片、干部職工駐村工作機制，結合“社情民意大走訪、矛盾糾紛大排查、信訪積案大化解”活動，深入社區開展下基層訪民情活動，密切黨群聯系。在群眾矛盾集聚的敏感時刻，蓮湖景區干部職工站在全局的高度，將問題處理在萌芽狀態，將矛盾化解在可控范圍內。

3.創建生態文明城市，打造宜居生活環境

（1）創新工作機制，聚力服務濕地公園管理

一是創新定期召開聯席會，主動邀請市政工程處、市園林處、市環衛處、市文投公司、市城管執法五中隊、京環公司、區城治辦等單位參加，發現問題第一時間反饋、會商、解決。截至到目前，共召開聯席會議9次，每次到會率、工作完成率、信息反饋率均達到100%。二是堅持小問題主動解決，大問題及時報告，在自我資金比較緊張的情況下，優化和規范了一期的各種警示標識、提示牌等。三是堅持寬嚴相濟、獎懲并舉，把日常巡邏管理常態化，樹立全員都是志愿者意識，積極開展文明勸導活動，同時整合蓮花湖協管力量，邀請市區城管執法局、區水產漁政局、轄區派出所，不定期參與庫區釣魚捕魚、嚴厲禁止游攤等違規查處。蓮湖景區積極主動聯合區水產漁政局、轄區派出所等單位組建專項工作組，在湖區長期開展“集中禁捕（釣）魚專項整治行動”，有效遏制了蓮花湖水域非法捕（釣）魚亂象，有力維護了湖區生態平衡及長遠發展利益。

（2）提高政治站位，全員參與文明創建工作

一是營造創文氛圍。利用LED顯示屏、固定宣傳欄等形式宣傳創文短片，努力營造群眾齊參與的濃厚氛圍，積極召開“講文明、講衛生、改陋習、樹新風”院壩會，引導居民養成好習慣。二是壓實工作責任。嚴格落實“門前三包”“點位長”責任制，做到層級負責、責任到人。三是整合志愿者力量。夯實志愿服務“三達標”工作，切實做到志愿服務不走過場，因表現突出，蓮湖景區獲得了四城同創辦表揚。四是整治環境衛生。大力整治“臟亂差”，提升轄區整體形象。

（3）提前謀劃部署，抓實抓細防火防汛工作

防火防汛工作每年都是蓮湖景區工作中的頭等大事，為確保不發生大的火情或汛情，蓮湖景區嚴密防控，實行網格化全天候24小時值班，采取駐村干部包片，社區兩委和黨員包水庫、包地頭、包墳頭等措施，有效的防范火災、汛期等事故發生。

（4）壓實工作責任，全面落實河長制度到位

河長制工作既是生態環保工作、民生實事工作，更是提升城市形象、滿足人民群眾美好生活向往的關鍵之舉，蓮湖景區迅速部署并強力推進，切實落實各項治理措施，以更大的決心、更高的標準、更實的舉措，不折不扣落實河長制各項工作。一是編制印發了《實施方案》，成立了河長制工作領導小組，建立健全河長網格，蓮湖景區黨政負責人擔任“總河長”全面管，分管領導為“副總河長”具體抓，其他黨政班子成員分段負責，水庫管理所常態巡查，社區干部每周巡查，形成了一級對一級負責，反應迅速的速查速報體系。二是完善制度建設，督查考核機制落地生效。制定了河長制會議制度、考核獎懲制度、信息報送制度等相關制度，進一步明確各級河長是包段河道的第一責任人，切實履行管、治、保“三位一體”職責。

4.推動各項事業發展，促進社會和諧穩定

（1）強化責任擔當，狠抓落實聚力脫貧攻堅

一是落實主體責任。蓮湖景區及時調整全面鞏固提升脫貧攻堅工作領導小組成員，壓緊壓實“一把手”責任。多次召開黨委會、脫貧攻堅專題會、培訓會等，專題研究脫貧攻堅工作。二是明確目標任務。為做好精準扶貧工作，我委按3-4人為一組幫扶1戶貧困戶，通過政策宣講、入戶走訪，解決就業等方式真幫實扶，對標“兩不愁三保障”，持續鞏固精準脫貧成效。三是開展 “百日提升行動”。全面摸排建檔立卡貧困戶、邊緣戶和困難家庭戶的“一超六有”達標情況，及時建立臺賬，做到分類管理、分類施策。目前，蓮湖景區17戶44名已脫貧人員收入穩定，實現零返貧。

（2）筑牢安全防線，常態抓好疫情防控工作

蓮湖景區堅決按照區委、區政府關于疫情防控工作的相關部署和要求，扎實開展宣傳、排查、管控等工作。轄區共設立各類檢查站 3個，抽調蓮湖景區干部、衛生院、派出所、社區兩委人員、志愿者200余人24小時蹲點值守，對過往車輛和行人進行排查；勸導群眾推遲或取消婚嫁等宴請活動14起，從簡辦理喪事1起。張貼公示公告400余份。以轄區濕地公園門口、學校、民房、巴山大劇院、主干道為重點，懸掛宣傳橫幅50多處。發放各類宣傳資料500余份。截至目前，蓮湖景區疫情防控工作正常有序開展，轄區范圍內未發生1起病例。

（3）按照時間節點，周密部署普查摸清家底

泱泱大國事無巨細，人口普查涉及民生大計，敲門入戶做好人口普查工作是一項重大的政治任務。為切實做好人口普查工作，蓮湖景區黨政領導召開會議，積極調度，成立普查領導小組，嚴格按要求選優配強普查指導員和普查員，有條不紊推進人口普查。蓮湖景區分別以墻體廣告、電子顯示屏滾動播放、微信工作群等方式宣傳七人普工作，切實提高轄區人民群眾的知曉度和參與率，做到對轄區人口應統盡統、不漏一人。

（4）踐行群防群治，深入貫徹落實“平安蓮湖”

蓮花湖濕地公園作為市、區重點景區，同時巴山大劇院作為達州重要活動場所，經常召開重要會議，開展重大活動，各級組織和市民對蓮湖景區的安全、信訪維穩工作有著更嚴的要求。一是強化轄區兩級網格管理。每季度對蓮湖景區和三個社區的網格管理員進行業務培訓，有效保證矛盾不上交。二是深入開展大排查大整治活動。出臺了蓮湖景區安全穩定隱患大排查大整治專項行動實施方案，成立工作領導組，扎實開展“紅袖標”巡邏行動。三是加強宣傳教育。蓮湖景區綜治辦、派出所以及社區兩委主干在濕地公園門口、巴山大劇院發放綜治宣傳資料，向群眾宣傳禁毒、掃黑除惡、綜合治理等方面的知識，為建設“平安蓮湖”奠定基礎。

（二）2021年重點工作完成情況。

1.夯實黨建基礎工作，加強基層組織建設

（1）緊扣組織建設，打好規范化建設“組合拳”

（2）強化廉潔教育，擰緊廉政思想“總開關”

（3）突出思想引領，種好意識形態“責任田”

2.做好服務項目建設，經濟發展成效顯著

（1）經濟穩定增長，辦好實事增進百姓福祉

（2）注重工作實效，穩步推進重點項目建設

3.創建生態文明城市，打造宜居生活環境

（1）創新工作機制，聚力服務濕地公園管理

一是創新定期召開聯席會，主動邀請市政工程處、市園林處、市環衛處、市文投公司、市城管執法五中隊、京環公司、區城治辦等單位參加，發現問題第一時間反饋、會商、解決。截止到目前，共召開聯席會議9次，每次到會率、工作完成率、信息反饋率均達到100%。二是堅持小問題主動解決，大問題及時報告，在自我資金比較緊張的情況下，優化和規范了一期的各種警示標識、提示牌等。三是堅持寬嚴相濟、獎懲并舉，把日常巡邏管理常態化，樹立全員都是志愿者意識，積極開展文明勸導活動，同時整合蓮花湖協管力量，邀請市區城管執法局、區水產漁政局、轄區派出所，不定期參與庫區釣魚捕魚、嚴厲禁止游攤等違規查處。蓮湖景區積極主動聯合區水產漁政局、轄區派出所等單位組建專項工作組，在湖區長期開展“集中禁捕（釣）魚專項整治行動”，有效遏制了蓮花湖水域非法捕（釣）魚亂象，有力維護了湖區生態平衡及長遠發展利益。

（2）提高政治站位，全員參與文明創建工作

（3）提前謀劃部署，抓實抓細防火防汛工作

（4）壓實工作責任，全面落實河長制度到位

4.推動各項事業發展，促進社會和諧穩定

（1）強化責任擔當，狠抓落實聚力脫貧攻堅

（2）筑牢安全防線，常態抓好疫情防控工作

（3）按照時間節點，周密部署普查摸清家底

（4）踐行群防群治，深入貫徹落實“平安蓮湖”

機構設置

本單位下屬部門4個：環境治理中心、水庫管理所、黨群服務中心、財政。管委會行政編制12人，環境治理中心事業編制5人，水庫管理所事業編制19人，黨群服務中心事業編制5人，財政所事業編制3人。

第二部分2021年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1165.46萬元（包含上年結轉199.63萬元），與2020年相比，收入上升155.12萬元；2021年度支出總計966.57萬元，結轉結余198.89萬元，與2020年相比，支出增加155.86萬元。

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計965.83萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入965.83萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

支出決算情況說明

2021年本年支出合計966.57萬元，其中：基本支出722.15萬元，占75%；項目支出244.41萬元，占25%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1165.46萬元（包含上年結轉199.63萬元），與2020年相比，收入上升155.12萬元；2021年度支出總計966.57萬元，結轉結余198.89萬元，與2021年相比，支出增加155.86萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出943.10萬元，占本年支出合計的97.57%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加170.52萬元，增長1.22%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出943.10萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出442.12萬元，占46.88%；社會保障和就業（類）支出107.93萬元，占11.44%；衛生健康支出28.95萬元，占3.07%；城市社區（類）支出103.36萬元，占10.96%；農林水支出（類）205.23萬元，占21.76%；住房保障支出（類）46.51萬元，占4.93%；災害防治及應急管理支出（類）4.9萬元，占0.51%。其他支出（類）4.1萬元，占0.43%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為943.1，完成預算98%。其中：

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為409.56萬元，完成預算100%。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公（室）及相關機構事務支出（項）: 支出決算為1.5萬元，完成預算100%，決算數為2020年結轉結余數。

一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）: 支出決算為0.35萬元，完成預算100%。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項普查活動（項）: 支出決算為2萬元，完成預算100%。

一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）: 支出決算為0.35萬元，完成預算100%。

一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為1.4萬元，完成預算100%。

一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）: 支出決算為25.22萬元，完成預算100%。

一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為1.75萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）: 支出決算為43.92萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）: 支出決算為2.1萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為6.3萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為44.63萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 支出決算為1.49萬元，完成預算75%，決算數小于預算數的原因是人員離職。

社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 支出決算為3.92萬元，完成預算36%，決算數小于預算數的原因是報審資料未完善。

社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 支出決算為0.7萬元，完成預算100%。

社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為4.88萬元，完成預算100%。

衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為0.9萬元，完成預算100%。

衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）: 支出決算為0.35萬元，完成預算100%。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 支出決算為11.76萬元，完成預算100%。

衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）事業單位醫療（項）: 支出決算為15.94萬元，完成預算100%。

城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）: 支出決算為72.96萬元，完成預算100%。

城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）: 支出決算為30.4萬元，完成預算82%。

農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）: 支出決算為0.25萬元，完成預算100%。

農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）: 支出決算為20萬元，完成預算100%。

農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）: 支出決算為16萬元，完成預算100%。

農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）: 支出決算為33.3萬元，完成預算100%。

農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）: 支出決算為2.59萬元，完成預算100%。

農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）: 支出決算為126.62萬元，完成預算96%。

農林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為1.64萬元，完成預算100%。

農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為4.84萬元，完成預算100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為46.51萬元，完成預算93%。

災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）: 支出決算為4.9萬元，完成預算100%。

其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 支出決算為4.1萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出722.15萬元，其中：

人員經費692.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　日常公用經費29.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出23.47萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，機關運行經費支出29.48萬元，比2020減少30.07萬元，下降50%（或與2020年決算數持平）。主要原因是本年度公用經費結轉較多。

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對蓮湖衛士清潔船運行維護項目開展了預算事前績效評估，對蓮湖衛士清潔船運行維護項目個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對蓮湖衛士清潔船運行維護項目個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，清理水草、垃圾、維護了蓮花湖庫區的水面清潔。

1.項目績效目標完成情況。

本部門在2021年度部門決算中反映蓮湖衛士清潔船運行維護項目績效目標實際完成情況。

項目績效目標完成情況表 (2021年度)
項目名稱			蓮湖衛士清潔船運行維護
預算單位			蓮花湖風景區管理委員會
預算執行情況(萬元)	預算數:		17.5萬元	執行數:	17.5萬元
	其中-財政撥款:		17.5萬元	其中-財政撥款:	17.5萬元
	其它資金:		0	其它資金:	0
年度目標完成情況	預期目標			實際完成目標
	保障庫區清潔衛生，保持水質優良			保障庫區清潔衛生，保持水質優良
績效指標完成情況	一級指標	二級指標	三級指標	預期指標值(包含數字及文字描述)	實際完成指標值(包含數字及文字描述)
	項目完成指標	數量指標	群眾滿意度	100％	98％
	項目完成指標	數量指標	開展群眾調研	7次	6次
	項目完成指標	數量指標	清潔衛生	70次	69次

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區蓮花湖旅游風景區管理委員會部門2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對蓮湖衛士清潔船運行維護項目，《達州市通川區蓮花湖旅游風景區管理委員會項目2021年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。

10.公共安全支出（類）:反應政府維護社會公共安全方面的支出。

11.社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

12.衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出。

13.城鄉社區支出（類）：反映政府城鄉社區事務支出。

14.農林水支出（類）：反映政府農林水事務支出。

15.住房保障（類）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

16.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

18.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

第四部分附件

附件1

達州市通川區蓮花湖旅游風景區管理委員會

202１年部門整體支出績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

本單位下屬部門4個：環境治理中心、水庫管理所、黨群服務中心、財政。

機構職能。

負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、計劃生育等行政工作。

人員概況。

管委會行政編制12人，環境治理中心事業編制5人，水庫管理所事業編制19人，黨群服務中心事業編制5人，財政所事業編制3人。

二、部門財政資金收支情況