第一部分 單位概況
一、職能簡介
房地產市場運行情況分析、統計；服務物業企業及前期物業招投標；大修基金歸集；白螞蟻防治；存量房交易、抵押及轉移登記；房屋面積審核；樓盤表建立；預售資金撥付；既有住宅服務和社治工作等。
二、2021年重點工作完成情況
商品房銷售現場檢查40余次；開展宣傳打擊非法集資1次，下達整改通知書15次；核查項目建設進度5次；清理房產入庫項目3次；督促房產開發項目入庫20余次。處理信訪事宜共計160件，已辦理完結155件。
第二部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計33.49萬元。與2020年相比，收、支總計各增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是2021年新納入決算單位。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計33.49萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入33.49萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計33.49萬元，其中：基本支出20.6萬元，占61%；項目支出12.9萬元，占39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計33.49萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要變動原因是2021年新納入決算單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出33.49萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要變動原因是2021年新納入決算單位。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出33.49萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業（類）支出0.98萬元，占3%；衛生健康支出0.44萬元，占1%；城鄉社區支出（類）支出18.42萬元，占55%；住房保障支出（類）13.65萬元，占41%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為33.49，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為0.87萬元，完成預算2%，其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.11萬元，完成預算1%。
2.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為0.44萬元，完成預算1%。
3.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）:支出決算為5.52萬元，完成預算16%，其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）:支出決算為12.90萬元，完成預算39%。
4.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）:支出決算為13萬元，完成預算39%，住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為0.65萬元，完成預算2%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出20.6萬元，其中：
人員經費9.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費10.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：
國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，通川區房產中心機關運行經費支出10.7萬元，比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是2021年新納入決算單位。
（二）政府采購支出情況
2021年，通川區房產中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，通川區房產中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對0項目（項目名稱）等0個項目開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取0個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對0個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
11.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
15.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
16.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件
2021年100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評 | ||||||
主管部門及代碼 | 實施單位 | |||||
項目預算 | 預算數： | 執行數： | ||||
其中： 財政撥款 | 其中： 財政撥款 | |||||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度總體目標 完成情況
| 預期目標 | 目標實際完成情況 | ||||
年度績效指標完成情況
| 一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 | |
完成 指標
| 數量指標 | |||||
質量指標 | ||||||
時效指標 | ||||||
成本指標 | ||||||
效益
| 經濟效益 指標 | |||||
社會效益 指標 | ||||||
生態效益 指標 | ||||||
可持續影響 指標 | ||||||
滿意 | 滿意度 指標 | |||||
（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）
?第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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