?
第一部分 部門概況
一、基本職能及重點工作完成情況
（一）主要職能
通川區口岸與物流業發展促進中心主要職責是貫徹執行國家、省、市、區有關口岸與物流工作的方針政策和法律、法規、規章；制定全區口岸物流產業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施。負責公共口岸服務體系、口岸政策功能區的建設與發展，組織協調口岸發展工作。負責口岸信息化建設；協調運輸機構做好過境物資的集、疏、運工作，推進便捷通關模式。負責全區物流產業發展工作；負責建立和完善現代物流服務體系；負責推廣新型物流服務技術和服務模式；推進物流供應鏈發展。負責全區綜合物流樞紐、物流園區、貨運站場、倉儲及重大物流項目的規劃、招商、建設；推動開通公、鐵、水、空等物流通道，負責構建多式聯運體系；推進開通貨運專線，加強物流區域協作。負責物流企業、物流市場的培育；組織開展重點物流企業等級評定；負責物流運行監測、統計，研究分析物流業發展的重大問題；規范物流市場秩序,推動物流行業健康發展。協調本地郵政行業、加強物流與郵政統一規劃和建設工作，促進郵政與口岸物流資源的整合等工作。
（二）2021年重點工作完成情況
達州市通川區口岸與物流業發展促進中心，2021年堅持以招商興產業。達州蟻安居西南中心倉項目成功落地通川；四川西部投資開發有限公司和中煤建工集團有限公司組成聯合體，與四川佳吉物流公司就入駐四川雙龍物流園開展合作洽談；先后赴成都、宜賓、瀘州等地開展市、區聯動招商4次，企業上門招商2次，促成意向投資企業1家。
堅持以項目強支撐。達州源美冷鏈“1號凍庫負一層保溫裝飾及設備安裝建設”改擴建工程竣工，順利通過驗收；西南供銷達州基地一期項目完成建設投資17500萬元，普通倉庫建設完畢，辦公樓和交易中心正進行內外墻裝修，凍庫處于基礎施工階段；達州成諾國際物流港項目場平結束，外圍綠化帶堆坡造型、草種播撒完畢，正在進行樹木栽種；毅恒明月冷鏈物流基地完成內部裝修，招引90余家商戶，并簽訂意向性入駐協議。
堅持以民生聚民心。完成羅江鎮金鳳村、磐石鎮鹽井壩村、青寧鎮巖門村、金石鎮高興村、雙龍鎮雙豐社區等村級快遞進村網點打造；踐行“我為群眾辦實事”系列活動，累計依法辦結投訴（咨詢）事項6件，群眾滿意度均為100%。
堅持以先行創先進。在全市率先成功創建國家級“電商物流共同配送”服務品牌；培育達州市韻達快遞服務有限公司和達州市通成物流有限公司成功申創2家3A級物流企業；在全市率先實施“快遞進村”工程，5個村級快遞點位打造完畢。
堅持以服務促升級。成功為“源美冷鏈、好一新集團”爭取貸款貼息補助資金114.3萬元，助力企業做優做強；儲備謀劃“四川雙龍物流園、達州成諾國際物流港、西南冷鏈達州基地”等8個項目納入川陜革命老區振興發展重大項目庫；包裝“現代冷鏈物流基地、百億公鐵物流園”2個項目申報“十四五”特殊類型地區振興發展規劃，完成“西南冷鏈、好一新”2個項目申報物流基礎設施中央預算內投資建設項目（肉類冷鏈物流設項目）。新培育規上限上物流企業5家，其中4家達到升規入統條件，正在準備入統資料。
二、機構設置
通川區口岸與物流業發展促進中心為區政府直屬公益一類事業單位，為正科級，內設綜合股（黨建辦）、產業規劃股、產業發展股3個股室，事業編制8個，目前在崗工作人員10人，其中事業管理人員4人，事業工勤人員2人，勞務派遣人員4人。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計276.77萬元，其中：本年財政撥款收入275.59萬元，上年結轉結余收入1.18萬元；與2020年相比，收入總計增加14.22萬元，上升5.42%，是由于項目收入較2020年增加20.67萬元。
2021年度支出總計276.77萬元，其中：項目支出204.3萬元，基本支出72.47萬元（包括人員經費支出63.26萬元，公用經費支出9.21萬元），支出總計增加15.65萬元，上升6%，是由于項目支出較2020年增加。
圖1：收、支決算總計變動情況圖
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計275.59萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入235.59萬元，占85.49%；政府性基金預算財政撥款收入40萬元，占14.51%。
圖2：收入決算結構圖
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計276.77萬元，其中：基本支出72.47萬元，占26.18%；項目支出204.3萬元，占73.82%。
圖3：支出決算結構圖
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入總計276.77萬元，財政撥款支出總計276.77萬元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加14.22萬元，上升5.42%，是由于項目收入較2020年增加20.67萬元；支出總計增加15.65萬元，上升6%，是由于項目支出較2020年增加。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出236.77萬元，占本年支出合計的85.54%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少24.35萬元，增長9.33%，是由于2021年有40萬元的項目支出是政府性基金預算財政撥款支出。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出236.77萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出49.57萬元，占20.94%；社會保障和就業（類）支出12.24萬元，占5.17%；衛生健康支出3.46萬元，占1.46%；農林水支出1萬元，占0.42%；商業服務業等支出163.5萬元，占69.05%；住房保障支出7萬元，占2.96%。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為236.77萬元，完成預算100%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）: 支出決算為48.77萬元，完成預算100%。一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 支出決算為0.8萬元，完成預算100%。
2. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為6.69萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算4.67萬元，完成預算100%；社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算0.87萬元，完成預算100%。
3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為3.46萬元，完成預算100%。
4. 農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為1萬元，完成預算100%。
5. 商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為163.5萬元，完成預算100%。
6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）:支出決算為7萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出72.47萬元，其中：
人員經費63.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費9.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算撥款支出40萬元，用于項目支出。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，達州市通川區口岸與物流業發展促進中心機關運行經費支出72.47萬元，比2020年減少5.02萬元，下降6.48%。
（二）政府采購支出情況
2021年，達州市通川區口岸與物流業發展促進中心政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，達州市通川區口岸與物流業發展促進中心無公用車輛。
（四）預算績效管理情況
1.通川區口岸物流中心按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看我單位2021年度整體支出績效管理總體情況良好。
2.通川區口岸物流中心2021年未編制預算項目績效。
3.部門績效評價結果。通川區口岸物流中心按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《達州市通川區口岸與物流業發展促進中心關于2021年度整體支出績效評價報告》見附件1。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9. 一般公共服務（201）政府辦公廳及相關機構事務（03）行政運行（01）: 指反映行政單位的基本支出。
10.社會保障和就業（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）：指政府在社會保障與就業方面的支出。
11. 醫療衛生與計劃生育（210）行政事業單位醫療（11）事業單位醫療（02）：指反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）：指政府用于住房方面的支出。
13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
15.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
16.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
20.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
達州市通川區口岸與物流業發展促進中心
2021年部門整體支出績效評價報告
一、單位概況
（一）內設機構
通川區口岸與物流業發展促進中心為區政府直屬公益一類事業單位，為正科級，內設綜合股（黨建辦）、產業規劃股、產業發展股3個股室。
（二）人員情況
通川區口岸物流中心總編制8個，目前在崗工作人員10人，其中事業管理人員4人，事業工勤人員2人，勞務派遣人員4人。
（三）主要職責
貫徹執行國家、省、市、區有關口岸與物流工作的方針政策和法律、法規、規章；制定全區口岸物流產業發展戰略、中長期發展規劃并組織實施。負責公共口岸服務體系、口岸政策功能區的建設與發展，組織協調口岸發展工作。負責口岸信息化建設；協調運輸機構做好過境物資的集、疏、運工作，推進便捷通關模式。負責全區物流產業發展工作；負責建立和完善現代物流服務體系；負責推廣新型物流服務技術和服務模式；推進物流供應鏈發展。負責全區綜合物流樞紐、物流園區、貨運站場、倉儲及重大物流項目的規劃、招商、建設；推動開通公、鐵、水、空等物流通道，負責構建多式聯運體系；推進開通貨運專線，加強物流區域協作。負責物流企業、物流市場的培育；組織開展重點物流企業等級評定；負責物流運行監測、統計，研究分析物流業發展的重大問題；規范物流市場秩序,推動物流行業健康發展。協調本地郵政行業、加強物流與郵政統一規劃和建設工作，促進郵政與口岸物流資源的整合等工作。
二、單位財政資金收支情況
（一）單位財政資金收入情況
單位本年度實際收到的一般公共預算財政撥款收入235.58萬元，政府性基金財政撥款收入40萬元，上年結轉結余1.18萬元。共計276.77萬元。
（二）部門財政資金支出情況
全年支出總計276.77萬元。其中：項目支出204.3萬元，基本支出72.47萬元（包括人員經費支出63.26萬元，公用經費支出9.21萬元）。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理
2021年，我中心根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，通過加強預算收支管理，充分發揮大興勤儉節約之風，提高財政資金使用效益，對資產管理、財務報銷程序及權限等方面做出了明確規定，形成了較為完善的內部管理控制體系并得到有效執行，我單位2021年度嚴格按照預算執行，財政資金使用績效管理總體情況良好。詳見附件2（整體支出績效目標自評表）。
（二）結果應用情況
預算下達后，我中心及時在門戶網站對預算收支、預算績效等內容進行公開。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
單位支出控制較好，充分發揮了財政資金應有的效益。
（二）建議
提高部門預算編制的精確度，強化部門預算管理。
附件2： | |||||||||
整體支出績效目標自評表 | |||||||||
（2021） 年度 | |||||||||
部門名稱 | 達州市通川區口岸與物流業發展促進中心 | ||||||||
年度 | 任務名稱 | 主要內容 | 預算金額（萬元） | 實際執行（萬元） | |||||
總額 | 財政撥款 | 其他資金 | 總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
基本支出 | 用于保障機關正常運行的日常經費 | 71.29 | 71.29 |
| 72.47 | 72.47 |
| ||
項目支出 | 企業發展專項補助及相關經費 | 204.3 | 204.3 |
| 204.3 | 204.3 |
| ||
金額合計 | 275.59 | 275.59 |
| 276.77 | 276.77 |
| |||
| 預期目標 | 實際完成目標 | |||||||
年度 | 目標1：中國供銷西南冷鏈達州基地項目；6月底，一期一階段主體結構施工完成40%，道路施工完成30%；9月底，一期一階段主體結構施工完成80%；12月底，一期一階段施工完成90%。
| 1、西南供銷達州基地項目已完成普通倉庫建設；辦公樓主體結構、磚墻砌筑全面完成；交易及加工中心主體結構施工完成100%，磚墻砌筑施工完成100%；冷鏈倉庫基礎施工完成100%，主體結構施工完成30%。
| |||||||
年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | ||||
完成指標 | 數量指標 |
| 保障在職人員10人正常辦公及生活秩序95%以上。 |
| |||||
業務工作完成情況 | 招商引資項目1個，培育3A級物流企業2家，成功創建國家級服務品牌1個。 | 已完成 | |||||||
質量指標 | 基本滿足在職人員正常辦公、生活要求 | 95%以上 | 已完成 | ||||||
時效指標 | 按照工作計劃，完成各項工作 | 較好完成各項工作 | 已完成 | ||||||
成本指標 | 控制在預算范圍內 | 95%以上 | 已完成 | ||||||
滿意度 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95%以上 | 95% | |||||
第五部分 附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
