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                 第一部分部門概況

     一、基本職能及主要工作

（一）、主要職能

1.辦公室。主要負責鄉鎮(街道)黨(工)委和政府(辦事處)公文運轉，會議會務，組織宣傳，干部人事，機構編制，檔案管理，保密機要，績效管理，精神文明，老齡、統計、群團工作，綜合協調和后勤保障等工作；扶貧開發辦公室主要負責鄉鎮扶貧開發工作開展，貧困人口摸底調查、統計、建檔立卡、動態監測等工作；鄉村振興辦公室主要負責促進農業農村現代化發展和鄉村振興戰略實施工作，負責農村公益事業和農村基礎設施建設，推廣農業技術，調整產業結構和農村土地流轉承包和農村經營管理。

  2.黨建辦公室。主要負責黨的基層組織建設，指導黨組織的設置和調整，負責黨代會的組織工作，參與人代會、政協聯絡會的組織工作，指導基層黨組織換屆選舉工作，指導黨員教育、管理和發展工作，督促基層黨組織加強流動黨員教育管理和服務工作，負責黨內統計、組織關系轉接和黨費收繳、管理等工作，檢查指導基層黨組織堅持“三會一課”制度。

3.綜合執法辦公室。主要負責統一組織和統籌協調指揮基層站所、區級部門派出執法力量，按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鄉鎮和街道名義開展綜合行政執法工作；生態環境保護辦公室主要負責生態文明建設、生態環境保護和污染防治等工作；村鎮建設辦公室主要負責鄉村規劃建設、村(社區)規劃編制管理工作，協助有關部門做好小城鎮規劃建設等工作。

4.經濟發展辦公室。主要負責營造經濟發展環境，促進民營經濟、特色產業、各類協會、農村專業合作經濟組織和供銷合作經濟發展，負責投資促進、商貿和社會經濟統計工作，負責農村市場流通、監管工作，協助自然資源保護、小城鎮建設規劃等工作。治等工作；村鎮建設辦公室主要負責鄉村規劃建設、村(社區)規劃編制管理工作，協助有關部門做好小城鎮規劃建設等工作。

5.社會事務辦公室。主要負責農村基層政權建設和民主法制建設，負責民政、教育科技、文化旅游、衛生健康、社會保障、醫療保障等社會管理，負責防災減災救災等工作。

6.財政所。主要負責鄉鎮(街道)機關事業單位財務管理等工作，指導村(社區)財務預決算、財務公開等工作。

7.社會治安綜合治理中心。主要負責社會治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解和社會治安防控體系建設等工作。

8.應急管理辦公室。主要負責安全生產的監督管理、檢查報告和應急搶險救援處置等工作。

9.行政審批辦公室。主要負責行使下放的行政許可及帶有審批性質的行政權力事項的行政審批等工作。

10.社區管理辦公室。主要負責制訂社區建設發展規劃和年度工作計劃；指導社區開展思想作風建設、民主政治建設、黨風廉政建設和居務公開等工作；負責指導、協調、監督、考評社區工作；負責管理、考核、獎懲社區工作人員；總結和推廣社區建設先進經驗；指導社區居委會換屆工作。

11.公共服務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、教科文衛、體育旅游、市場監管、殘聯等工作；負責行政審批事項的組織實施，優化區域發展環境；指導街道政務服務工作。

（二）、2021年重點工作完成情況

1、堅持多措并舉，疫情防控有力有效。為進一步落實上級部門關于預防新冠肺炎防控工作，深入貫徹落實習近平總書記的重要指示，加強我鄉安全管理，針對我國部分地區新型冠狀病毒感染的肺炎傳染疫情，我鄉高度重視，積極預防。

（1）啟動全面疫情防控。我鄉成立由黨委書記、鄉長任指揮長的新冠疫情防控指揮部，并成立8個村（社區）專班統籌小組組織協調。在安云鄉高速入口設置疫情防控卡點，加強值班工作紀律，并根據大數據反饋，嚴格排查和監測外來人員和返鄉農民工的健康狀況。

（2）加強疫情防控宣傳。充分利用小喇叭、以及組織各村工作人員走訪村民的形式，加強政策措施宣傳解讀，廣泛宣傳疫情防護知識，提高公眾自我保護意識和能力。

2、堅持以人為本，完善制度保障

（1）落實殘疾人保障工作。我鄉加大殘疾人關愛工作力度，貫徹落實《殘疾人保障法》的宣傳，做好殘疾人來信來訪和維權，同時開展殘疾人體育、文藝工作，落實助殘惠殘政策，截至11月，全鄉共幫扶殘疾人155人。

（2）完善民生工作。2021年圖書閱覽室引進書籍多冊，完成居民醫保參保任務，同時抓好各項獎補政策的落實，開展農村計劃生育獎扶、特扶申報，1-12月，新生兒50人，全鄉幫扶補助資金達到了57600元。

（3）做好社會救助工作。2021年我鄉嚴格執行城鄉低保管理工作和特困供養及孤兒救濟等工作，截至2021年12月30日止，全鄉農村低保保障1621人，當月共發放救助資金331940元，城鎮低保保障戶數為23人，當月共發放資金5975元。救助特困供養人員共57人，每月發放金額共29640元。

（4）退役優撫扎實開展。關心關愛退役軍人、軍烈屬等人群，在2月初全面完成兵役登記工作，發放征兵宣傳單200余份，制作橫幅8幅。2021年共花費資金2萬余元，新購服裝30余套，對現役軍人家庭張貼光榮牌、安裝“光榮之家”牌，并對在部隊立功受獎士兵家屬進行慰問。

（5）完善勞動保障工作。為切實保障人民群眾利益，開展參保工作，2021年，安云鄉居民積極響應參保工作，總參保人數達到了6678人，基本完成全覆蓋。

（6）安全生產穩步推進。按照“一崗雙責”和“誰主管，誰負責”的原則，進一步細化和量化了各分管領導、職能部門的安全責任，全年未發生重大安全事故。統籌開展食品、藥品、煙花爆竹、道路、森林火災等各類安全隱患排查，防微杜漸、抓早防小，安全工作穩步推進。

3、堅持統籌推進，鄉村振興成效顯著

2021年安云鄉鄉村振興辦深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，緊扣目標任務，發揮職能優勢強化服務意識、突出重點、聚焦問題、補齊短板，持續鞏固提升脫貧攻堅成果，助力有效銜接鄉村振興工作。

（1）做好防返貧工作部署。每月定期開展防返貧動態摸排，對處于邊緣的貧困戶進行駐村幫扶，同時提供就業崗位幫扶，對脫貧村處于掉邊掉角農戶進行搬遷工作。

（2）定向資金救助計劃。2021年春、秋兩季，“雨露計劃”對在校的中、高職76名學生補助資金11.4萬元。

（3）產業幫扶。2021年基礎設施建設項目總投資400余萬元，涉及產業發展、道路整治、基礎設施建設等惠民工程。同時積極招商引資，如酵素大米、生豬養殖、特色柑橘園和小龍蝦養殖，帶動群眾增收。

4、加強生態文明建設

2021年，在安云鄉黨委、政府的正確領導下，在區林業局的指導下，以建設生態文明為契機，堅持習近平總書記提出的“綠水青山就是金山銀山”的科學理念，緊緊圍繞生態環境建設這個中心不動搖，以森林資源保護為重點，大力開展植樹造林和林業產業發展等工作。

（1）綠化造林，保護森林資源。2021年開展春季造林工作，義務植樹1.2萬株，同時進行森林病蟲害防治工作，有效救助森林面積5000畝。

（2）做好森林自然災害應對工作。全鄉加大護林防火工作的宣傳力度，并加強火源管理。

（3）加強野生動物保護。開展保護野生動物專項行動，切實做好野豬、非洲豬瘟的監測與防控工作。

（4）加強河道整治工作。我鄉制定了《安云鄉全面推行河長制實施方案》，認真抓好巡查和督查工作，根據河長制工作要求定期開展清河、護岸、凈水、保水專題行動。

5、持續推進農業農村工作

（1）發展農作物產業。2021年我鄉進行農業技術推廣，共選聘農業技術人員指導員4名，同時運用政策補貼，新購置農機具33臺。對農產品進行市場抽樣監測，保證農產品食用安全。

（2）加大動物保護力度。嚴格執行動物防疫檢疫工作，2021年畜禽圈舍消毒12.6萬平方米，消毒面達100%。查處市場、餐飲場所銷售野生魚和虛假宣傳行為，查處違法制造、銷售電捕魚器及禁用漁具，規范轄區垂釣行為。

（3）整治農村土地占用問題。2021年農村宅基地新建218 處，一戶多宅的農戶有10余戶，一戶多宅的農戶有10余戶。全鄉共規范土地流轉合同8份，2021年共辦結了土地流轉5家。

   二、機構設置

人員編制數30人（其中行政編制17人，事業編制13人）。年末實有人數30人，在職人員30人（行政人員17人，事業人員13人）。

              第二部分2021年度部門決算情況說明

             一、 收入支出決算總體情況說明

本年總收入1732.69萬元，其中：公共預算財政撥款1732.69萬元。比上年1837.85萬元減少105.16萬元，減少6.07%。本年總支出1668.55萬元，比上年1694.93萬元減少26.38萬元，減少1.58%。減少原因主要是合村并組村干部人員減少導致村干補助減少。（見下圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1589.77萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1521.63萬元，占95.72%；政府性基金預算財政撥款收入68.14萬元，占4.28%。

 三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計1668.55萬元，其中：基本支出634.53萬元，占38.03%；項目支出1034.02萬元，占61.97%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計3258.32萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少248.08萬元和26.37萬元，下降8.42%。主要變動原因是合村并組村干部人員減少導致村干補助減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1576.61萬元，占本年支出合計的94.49%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加481.93萬元，增長44.02%。主要變動原因是人員調動、新增義務兵優待金、死亡撫恤金、疫情防控經費、道路及山坪塘整治資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1576.61萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出479.64萬元，占30.42%；文化旅游體育與傳媒（類）支出18.82萬元，占1.19%；社會保障和就業（類）支出156.87萬元，占9.95%；衛生健康支出53.51萬元，占3.39%；城鄉社區（類）支出18.96萬元，占1.12%；農林水（類）支出803.07萬元，占50.94%；商業服務業等（類）支出1萬元，占0.06%；住房保障支出39.18萬元，占2.49%；災害防治及應急管理（類）支出5.58萬元，占0.35%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為1576.61，完成預算96.09%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為398.53萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 支出決算為65.61萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為1.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）: 支出決算為5.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為3.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為3.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為1.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為1.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為1.50萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）: 支出決算為1.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

11.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）: 支出決算為1.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

12.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為3.50萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

13.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）: 支出決算為14.32萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

14.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）: 支出決算為15.40萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

15.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為5.34萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

16.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為35.44萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

17.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為0.98萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

18.社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 支出決算為35.04萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

19.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為18.87萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

20.社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 支出決算為36.49萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

21.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 支出決算為6.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

22.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為3.27萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

23.衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為4.73萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

24.衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）: 支出決算為28.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

25.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 支出決算為12.03萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

26.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）: 支出決算為8.75萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

27.城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）: 支出決算為18.96萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

28.農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）: 支出決算為22.96萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

29.農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）: 支出決算為16.81萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

30.農林水（類）農業農村（款）防災救災（項）: 支出決算為90.14萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

31.農林水（類）農業農村（款）農村道路建設（項）: 支出決算為137.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

32.農林水（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）: 支出決算為55.60萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

33.農林水（類）水利（款）農村人畜飲水（項）: 支出決算為114.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

34.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為366.55萬元，完成預算85.11%，決算數小于預算數的主要原因是合村并組村干部職數減少導致干部報酬減少。

35.商業服務業等（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）: 支出決算為1.00萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

36.住房保障（類）住房保障（款）住房公積金（項）: 支出決算為39.18萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

37.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）: 支出決算為5.58萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出634.53萬元，其中：

人員經費568.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費65.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出68.14萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，安云鄉機關運行經費支出65.90萬元，比2020年增加10.56萬元，增長19.08%。主要原因是人員調動。

（二）政府采購支出情況

2021年，安云鄉人民政府采購支出總額2.00萬元，，主要用于政府職工辦公，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，通川區安云鄉政府共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對農村公路項目等4個項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對4個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年安云鄉人民政府部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

           第三部分 名詞解釋

  1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：指反映各級政府政務公開審批方面的支出。

11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

12.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：指反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作開支。

13.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

14.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

15.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

16.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）: 支指反映上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。

18.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）:指反映各類藝術展覽館、文化名人紀念館（碑）的支出。

19.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

20.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）: 指反映文化和旅游執法檢查等文旅游市場管理方面的支出。

21.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）: 指反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、理村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

22.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）: 指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

23.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險繳費支出保險費支出。

24.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業繳費支出年金支出。

25.社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 指反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出職業技能鑒定補貼反映財政對符合條件人員參加職業技能鑒定給予的補貼支出。

26.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

27.社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 指反映用于義務兵優待方面的支出。

28.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

29.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

30.衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）:指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

31.衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）: 指反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

32.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）: 指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

33.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）: 指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

34.城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）: 指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

35.農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）: 指反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。

36.農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）:指反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫備（禽、魚植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

37.農林水（類）農業農村（款）防災救災（項）: 指反映對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農業防災增產措施補助，海難數助補助，因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。

38.農林水（類）農業農村（款）農村道路建設（項）: 指反映用于農村公路、鄉村道路建設方面的支出。

39.農林水（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）: 指反映用于病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出。

40.農林水（類）水利（款）農村人畜飲水（項）:指反映用于農村人蓄飲水工程建設等方面的支出。

41.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織轉運獎補資金。

42.商業服務業等（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）: 指反映其他商業服務業等支出中除上述項目以外的其他支出。

43.住房保障（類）住房保障（款）住房公積金（項）: 指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

44.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）: 指反映安全生產綜合監督管理和工貿行業安全生產監督管理等方面的支出。

45.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

46.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

47.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

48.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

49.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                    第四部分附件

              安云鄉人民政府部門整體支出績效自評報告

                                       （2021年度）

一、部門概況

（一）、機構、人員、車輛情況

達州市通川區安云鄉人民政府機關下設：1、人民政府、2、財政所3、社會事務中心，人員編制數人員編制數30人（其中行政編制17人，事業編制13人）。年末實有人數30人，在職人員30人（行政人員17人，事業人員13人），公務車輛0臺。

（二）、單位主要職責

 安云鄉人民政府在通川區委、區政府的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：

1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開。

2.促進經濟發展、增加農民收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施，堅持科學發展，積極轉變經濟發展方式，推動產業結構調整。結合安云鄉的實際情況制定發展規劃，培育特色優勢產業和特色經濟，扶持地方產業發展。

3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。

二、部門整體預算及執行情況

（一）、部門預算情況

1. 部門預算收入

安云鄉2021年收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執行中調整情況，調整原因說明如下表：

                                      單位：萬元

2. 財政非稅收入計劃數

      無

3. 部門預算支出

2021年支出合計1103.91萬元，其中：基本支出857.71萬元，占77.7%；項目支出246.2萬元，占22.3%。

4.部門三公經費預算情況

 2021年“三公”經費預算數0.45萬元。

（二）、部門預算執行情況

1. 部門實際收入

2021年安云鄉部門決算列報收入1732.69萬元，其中：財政撥款收入1521.63萬元，政府性基金預算財政撥款收入68.14萬元，上年結轉資金142.92萬元。

2021年沒有納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。

2. 財政非稅收入完成數

無

3. 部門實際支出

2021年安云鄉部門決算列報支出1668.55萬元，其中：基本支出634.53萬元，占總支出38.03%；項目支出1034.02萬元，占總支出的61.97%。

4. 部門三公經費實際支出情況

本年度無“三公”經費支出。

5. 部門年度預算執行情況對比分析

本年實際總支出1668.55萬元，其中工資福利實際支出為515.31萬元，工資福利預算支出為323.14萬元，增加金額為192.17萬元，其原因目標考核獎列在其中等；商品和服務實際支出為329.47萬元，商品和服務預算支出為195.41萬元，增加金額為134.06萬元，其原因為上級財政部門追加相關臨時性項目工作經費及有關工程款（非洲豬瘟防控經費、疫情防控工作經費、市級幫扶單位工作經費、松材線蟲病防治工程款及工作經費等）；對個人和家庭的補助實際支出408.83萬元，對個人和家庭的補助預算支出301.97萬元，增加金額為106.86萬元，其原因為上級財政部門追加相關補助資金（義務兵優待金、喪葬撫恤金、低收入公益性崗位補助、村干部補助等）；其他資本性實際支出414.94萬元，其他資本性預算支出2萬元，增加金額為412.94萬元，其原因為上級財政部門追加相關臨時性項目工作經費及有關工程款（社區、二龍村山坪塘資金、七河二龍社區公路資金等）。

人員成本：基本工資實際支出119.11萬元，基本工資預算支出116.67萬元，減少金額為2.44萬元，其原因為人員調動；津貼補貼、績效實際支出為76.77萬元，津貼補貼、績效預算支出89.74萬元，減少金額為12.97萬元，其原因為人員調動。

辦公成本：印刷費實際支出1.5萬元，印刷費預算支出2萬元，減少金額為0.5萬元，其原因為節約成本。

   公務成本：會務費實際支出0萬元，會務費預算支出3萬元，增加金額為3萬元，其原因為疫情原因較少開會；差旅費實際支出13.37萬元，差旅費預算支出10.74萬元，增加2.63萬元，其原因是臨時性工作較多。

三、部門整體績效目標和完成情況

安云鄉人民政府2021年部門整體支出情況較好，從預算到執行，收入、支出及信息公開等基本按照相關制度要求進行，保證了機構運轉。

（一）、預算編制

1.編制原則。按照因素分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障鄉政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有（部分）支出。按規定設置預備費，全年未發生1例未按標準保障事項。

2.編制程序。我鄉預算編制實行“兩上兩下”，即自下而上、自上而下的程序。每年年初我鄉按財政局安排預算編制工作，在規定時間內將部門收支預算計劃（含鄉各部門及村、社區預算）上報財政局審定，我鄉根據區財政局審定后下達的預算收支總額，在規定時間內編制我鄉預算計劃報鄉黨委審定，并形成政府預算草案提交鄉人民代表大會?審議。批準后上報區財政局，后由財政局向我鄉正式下達預算批復。

四、改進措施和建議

（一）、加強行政事業單位公務卡結算管理，規范公務卡使用、報銷和轉賬程序，堵塞支出管理漏洞，根據中國人民銀行等九部門聯合發布的《關于促進銀行卡產業發展的若干意見》和《達州市進一步強化國庫改革》規定，進一步推進國庫集中支付和公務卡改革。開展公務卡改革運行情況調研和專項檢查，積極推動鄉鎮公務卡改革工作。

（二）、按照《政府采購目錄》相關內容執行政府采購報批程序，并嚴格按照政府采購預算制度執行，按需編制預算，及時履行預算采購，保障設施齊全。

（三）、建議區財政局監督和規范預算單位會計行為，定期組織全區財務人員培訓，不僅需講解最新會計政策也應就實作進行指導制定下發財務操作手冊。

（四）、制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。

附件

達州市通川區安云鄉人民政府農村公路項目支出

績效自評報告

（2021年度）

一、項目概況

（一）、項目基本情況

農村公路建設涉及2個村1個社區其中社區堡坎8處，新建毛坯路1.3公里，硬化道路1.6公里。資金管理辦法完善，由上級專項資金支持。

資金分配的原則及考慮因素。

嚴格按照財務制度的規定，合規使用，專款專用。推進項目實施，早日發揮社會效益。

（二）、項目績效目標

1．項目主要內容

修建堡坎8處，新建毛坯路1.3公里，硬化道路1.6公里。

2、項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等

通過開展修建堡坎8處，新建毛坯路1.3公里，硬化道路1.6公里，增強基礎設施建設，改善人居環境，助力鄉村振興。

績效指標設計情況：

（1）保證資金使用率100%。

（2）按個按照相關合同及要求實施。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行

申報內容與實際項目，申報目標合理。

（三）項目自評步驟及方法

做好項目實施的跟蹤檢查工作。我鄉定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

二、項目資金申報及使用情況

（一）、項目資金申報及批復情況

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

1．資金到位

經費由市、區兩級財政按照中標合同及驗收情況進行支付。

2．資金使用

項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的有關規定執行。（項目具體核算金額，依據工程結束后審計結論報告金額）。

（二）、項目財務管理情況

嚴格遵守《會計法》等相關法律法規，建立專賬，實行專款專用，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保農村公路項目建設資金得到合理、有效的利用。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一）、項目組織架構及實施流程

根據實施方案和上級批示精神，相關村（社區）作為業主單位推動實施，按照設計預算、財評控制價、政府采購立項和公開招投標的方式確定施工方進行實施。

（二）、項目管理情況

嚴格按照政府采購、公開招投標的相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照中標合同簽訂內容進行施工建設。

（三）、項目監管情況

為確保工程質量和安全，相關部門對施工現場進行質量監督，提高工程建設水平。

    四、項目績效情況

（一）、項目完成情況

施工單位已按相關規范完成了合同約定的全部工程內容。

（二）、項目效益情況

1.經濟效益

該項目以預算控制為主，預算資金137萬元，實際支出115.9萬元在確保工程項目未完工的情況下建立嚴密的預算監控體系，按預算限額資金支付和工程進度進行管理，以實際投資金額與預算差異衡量項目管理成績與效果，以實現預算控制目標。

2.社會效益

項目進展順利，無安全和質量事故，實施進度按工作計劃進行，高質量完成該項目。

3.生態效益

改善基礎設施建設，助力鄉村振興。

4.可持續效益

項目的實施，極大為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。

五、評價結論及建議

（一）、評價結論

    1、該工程招投標程序合法合規。

    2、施工單位已按相關規范完成了合同約定的全部工程內容。

（二）、相關建議。

    1、建設單位及時將項目核算交至本單位，做好后期管護。

    2、建設單位督促施工單位履行質保期義務。

    3、我鄉對項目進行跟蹤管理，嚴格要求施工單位保質保量完成工程任務，達到相應績效指標。施工單位所報資料均由現場管理人員及監理人員進行審查核實，對存在異議的資料將組織現場實地取證，杜絕弄虛作假。

達州市通川區安云鄉人民政府山坪塘整治項目支出績效

自評報告

（2021年度）

一、項目概況

（一）、項目基本情況

山坪塘整治涉及1個村1個社區共整治山坪塘7口。資金管理辦法完善，由上級專項資金支持。

資金分配的原則及考慮因素。

嚴格按照財務制度的規定，合規使用，專款專用。推進項目實施，早日發揮社會效益。

（二）、項目績效目標

1．項目主要內容

整治山坪塘7口。

2、項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等

通過開展整治山坪塘7口，排除安全隱患，增強基礎設施建設，改善人居環境，助力鄉村振興，增強群眾幸福感。

3、績效指標設計情況：

（1）保證資金使用率100%；

（2）按個按照相關合同及要求實施；

4、分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行

申報內容與實際項目，申報目標合理。

（三）、項目自評步驟及方法

做好項目實施的跟蹤檢查工作。我鄉定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

二、項目資金申報及使用情況

（一）、項目資金申報及批復情況

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

1．資金到位

經費由市、區兩級財政按照中標合同及驗收情況進行支付。

2．資金使用

項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的有關規定執行。（項目具體核算金額，依據工程結束后審計結論報告金額）。

（二）、項目財務管理情況

嚴格遵守《會計法》等相關法律法規，建立專賬，實行專款專用，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保污水管網項目建設資金得到合理、有效的利用。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一）、項目組織架構及實施流程

根據實施方案和上級批示精神，相關村（社區）作為業主單位推動實施，按照設計預算、財評控制價、政府采購立項和公開招投標的方式確定施工方進行實施。

（二）、項目管理情況

嚴格按照政府采購、公開招投標的相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照中標合同簽訂內容進行施工建設。

（三）、項目監管情況

為確保工程質量和安全，相關部門對施工現場進行質量監督，提高工程建設水平。

（四）、項目完成情況

施工單位已按設計圖紙及相關規范完成了合同約定的全部工程內容。

（五）、項目效益情況

1.經濟效益

該項目以預算控制為主，預算資金114萬元，實際支出57萬元在確保工程項目未完工的情況下建立嚴密的預算監控體系，按預算限額資金支付和工程進度進行管理，以實際投資金額與預算差異衡量項目管理成績與效果，以實現預算控制目標。

2.社會效益

項目進展順利，無安全和質量事故，實施進度按工作計劃進行，高質量完成該項目。

3.生態效益

改善基礎設施建設，助力鄉村振興。

4.可持續效益

項目的實施，極大為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。

五、評價結論及建議

（一）、評價結論

   1、該工程招投標程序合法合規。

   2、施工單位已按相關規范完成了合同約定的全部工程內容。

（二）、相關建議

   1、建設單位及時將項目核算交至本單位，做好后期管護。

   2、建設單位督促施工單位履行質保期義務。

   3、我鄉對項目進行跟蹤管理，嚴格要求施工單位保質保量完成工程任務，達到相應績效指標。施工單位所報資料均由現場管理人員及監理人員進行審查核實，對存在異議的資料將組織現場實地取證，杜絕弄虛作假。

達州市通川區安云鄉人民政府松材線蟲除治工作項目

支出績效自評報告

（2021年度）

一、項目概況

（一）項目基本情況

松材線蟲除治工作項目涉及全鄉7個村1個社區。

資金管理辦法完善，由上級專項資金支持。

資金分配的原則及考慮因素。

嚴格按照財務制度的規定，合規使用，專款專用。推進項目實施，早日發揮社會效益。

（二）項目績效目標

1．項目主要內容

松材線蟲除治。

2、項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等

通過開展松材線蟲除治保護生態環境。

績效指標設計情況：

（1）保證資金使用率100%；

（2）除治覆蓋面100%；

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行

申報內容與實際項目，申報目標合理。

（三）項目自評步驟及方法

做好項目實施的跟蹤檢查工作。我鄉定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

二、項目資金申報及使用情況

（一）、項目資金申報及批復情況

說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。

1．資金到位

經費由市、區兩級財政按照中標合同及驗收情況進行支付。

2．資金使用

項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的有關規定執行。（項目具體核算金額，依據工程結束后審計結論報告金額）。

（二）、項目財務管理情況

嚴格遵守《會計法》等相關法律法規，建立專賬，實行專款專用，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保污水管網項目建設資金得到合理、有效的利用。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一）、項目組織架構及實施流程

根據實施方案和上級批示精神，安云鄉人民政府作為業主單位推動實施，按照設計預算、財評控制價、政府采購立項和公開招投標的方式確定施工方進行實施。

（二）、項目管理情況

嚴格按照政府采購、公開招投標的相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照中標合同簽訂內容進行施工建設。

（三）、項目監管情況

為確保工程質量和安全，聘請相關技術人員對施工現場進行質量監督，提高工程建設水平。

（四）、項目完成情況

施工單位已按相關規范完成了合同約定的全部工程內容。

（五）、項目效益情況

1.經濟效益

該項目以預算控制為主，預算資金140.91萬元，實際支出140.91萬元在確保工程項目未完工的情況下建立嚴密的預算監控體系，按預算限額資金支付和工程進度進行管理，以實際投資金額與預算差異衡量項目管理成績與效果，以實現預算控制目標。

2.社會效益

項目進展順利，無安全和質量事故，實施進度按工作計劃進行，高質量完成該項目。

3.生態效益

保護生態環境。

4.可持續效益

項目的實施，極大為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

    1、該工程招投標程序合法合規。

    2、施工單位已按相關規范完成了合同約定的全部工程內容。

（三）相關建議

   1、建設單位及時將項目核算交至本單位，做好后期管護。

   2、建設單位督促施工單位履行質保期義務。

   3、我鄉對項目進行跟蹤管理，嚴格要求施工單位保質保量完成工程任務，達到相應績效指標。施工單位所報資料均由現場管理人員及監理人員進行審查核實，對存在異議的資料將組織現場實地取證，杜絕弄虛作假。

達州市通川區安云鄉人民政府

便民服務中心運行經費項目支出績效自評報告

（2021年度）

一、項目概況

（一）、項目基本情況

達州市通川區安云鄉便民服務中心，位于達州市通川區安云鄉三清廟街56號，于2017年4月開始建設，2017年12月投入使用，總面積617.85余平方米。服務于7個行政村和1個社區的居民群眾。該中心按照“高效 規范 便民”的原則打造，保證服務群眾工作高效率、高標準、高滿意度。 

（二）、項目績效目標

保障便民服務中心的正常運行，正常維護設施設備，延長使用壽命，維持辦公環境干凈整潔，保證服務群眾工作高效率、高標準、高滿意度，促進社會秩序良好發展，按時完成領導交辦的其他事項。

（三）、項目自評步驟及方法

    我鄉定期不定期地對便民服務中心運行情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對預期績效目標較差的，及時協調和提出整改措施，確保工作正常運行，達到預期績效目標。

二、項目資金申報及使用情況

（一）、項目資金申報及批復情況

便民服務中心運行經費項目預算資金4萬元，經區財政局批復下達4萬元后，全部用于項目支出。

（二）、資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃

本級財政資金。

2．資金到位

截至2021年12月，預算資金全部到位，共計4萬元。

3.資金使用

截至2021年12月，項目資金支出4萬元。

（三）、項目財務管理情況

嚴格遵守《會計法》等相關法律法規，建立專賬，實行專款專用，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保便民服務中心運行經費得到合理、有效的利用。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一）、項目組織架構及實施流程

2021年度便民服務中心運行經費，具體由便民服務中心開展此項工作，項目資金的監管由鄉政府管理，專款專用。該項目未涉及到招投標、政府采購等。

（二）、項目管理情況

2021年度便民服務中心運行經費采取授權支付形式，由年初擬定用款計劃，分期嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用、及時、規范的對收支進行財務處理和會計核算。

（三）、項目監管情況

2021年度便民服務中心運行經費由鄉政府監管，專款專用。

四、項目績效情況

（一）、項目完成情況

保障了便民服務中心的正常運行，正常維護了設施設備，延長了使用壽命，維持了辦公環境干凈整潔，保證了服務群眾工作高效率、高標準、高滿意度，促進了社會秩序良好發展，按時完成了領導交辦的其他事項。

（二）、項目效益情況

2021年度便民服務中心的工作，服務廣大居民群眾，方便群眾辦事，為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果得到了廣大人民群眾的認可和贊譽。群眾滿意度較高。

五、評價結論及建議

（一）、評價結論

我單位對便民服務中心運行經費項目支出績效評價情況進行了綜合評定，認為我單位項目支出資金的管理使用規范、資金使用效益明顯，成效顯著，改善了群眾生產生活條件，提高了群眾生活質量， 切實改變全鄉環境面貌。

（二）、存在的問題

財政資金監管、監督方面存在的問題：一是監督體制在一定缺位，措施可操作性還不夠優，近年來，財政在加強資金制度了相關的財政資金管理監督制度，但也存在一定缺位，部分制度的可操作性還不強。二是精細管理程序不夠，需完善的地方還比較多，具體表現在預算管理還不夠精細化，財務管理還待加強，項目資金監管還需提高。財務人員業務水平有待加強和提升：從事預算績效管理的專業人員缺乏。預算績效管理是一個專業性、系統性較強的工作, 不僅要收集大量基礎數據, 還要做大量細致、深入的調查研究以及測算、分析工作需要大量能開展各方面工作的復合型人才。

（三）、相關建議

1、繼續建立健全預算績效相關制度文件、文本范本、規章流程。

    2、我鄉對項目進行跟蹤管理，嚴格要求工作人員完成工作任務，達到相應績效指標。

                 第五部分附表

     一、收入支出決算總表

     二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財政撥款收入支出決算總表

     五、財政撥款支出決算明細表

     六、一般公共預算財政撥款支出決算表

     七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

     八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

     九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

     十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

     十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

     十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

     十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

     十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

2021年決算公開表格.xls