第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹落實人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃。

2.貫徹落實人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進人力資源合理流動、有效配置。

3.負責就業(yè)促進工作，貫徹落實統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度，組織落實創(chuàng)業(yè)、就業(yè)援助制度，牽頭落實高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌辦法和全國統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關系轉續(xù)辦法。貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關社會保險基金決算草案。會同有關部門實施全民參保計劃并參與建立全國統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。貫徹落實人力資源和社會保障信息化建設總體規(guī)劃、年度計劃、相關制度、標準和規(guī)范并組織實施。指導、督促用人單位參加工傷保險。

5.負責就業(yè)、失業(yè)和相關社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關社會保險基金總體收支平衡。

6.貫徹落實勞動人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調機制，組織實施職工工作時間、休息休假制度，組織實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。依法督促用人單位在勞動用工、合同簽訂與履約時載明勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護等條款。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

7.牽頭推進深化職稱制度改革，貫徹落實專業(yè)技術人員管理、繼續(xù)教育管理等政策，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作，貫徹落實吸引留學人員來通川（回通川）工作、定居的有關政策。貫徹落實技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。牽頭推進深化職稱制度改革，貫徹落實職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。指導、監(jiān)督民辦職業(yè)培訓機構按國家和省、市、區(qū)有關規(guī)定履行安全管理責任。

8.會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，貫徹落實事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員管理政策，將安全生產責任履行情況作為事業(yè)單位工作人員獎懲、考核的重要內容。

9.組織實施國家表彰獎勵制度，綜合管理政府表彰獎勵工作，承擔評比達標表彰等工作，根據(jù)授權承辦以區(qū)委、區(qū)政府名義開展的表彰獎勵活動。承辦提請區(qū)人大常委會和區(qū)政府決定的人事任免事項。

10.會同有關部門貫徹落實事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。貫徹落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

11.會同有關部門維護農民工合法權益。

12.負責人力資源社會保障領域內的對外交流與合作工作。    

13.承擔職責范圍內的安全生產和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、審批服務便民化服務等工作。

14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）2021年重點工作完成情況。

1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作全面推進。全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)6077人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.7%以內，城鎮(zhèn)居民可支配收入增速全市第二。2021年相繼舉辦了“通川區(qū)2021年就業(yè)援助月”網(wǎng)絡招聘會、達州市通川區(qū)“迎新春送溫暖穩(wěn)崗留工”專項行動暨“天府情緣春風送崗”網(wǎng)絡招聘會以及聯(lián)合市就業(yè)局承辦通川區(qū)2021年“春風行動”暨智慧天府春季人才大型現(xiàn)場招聘會等9場線上線下公共招聘服務活動，參會企業(yè)745家，提供崗位13000余個。

2.社會保障體系持續(xù)完善。城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險參保人數(shù)分別達7.97萬人、13.08萬人、3.51萬人、2.30萬人, 征收各類社保基金1.68億元,圓滿完成全年目標任務。

3.人事人才活力不斷迸發(fā)。通過“達州英才計劃”、勞務派遣和事業(yè)單位公招等方式，為區(qū)規(guī)編中心、區(qū)征拆中心、區(qū)中醫(yī)院等單位引進研究生和副高級職稱專業(yè)技術人員37名，事業(yè)單位公招40人，為相關單位新增國企選派人員57名，勞務派遣人員199名，直接考核聘用免費師范生18名，服務期滿特崗教師8名。

4.勞動保障維權扎實有效。受理、查處勞動者投訴舉報案件達805件，幫助勞動者追討拖欠工資1053萬元。2021年通川區(qū)“去冬今春”根治欠薪方面工作被省委辦、省政府辦評為先進單位，區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊被四川省人社廳評為優(yōu)質服務窗口。

二、機構設置

達州市通川區(qū)人力資源和社會保障局下屬二級單位5個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位4個，其他事業(yè)單位1個。

納入達州市通川區(qū)人力資源和社會保障局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.達州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局

2.達州市通川區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊

3.達州市通川區(qū)就業(yè)服務管理局

4.達州市通川區(qū)人力資源和社會保障信息管理中心

5.達州市通川區(qū)社會保險管理局

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計3275.42萬元。與2020年相比，收、支總計各減少377.32萬元，下降10.32%。主要變動原因是一般公共預算基本及項目支出減少。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計3247.5萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3247.5萬元，占100%。  

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計3255.03萬元，其中：基本支出3059.67萬元，占94%；項目支出195.36萬元，占6%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計3275.42萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少377.32萬元，下降10.32%。主要變動原因是一般公共預算基本及項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出3255.03萬元，占本年支出合計的99.37%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少344.12萬元，下降9.56%。主要變動原因是一般公共預算基本及項目支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出3255.03萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0.16萬元，占0.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出2938.61萬元，占90.27%；衛(wèi)生健康（類）支出117.73萬元，占3.6%；農林水（類）支出8萬元，占0.24%；住房保障（類）支出190.53萬元，占5.85%。

? 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數(shù)為3255.03萬元，完成預算99.37%。其中：

1、一般公共服務支出（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務支出（項）: 支出決算為0.16萬元，完成預算100%。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：支出決算為579.04萬元，完成預算100%。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為15.47萬元，完成預算100%。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監(jiān)察（項）：支出決算為165.51萬元，完成預算100%。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）就業(yè)管理事務（項）：支出決算為406.92萬元，完成預算100%。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）：支出決算為6萬元，完成預算100%。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）：支出決算為75.63萬元，完成預算100%。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經(jīng)辦機構（項）：支出決算為1012.56萬元，完成預算100%。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）：支出決算為22.5萬元，完成預算100%。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：支出決算為77.3萬元，完成預算98.32%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)項目實際情況，結轉至次年支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為155.56萬元，完成預算100%。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：支出決算為116.53萬元，完成預算100%。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：支出決算為163.61萬元，完成預算100%。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：支出決算為23.24萬元，完成預算100%。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補助（款）企業(yè)關閉破產補助（項）：支出決算為82.52萬元，完成預算100%。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為19.58萬元，完成預算100%。

17、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：支出決算為4.63萬元，完成預算100%。

18、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：支出決算為12.01萬元，完成預算100%。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為114.45萬元，完成預算100%。

20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為3.28萬元，完成預算100%。

21、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為8萬元，完成預算100%。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為190.53萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出3059.67萬元，其中：

人員經(jīng)費2723.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費336.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2021年，達州市通川區(qū)人力資源和社會保障局（全系統(tǒng)）機關運行經(jīng)費支出336.26萬元，比2020年增加6.16萬元，增長1.86%。

（二）政府采購支出情況

2021年，達州市通川區(qū)人力資源和社會保障局政府采購支出總額0.8萬元，其中：政府采購貨物支出0.8萬元、主要用于采購固態(tài)儀器、打印機、電腦等。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，我單位共有車輛0輛。

（四）預算績效管理情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對“解決全區(qū)部分事業(yè)單位及國企招聘工作經(jīng)費”開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本單位對2021年部門整體開展績效自評《2021年達州市通川區(qū)人力資源和社會保障局部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：指本單位為保障日常運行所發(fā)生的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指繳納本單位職工養(yǎng)老保險費用。

11.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指用于本單位第一書記及駐村工作組工作經(jīng)費。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指繳納本單位職工住房公積金。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）：指用于本單位關于人事人才招聘相關工作經(jīng)費。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指繳納本單位職工工傷、失業(yè)保險。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指繳納本單位退休人員職業(yè)年金。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指繳納本單位職工醫(yī)療保險。

17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

2021年達州市通川區(qū)人力資源和社會保障局部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

達州市通川區(qū)人力資源和社會保障局直屬二級單位5個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位4個，其他事業(yè)單位1個。分別是：達州市通川區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局、達州市通川區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊、達州市通川區(qū)就業(yè)服務管理局、達州市通川區(qū)人力資源和社會保障信息管理中心、達州市通川區(qū)社會保險管理局。

（二）機構職能。

達州市通川區(qū)人力資源和社會保障局主要負責貫徹落實人力資源和社會保障政策，加強就業(yè)、社會保障、人才服務、人事和分配制度改革、協(xié)調勞動關系和實施勞動監(jiān)察等相關工作。

（三）人員概況。

我單位及直屬二級單位在職人員共計150人，行政人員22人、參照公務員管理事業(yè)人員104人，非參公事業(yè)人員24人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年收入合計3275.42萬元，含上年結轉結余27.92萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3275.42萬元，占100%。

（二）部門財政資金支出情況。

2021年支出合計3255.03萬元，其中：基本支出3059.67萬元，占94%；項目支出195.36萬元，占6%。其中：一般公共預算撥款支出3255.03萬元，占100%。

三、部門整體預算績效管理情況

（一）部門預算項目績效管理。

1、基本支出情況

（1）工資福利類支出共計2268.08萬元，主要用于支付本單位職工基本工資、績效工資、獎金、五險一金等人員類支出。

（2）商品服務類支出共計442.63萬元，主要用于保障本單位基本運轉的日常公用經(jīng)費。

（3）對個人和家庭的補助類支出共計543.53萬元，主要用于單位職工體檢、退休人員的目標績效。

（4）資本性類支出共計0.8萬元，主要用于本單位購置辦公設備。

2、項目支出情況

2021年項目支出195.36萬元，主要用于本單位事業(yè)單位及國企招考、品質機關打造、傷殘撫恤等項目支出。

（二）結果應用情況。

達州市通川區(qū)人力資源和社會保障局2021年部門整體支出情況較好，從預算到執(zhí)行，收入、支出及信息公開等基本按照相關制度要求進行，保證了機構正常運轉。

（三）自評質量

為確保自評結果真實、準確、客觀，我單位按照財政2021年部門整體績效自評的相關要求，切實履行績效管理主體責任，在初步自評結果的基礎上，對三級指標逐一進行復核，深入剖析存在的問題，針對性提出解決建議，提升自評工作的精準性和實效性。

四、評價結論及建議

1.加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

2.規(guī)范績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

通川區(qū)人力資資源和社會保障局匯總.xls