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第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

金石鎮黨委負責本轄區黨的建設，全面領導轄區內政治、經濟、文化、社會、生態環境、安全等各項工作。金石鎮人民政府在轄區內依法履行行政職權，開展管理和服務，負責具體推進各項工作。主要職責是：

1.加強黨的建設。宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，執行上級的決議、決定、命令，并檢查督促落實；落實黨建工作責任制，負責農村基層黨建工作，加強黨員隊伍建設；負責組織、宣傳、統戰（民族宗教）、政法以及黨風廉政建設和反腐敗、審計工作；負責農村基層思想文化宣傳和意識形態工作，健全完善黨建引領基層治理體系；領導工會、共青團、婦聯等群眾團體發揮橋梁紐帶作用。

2.發展區域經濟。負責編制經濟發展規劃、營造經濟發展環境；負責一、二、三產業發展和重大項目建設、固定投資管理；負責統計、投資促進、金融和社會經濟統計等工作；因地制宜發展特色經濟，促進民營經濟、農村專業合作經濟、供銷合作經濟發展；負責農村市場流通、監管工作。

3.組織公共服務。依法組織實施各類公共服務事項，落實民政、教育、科技、文化體育旅游、衛生健康、退役軍人服務、農民工服務、殘疾人服務、醫療保障、社會保障等各項政策；負責便民服務體系建設；負責各項公益事業發展，協調解決群眾生產生活中的突出問題。

4.維護公共安全。負責公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系；普及農村法治教育，依法開展轄區平安建設、社會治安綜合治理、信訪維穩工作，加強“網格化”建設，維護農村社會穩定；負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案；負責安全生產、防汛抗旱、森林防滅火、防災減災救災、公共衛生、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染等突發事件的應對和應急救援工作。

5.實施公共管理。組織領導和綜合協調社會管理、物業管理、城鄉環境綜合治理等工作；組織開展公共設施維護、征地拆遷等工作；負責本級財務和國有資產管理，指導監督村級財務和集體資產管理工作。

6.領導基層自治。指導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，加強基層政權建設和民主法治建設；動員機關、企事業單位、社會組織和村（居）民等社會力量廣泛參與基層治理工作，加強基層群眾性自治組織的規范化建設；健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；指導和監督村（居）務公開、財務公開。

7.開展綜合執法。負責統一指揮和統籌協調執法力量，

依法開展綜合執法、協調聯合執法。

8.負責國防教育和兵役等工作。

9.貫徹執行相關法律法規，依法行使各類行政權力賦權事項。

10.完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二） 2021年重點工作完成情況。

1.凝心聚力抓轉型、促發展，產業能級與競爭優勢顯著增強。始終堅信“經濟高質量，必須產業高質量”，堅定調結構、促轉型、求突破，推動產業布局逐步由分散向集聚轉變，產業層次逐步由低端向中高端邁進。2000畝聚家獼猴桃初見成效，500畝七里蜂糖李效益明顯，1000畝陽鶴四季果園已結碩果，500畝金山車厘子前景較好，500畝高興高山露地蔬菜長勢喜人,500畝高興、月巖青花椒高產高效。全鎮豬、兔、鵝、鴿規模發展、業主經營，其中發展巨家萬頭生豬養殖場3家、七里20萬只肉兔養殖場1家，土門萬只生態白鵝養殖場1家，高興肉鴿年出欄3萬只養殖場1家。建立了120個專業合作社，60個家庭農場，流轉土地7000余畝，有力促進農民增收。新建（提升）產業道路18公里，新建微水池60余口，投資600余萬元石盤子三坪塘建設工程、投資3000萬元整治高興、陽鶴高標準農田3000余畝、投資700余萬元新建巨家小二型水庫1座，投資170萬元新建金山提灌站工程1個、花嶺溪水庫綜合整治全面完成。緊扣“醉美金石”主題，立足文旅產業現狀，完成“金石云頂野生動物園”一期建設，順利實現開園迎客。成功迎接全市首屆文旅大會，金石名片再次奏響，“點石成金”成為金石鎮的鮮明標簽。

2.一以貫之強基礎、提品質，鎮村面貌與生態環境同步改善。堅持把脫貧攻堅與鄉村振興作為惠及全鎮人民的務實之舉，持續加快基礎設施建設、改善城鄉人居環境。爭取國家補助資金5.2億元。完成11個村級道路整修3.5萬平方米、村級道路硬化150公里，油化場鎮至動物園道路3.2公里、佛爺梁至動物園道路1.5公里，高速出口至柳潭社區3公里、新金路11公里，有效解決了群眾出行難問題。完成人飲工程144處，新建污水處理廠2座，全域供水工程正在實施，即將投產使用，渠系維修整治10公里，110口山坪塘整修，糧食生產、人畜飲水得到全面保證。金石鎮被區委區政府表揚為實施鄉村振興工作先進鄉鎮，高興村、月巖村分別被省委省政府、市委市政府評為實施鄉村振興戰略工作示范村。以金石場鎮為核心，著力打造宜居宜業、休閑度假、綠色康養鄉鎮；推進金石場鎮、柳潭社區實現街面油化，新建汽車站、停車場、文體廣場全面啟用。新增太陽能路燈400余盞，新建旅游標識標牌110余個。自加壓力創建全國衛生鄉鎮，順利通過省市區初驗，并于近段時間迎接國家暗訪和驗收。完成危房改造469戶，易地搬遷195戶，土地雙掛鉤項目實施聚居點建設4個61戶，有力保障群眾住房安全；深入實施農村人居環境整治，新建垃圾站房5個、垃圾池100個，安裝垃圾桶700余個，完成標準化改廁493戶，陳年垃圾得到全部清理，日常保潔實現全面覆蓋；持續推進松材線蟲病“三年攻堅”共除治疫木2.7萬株，扎實開展秸稈綜合利用，禁燒管控成效良好，空氣環境質量常年保持在優良狀態；加快實施安全飲水工程，2700余名群眾的飲水困難得到解決。

3.千方百計惠民生、保穩定，民生保障與社會治理成效明顯。認真落實好農村低保、特困、高齡補貼、孤兒、醫療救助、雙擁優撫、困難救助、殘疾人護理補貼和生活困難補貼、襄渝民兵等各項惠民政策，低保兜底做到應保盡保，累計發放各類優撫、救助、獎扶資金1000余萬元。積極做好新型農村合作醫療和城鄉居民養老保險政策宣傳工作，新農合參保8.6萬人次，綜合參保率達99.4%，城鄉居民養老保險發放1733萬元。扎實做好就業技能培訓，實現新增就業650人。完成金石鎮綜合文化站“提檔升級”，農家書屋軟件硬件全面加強。公共衛生和公共文化服務體系大幅提升，疫情防控常態化開展，外防輸入、內防反彈的工作機制全面建立。整理村（社區）文化圖書室18個、衛生室17個、農村公廁7個，衛生戶廁5個村全覆蓋。開展各類群眾文化活動100余場次，豐富了干部群眾文化體育生活。高興村、七里村等5個村被省愛衛委表彰為省級衛生村。村級建制調整改革全面完成。優化村級建制6個，村民小組56個，基層治理基層不斷夯實。開展食品安全巡查100余次，有效保障群眾食品安全。全鎮實現村級集體經濟收入36.74萬元，集體經濟“空殼村”現象全面消除。高興、金山和巨家村被省委組織部納入村級集體經濟發展重點扶持村，分別注入100萬元集體經濟發展扶持資金，進一步激活了農村發展活力。強化輿情引導，加強陣地建設，意識形態工作責任制全面落實。加大矛盾糾紛化解力度，扎實開展領導干部開門接訪、帶案下訪活動，解決各類矛盾糾紛200余件。深化平安創建，完成鎮級綜治信息化平臺建設，規范開展社會綜合治理和安全生產網格化管理工作，社會形勢和安全生產持續穩定。

4.同心同向奔小康、求實效，幫扶政策與發展要求全面落實。引導貧困戶種植蔬菜、養殖牲畜家禽，有力確保貧困戶穩定脫貧不返貧。為332戶因學致貧家庭落實減免教育扶貧政策，2601人建檔立卡貧困人口實行醫療服務管理，全年累計發放各類補助資金收入111萬元。精細精準推進48個水、電、路等扶貧基礎設施建設，完成投資3815萬元。按照“兩不愁三保障”“六個精準識別”要求，進一步建立和完善貧困戶“一人一檔”。2019年成立了3個大組19個排查小組采取循環交叉模式，對908戶（動態調整后）貧困戶進行全覆蓋大排查，發現存在問題339個，并按照要求和標準，全面整改到位。堅持以上率下，全鎮機關干部與貧困戶實現“一對一”結對幫扶，全部幫扶責任人完成幫扶工作均在6次以上。946戶2601人順利脫貧，6個貧困村順利退出。195戶624人享受易地扶貧搬遷政策，466戶享受危房改造政策，242人享受教育扶貧政策，1789戶1983人享受低保政策。

5.持之以恒抓作風、提效能，執政能力與服務能力全面提升。堅持把打造法治政府作為建設人民滿意政府的基本要求和最低門檻，認真執行“三重一大”會議討論制度，完善政府議事規則，扎緊扎密制度籠子。自覺接受鎮人大和社會各界的監督，認真辦理人大代表議案建議，辦復率和滿意率達100%。持續完善便民服務中心規范化建設，嚴格執行一次性告知、AB崗制度，辦事效率全面提升，累計為民服務20000余人次，受理事項10050件，辦結10050件，辦結率100%。嚴格落實政務服務、信息公開等制度，群眾熱線投訴辦理滿意率100%。扎實推進“不忘初心 · 牢記使命”主題教育，黨員干部干事創業激情迸發。嚴格落實中央八項規定精神，健全完善規范公務接待、公車使用、經濟開支等工作制度。創新推進鎮村干部“積分制”管理，干部工作狀態和村兩委坐班值班明顯改善。

二、機構設置

金石鎮人民政府下屬二級單位1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

無納入金石鎮人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年總收入2160.35萬元，2020年總收入2024.71萬，比上年增加135.64萬元，增加幅度6.70%。主要變動原因是疫情經費、旅游開發工程等項目資金增加。

2021年總支出1858.78萬元，其中:2021年工資福利支出648.79萬元，占總支出的34.90%，商品和服務支出326.29萬元，占總支出的17.55%，對個人和家庭的補助335.58萬元，占總支出的18.06%，其他資本性支出548.12萬元，占總支出的29.49%。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計2160.35萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1608.00萬元，占74.43%；政府性基金預算財政撥款收入250.78萬元，占11.61%；年末結轉和結余收入301.57萬元，占13.96%，上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1858.78萬元，其中：

基本支出743.57萬元，占總支出的40.00%；項目支出1115.21萬元，占總支出的60.00%。

在743.57萬元的基本支出中，工資福利支出648.79萬元，占基本支出的87.25%；商品服務支出數為64.69萬元，占基本支出的8.70%；對個人和家庭的補助支出數為30.09萬元，占基本支出的4.05%。

在1115.21萬元的項目支出中，商品服務支出數為261.60萬元，占項目支出的23.46%；對個人和家庭的補助支出數為305.49萬元，占項目支出的27.39%，資本性支出548.12萬元，占總支出的49.15%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年總收入2024.71萬，2021年總收入2160.35萬元，比上年增加135.64萬元，增加幅度6.70%。其原因是疫情經費、旅游開發工程等項目資金增加。

2020年總支出1710.59萬元，2021年總支出1858.78萬元，比上年增加148.19萬元增加幅度8.66%，其原因是年底有未支付項目資金轉為結轉結余。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1608.00萬元，占本年支出合計的86.51%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加245.26萬元，增加了27.34%。主要變動原因是疫情防控經費、上年結轉結余數轉至今年使用等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1608.00萬元，主要用于以下方面:

一般公共服務（類）支出553.86萬元，占34.45%；

社會保障和就業（類）支出131.02萬元，占8.15%；

農林水（類）支出767.71萬元，占47.75%；

衛生健康（類）支出61.50萬元，占3.82%；

商業服務業等（類）支出1.00萬元，占0.06%；

住房保障（類）支出47.76萬元，占2.97%；

災害防治及應急管理（類）支出5.00萬元，占0.31%；

城鄉社區（類）支出18.85萬元，占1.17%；

文化旅游體育與傳媒（類）支出21.30萬元，占1.32%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為1608.00萬元，完成預算74.43%。其中：

1.一般公共服務支出: 支出決算為553.86萬元，完成預算97.69 %。決算數小于預算數的主要原因是2021年未及時報銷，結轉至下年支付。

2.社會保障和就業支出: 支出決算為131.02萬元，完成預算94.73%。決算數小于預算數的主要原因是2021年未及時報銷，結轉至下年支付。

3.文化旅游體育與傳媒支出: 支出決算為21.30萬元，完成預算93.42%。決算數小于預算數的主要原因是2021年未及時報銷，結轉至下年支付。

4.衛生健康支出:支出決算為61.50萬元，完成預算100.00%。

5.農林水支出：支出決算為767.71萬元，完成預算75.32%。決算數小于預算數的主要原因是2021年未及時報銷，結轉至下年支付。

6.商業服務業等支出：支出決算為1.00萬元，完成預算100%。

7.住房保障支出：支出決算為47.76萬元，完成預算100.00%。

8.災害防治及應急管理支出：支出決算為5.00萬元，完成預算100%。

9.城鄉社區支出：支出決算為18.85萬元，完成預算65.36%。決算數小于預算數的主要原因是2021年未及時報銷，結轉至下年支付。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出743.57萬元，其中：

人員經費678.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費64.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為3.00萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平主要原因是節約開支

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務接待費支出決算3.00萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）經費支出0.00萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0.00次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,完成預算100%。

其中：公務用車購置支出0.00萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0.00元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、 執法執勤用車0輛。

公務用車運行維護費支出0.00萬元。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出3.00萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2021年無增減，其中：

國內公務接待支出3.00萬元，主要用于執行公務、開展公務活動費用。

外事接待支出0.00萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0.00萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出250.78萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，機關運行經費支出0萬元。

（二）政府采購支出情況

2021年，金石鎮人民政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，金石鎮政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況。

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看較好。

1.項目績效目標完成情況。
    本部門在2021年度部門決算中反映“村扶持發展集體經濟”1個項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）村扶持發展集體經濟項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數180.00萬元，執行數為180.00萬元，完成預算的100%。通過項目實施，保障了群眾的切身利益，提高了人們的生活水平，并堅持從實際出發、因地制宜，不搞形式主義和一刀切。堅持規范有序、公開透明，完善服務制度。堅持整合資源、共建共享，充分發揮村扶持發展集體經濟的作用。堅持統籌協調，聯動推進，熱情服務群眾，拉動金石鎮就業。發現的主要問題：經濟總量偏小，傳統產業發展質量不高；基礎設施建設滯后, 村集體產業承載能力不強。

下一步改進措施：加強村集體產業管理及宣傳力度，提高群眾的滿意度，營造一個可持續發展的經濟產業環境。

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《金石鎮部門2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。  

4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

6.一般公共服務（類）財政事務（款） 財政委托業務支出（項）:指單位開展財政綜合業務、預決算編審等委托其他單位進行財政管理工作的項目支出。

7.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:反映其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

8.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）:反應開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出

9.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。　　

10.社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）:指義務兵優待方面的支出。　　

11.社會保障和就業（類）社會福利（款）老年福利（項）:指對老年人提供福利服務方面的支出。

12.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）:指其他用于殘疾人事業方面的支出。

13.社會保障和就業（類）特困人員供養（款）農村五保供養支出（項）:指農村五保供養支出。

14.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:指其他用于社會保障和就業方面的支出。

15.醫療衛生與計劃生育（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）:指其他用于基層醫療衛生機構的支出。

16.醫療衛生與計劃生育（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）:指其他用于計劃生育事務管理方面的支出。

17.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍戰士待遇人員的醫療經費。　   

18.節能環保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）:指用于排污治理方面的經費。    

19.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:指城鄉社區、防災減災、名勝風景區規劃制定與管理等方面的支出。

20.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）:指鎮村（社區）路、氣、水、電等基本建設方面的支出。

21.城鄉社區支出（類）城鄉環境衛生（款）城鄉環境衛生（項）:指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

22.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）:指農村路、氣、水、電等基本建設方面的支出。

23.農林水支出（類）農業（款）農業行業業務管理（項）:指用于農業農村政策研究、土地承保管理、審計監督等農業行業一般性基本業務管理工作的支出。    

24.農林水支出（類）農業（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）:指按規定對高校畢業生到基層任職補助支出。

25.農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）:指用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

26.農林水支出（類）扶貧（款）社會發展（項）:指用于農村貧困地區中小學教育、文化、廣播、電視、醫療、衛生等方面的項目支出。

27.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指用于其他扶貧方面的支出。

28.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村委會和村黨支部的補助（項）:指各級財政對村委會和村黨支部的補助支出，以及支持建立鄉級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

29.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

30.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

31.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

32.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

33.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

34.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件

附件1

金石鎮政府2021年部門整體支出績效評價報告

一、基本職能及主要工作

（一）金石鎮人民政府職能簡介。

1、 維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。

2、落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、溫和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，為人民著想，為人民服務；

3、加強社會管理，維護農村穩定。普及農村法制教育，強化社會治安綜合治理，加強信訪和民事糾紛調解，維護農村公共秩序和社會穩定。加強安全生產、市場監管、動植物疫病防控和農產品質量監控等社會管理，健全農民權益保障機制，維護農村社會公平正義。建立健全應急保障體系，加強突發事件預警和管理，做好防災減災工作。負責民兵預備役、征兵和戰時民兵動員、民兵排（連）長的培養、選拔，做好民兵集訓工作；

4、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪，維護社會穩定增長。

二、部門概況

（一）機構、人員情況

1、機構情況：  

機構人員情況：獨立行政機構編制數1個，在職人員38個。

機構人員當年變動情況及原因：上年人員35人，進入3人，本年財政補助開支人員38人。

2、人員情況：

金石鎮政府機關行政編制17人，工勤3人，事業編制18人，共38人。行政人員實有17人，事業人員實有18人，工勤人員實有3人。

（二）當年取得的主要成效

1、凝心聚力抓轉型、促發展，產業能級與競爭優勢顯著增強。始終堅信“經濟高質量，必須產業高質量”，堅定調結構、促轉型、求突破，推動產業布局逐步由分散向集聚轉變，產業層次逐步由低端向中高端邁進。2000畝聚家獼猴桃初見成效，500畝七里蜂糖李效益明顯，1000畝陽鶴四季果園已結碩果，500畝金山車厘子前景較好，500畝高興高山露地蔬菜長勢喜人,500畝高興、月巖青花椒高產高效。全鎮豬、兔、鵝、鴿規模發展、業主經營，其中發展巨家萬頭生豬養殖場3家、七里20萬只肉兔養殖場1家，土門萬只生態白鵝養殖場1家，高興肉鴿年出欄3萬只養殖場1家。建立了120個專業合作社，60個家庭農場，流轉土地7000余畝，有力促進農民增收。新建（提升）產業道路18公里，新建微水池60余口，投資600余萬元石盤子三坪塘建設工程、投資3000萬元整治高興、陽鶴高標準農田3000余畝、投資700余萬元新建巨家小二型水庫1座，投資170萬元新建金山提灌站工程1個、花嶺溪水庫綜合整治全面完成。緊扣“醉美金石”主題，立足文旅產業現狀，完成“金石云頂野生動物園”一期建設，順利實現開園迎客。成功迎接全市首屆文旅大會，金石名片再次奏響，“點石成金”成為金石鎮的鮮明標簽。

2.一以貫之強基礎、提品質，鎮村面貌與生態環境同步改善。堅持把脫貧攻堅與鄉村振興作為惠及全鎮人民的務實之舉，持續加快基礎設施建設、改善城鄉人居環境。爭取國家補助資金5.2億元。完成11個村級道路整修3.5萬平方米、村級道路硬化150公里，油化場鎮至動物園道路3.2公里、佛爺梁至動物園道路1.5公里，高速出口至柳潭社區3公里、新金路11公里，有效解決了群眾出行難問題。完成人飲工程144處，新建污水處理廠2座，全域供水工程正在實施，即將投產使用，渠系維修整治10公里，110口山坪塘整修，糧食生產、人畜飲水得到全面保證。金石鎮被區委區政府表揚為實施鄉村振興工作先進鄉鎮，高興村、月巖村分別被省委省政府、市委市政府評為實施鄉村振興戰略工作示范村。以金石場鎮為核心，著力打造宜居宜業、休閑度假、綠色康養鄉鎮；推進金石場鎮、柳潭社區實現街面油化，新建汽車站、停車場、文體廣場全面啟用。新增太陽能路燈400余盞，新建旅游標識標牌110余個。自加壓力創建全國衛生鄉鎮，順利通過省市區初驗，并于近段時間迎接國家暗訪和驗收。完成危房改造469戶，易地搬遷195戶，土地雙掛鉤項目實施聚居點建設4個61戶，有力保障群眾住房安全；深入實施農村人居環境整治，新建垃圾站房5個、垃圾池100個，安裝垃圾桶700余個，完成標準化改廁493戶，陳年垃圾得到全部清理，日常保潔實現全面覆蓋；持續推進松材線蟲病“三年攻堅”共除治疫木2.7萬株，扎實開展秸稈綜合利用，禁燒管控成效良好，空氣環境質量常年保持在優良狀態；加快實施安全飲水工程，2700余名群眾的飲水困難得到解決。

3.千方百計惠民生、保穩定，民生保障與社會治理成效明顯。認真落實好農村低保、特困、高齡補貼、孤兒、醫療救助、雙擁優撫、困難救助、殘疾人護理補貼和生活困難補貼、襄渝民兵等各項惠民政策，低保兜底做到應保盡保，累計發放各類優撫、救助、獎扶資金1000余萬元。積極做好新型農村合作醫療和城鄉居民養老保險政策宣傳工作，新農合參保8.6萬人次，綜合參保率達99.4%，城鄉居民養老保險發放1733萬元。扎實做好就業技能培訓，實現新增就業650人。完成金石鎮綜合文化站“提檔升級”，農家書屋軟件硬件全面加強。公共衛生和公共文化服務體系大幅提升，疫情防控常態化開展，外防輸入、內防反彈的工作機制全面建立。整理村（社區）文化圖書室18個、衛生室17個、農村公廁7個，衛生戶廁5個村全覆蓋。開展各類群眾文化活動100余場次，豐富了干部群眾文化體育生活。高興村、七里村等5個村被省愛衛委表彰為省級衛生村。村級建制調整改革全面完成。優化村級建制6個，村民小組56個，基層治理基層不斷夯實。開展食品安全巡查100余次，有效保障群眾食品安全。全鎮實現村級集體經濟收入36.74萬元，集體經濟“空殼村”現象全面消除。高興、金山和巨家村被省委組織部納入村級集體經濟發展重點扶持村，分別注入100萬元集體經濟發展扶持資金，進一步激活了農村發展活力。強化輿情引導，加強陣地建設，意識形態工作責任制全面落實。加大矛盾糾紛化解力度，扎實開展領導干部開門接訪、帶案下訪活動，解決各類矛盾糾紛200余件。深化平安創建，完成鎮級綜治信息化平臺建設，規范開展社會綜合治理和安全生產網格化管理工作，社會形勢和安全生產持續穩定。

4.同心同向奔小康、求實效，幫扶政策與發展要求全面落實。引導貧困戶種植蔬菜、養殖牲畜家禽，有力確保貧困戶穩定脫貧不返貧。為332戶因學致貧家庭落實減免教育扶貧政策，2601人建檔立卡貧困人口實行醫療服務管理，全年累計發放各類補助資金收入111萬元。精細精準推進48個水、電、路等扶貧基礎設施建設，完成投資3815萬元。按照“兩不愁三保障”“六個精準識別”要求，進一步建立和完善貧困戶“一人一檔”。2019年成立了3個大組19個排查小組采取循環交叉模式，對908戶（動態調整后）貧困戶進行全覆蓋大排查，發現存在問題339個，并按照要求和標準，全面整改到位。堅持以上率下，全鎮機關干部與貧困戶實現“一對一”結對幫扶，全部幫扶責任人完成幫扶工作均在6次以上。946戶2601人順利脫貧，6個貧困村順利退出。195戶624人享受易地扶貧搬遷政策，466戶享受危房改造政策，242人享受教育扶貧政策，1789戶1983人享受低保政策。

5.持之以恒抓作風、提效能，執政能力與服務能力全面提升。堅持把打造法治政府作為建設人民滿意政府的基本要求和最低門檻，認真執行“三重一大”會議討論制度，完善政府議事規則，扎緊扎密制度籠子。自覺接受鎮人大和社會各界的監督，認真辦理人大代表議案建議，辦復率和滿意率達100%。持續完善便民服務中心規范化建設，嚴格執行一次性告知、AB崗制度，辦事效率全面提升，累計為民服務20000余人次，受理事項10050件，辦結10050件，辦結率100%。嚴格落實政務服務、信息公開等制度，群眾熱線投訴辦理滿意率100%。扎實推進“不忘初心、牢記使命”主題教育，黨員干部干事創業激情迸發。嚴格落實中央八項規定精神，健全完善規范公務接待、公車使用、經濟開支等工作制度。創新推進鎮村干部“積分制”管理，干部工作狀態和村兩委坐班值班明顯改善。                      

三、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入。金石鎮政府2021年收入預算2160.35萬元，其中：公共預算撥款收入1846.23萬元，上年結轉收入314.12萬元。

 2. 部門預算支出。金石鎮政府2021年支出預算1858.78萬元。包括：一般公共服務支出553.85萬元、文化旅游體育與傳媒支出21.30萬元、社會保障和就業支出131.03萬元、衛生健康支出61.50萬元、城鄉社區支出269.63萬元、農林水支出767.71萬元、商業服務業等支出1.00萬元、住房保障支出47.76萬元、災害防治及應急管理支出5.00萬元。

3. 部門三公經費預算情況。金石鎮政府2021年“三公”經費財政撥款預算數3.00萬元，其中：公務接待費3.00萬元。

（二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入。2021年金石鎮政府收入總額為2160.35萬元，年初預算1101.90萬元，年度預算調整2160.35萬元，本年結轉資金301.57萬元。

2. 部門實際支出。2021年金石鎮政府支出1858.78萬元，其中：基本支出743.57萬元，占總支出的40.00%；項目支出1115.21萬元，占總支出的60.00%。

基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出648.79萬元，占基本支出的87.25%；商品服務支出數為64.69萬元，占基本支出的8.70%；對個人和家庭的補助支出數為30.09萬元，占基本支出的4.05%。

項目支出主要是鄉鎮開展專項工作及重點工作支出、疫情防控及場鎮污水占地補償經費、動物園沿線改遷工程、低收入貧困群眾公益性崗位補貼、扶持發展村集體經濟、臨時生態停車場及路面油化工程、毛坯路建設工程等，其中：商品服務支出數為261.60萬元，占項目支出的23.46%；對個人和家庭的補助支出數為305.49萬元，占項目支出的27.39%，其他資本性支出548.12萬元，占總支出的49.15%。

3. 部門三公經費實際支出情況。2021年全年三公經費實際支出3.00萬元，與年初預算持平。

4. 部門年度預算執行情況對比分析。

2021年度人員成本為369.94萬元,其中：工資144.70萬元、社會保險繳費116.36萬元、其他工資福利149.03萬元

辦公成本為10.24萬元，其中：辦公費7.46萬元、辦公設備購置2.78萬元。

公務成本為14.93萬元，其中：會議費1.00萬元、培訓費3.00萬、差旅費10.93萬元。

運行成本為64.69萬元，其中：辦公費7.46萬元、差旅費10.93萬元、水費3.00萬元、電費3.00萬元、郵電費2.35萬元、會議費1.00萬元、培訓費3.00萬元、委托業務費1.00萬元、工會經費2.13萬元、福利費3.93萬元、公務接待費3.00萬元、其他交通費用12.18萬元、其他商品服務支出11.71萬元。

四、部門整體績效目標和完成情況

按照預算績效管理要求，本部門對2021年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定，覆蓋率達到100%。

（1）辦公室工作。加強績效管理，全面分解落實，注重過程監控和跟蹤督查，目標任務全面完成；加強公文辦理，保密等工作。做到公文辦理無差錯，無泄密事件發生，共受理市（區）委書記信箱交辦件3件，市（區）長熱線交辦件12件，辦結率100%。

（2）人大工作。認真執行人大決議決定和審議意見。主動接受監督，自覺報告工作，積極完成交辦任務，人大代表建議、批準和意見到期辦結率100%。

 （3）政協工作。自覺接受政協監督，自覺通報工作，積極完成各項交辦任務，及時報告信息。

 （4）黨風廉政建設。嚴格落實黨風廉政建設責任制，強化鎮黨委主體責任、鎮紀委監督責任。全面落實“一崗雙責”，嚴肅問責追究。加強紀律建設，嚴格執行《準則》、《條例》，堅持紀嚴于法、紀在法前，堅決維護紀律嚴肅性。深化黨風廉政教育，加強正反典型教育和輿論引導，狠抓干部作風建設，干部工作作風明顯改善，隊伍整體素質和戰斗力進一步提升。通過撤并優化，金石鎮懲防體系基本框架基本構成，形成了預防腐敗、懲治腐敗、組織保障3大體系，建立了宣傳教育、民主決策、權力監督、干部管理、源頭治理、利益維護、案件查辦、責任追究制度。繼續堅持財務內控制度，嚴格執行開支審批程序，規范執行政府性投資項目招投標制度和政府采購制度，防患于未未然。認真落實“四個親自”要求。強化黨委的黨風廉政建設主體責任和落實鎮紀委的監督執紀責任常態化。

（5）組織建設。按照中央、省、市、區安排部署，扎實開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入推進領導班子思想政治建設。做好“七一”優秀黨員及優秀支部的表彰及貧困老黨員的走訪慰問活動，發放了慰問金和慰問物資等。積極開展“星級支部”評選活動。加強思想建設提高黨員干部的政治水平，加強組織建設，增強基層黨組織的凝聚力和戰斗力。認真落實黨風廉政建設責任制,強化對黨員干部的廉政教育。

 （6）宣傳思想建設。2021年多次召開專題會議進行研究實際問題，組織中心組集中學習12次，全年召開意識形態工作專題會議3次，參學率達98%以上等。

五、評價結論及改進措施

近年來，我鎮不斷完善了財務制度、明確崗位分工、加強帳務核對；資金使用合規方面嚴格執行預算、嚴格審批程序、嚴肅財經紀律。堅持重民生保重點，科學安排財政支出。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意度較高。我鎮績效自評分為80分。

因此，我們也深刻認識到工作中還存在不少困難和不足，主要表現在：一是經濟總量偏小，傳統產業發展質量不高；二是旅游資源開發利用不夠，文旅融合發展仍然不足；三是基礎設施建設滯后, 場鎮承載能力不強。

下一步針對我鎮目前存在的預算當年完成率不高，結轉資金較大，經費支出控制不夠嚴格，公務卡執行率低等問題，我鎮將在今后的工作中，重點抓好以下工作。

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2、積極穩妥地推進財政管理改革，構筑安全高效便捷的財政資金運行體系。

3、加強財政基礎管理工作，提高預算執行力。高度重視部門決算編制中所反映出來的預算執行過程中存在的問題，在日常基礎管理工作中加以改進和調整，嚴格執行預算，增強預算執行剛性，細化基本支出和項目支出的劃分。

4、加強財政財務管理業務培訓工作，提高財政財務管理水平。對財務從業人員開展有關職業道德修養、會計誠信建設、財經法律、法規、會計制度和現代信息技術應用的培訓，不斷提高財務從業人員的學習能力

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表