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第一部分單位概況
一、職能簡介
達州市通川區一小江灣城學校基本職能為實施小學義務教育，單位開展的主要工作是實施小學義務教育教學工作。認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。并根據教育規律、社會要求和學校實際，組織制定學校發展的遠景規劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。
二、2021年重點工作完成情況
2021年，除完成基本的教育教學常規工作外，加強全校師生疫情防控，全體教職工還要繼續深入到農村，實行幫扶貧困戶，推動和帶動貧困戶，繼續著力抓好扶貧產業發展、民生改善和生態保護等環境工作。積極參加區教科局舉行的各項文娛、體育活動，培訓教師的各項技能、教育教學水平，爭取更上一層樓，在教育教學中做出更大貢獻。
第二部分2021年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度預算收入總計694.05萬元（不含上年結轉39.29萬元），與2020年540.52萬元相比增加153.52萬元，增加28.40%(其主要原因是按照中央相關要求壓減年度預算總額和在職人員變動及學生人數變動)。
2021年度預算支出總計733.33萬元。與2020年509.19萬元相比增加224.14萬元，增加44.02%(其主要原因是按照中央相關要求壓減年度預算總額和在職人員變動及學生人數變動)。（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計694.05萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入694.05萬元，占100%。
（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
二、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計733.34萬元，其中：基本支出713.78萬元，占97.33%；項目支出19.56萬元，占2.67%。
（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收入總計694.05萬元（不含上年結轉39.29萬元），與2020年540.52萬元相比增加153.52萬元，增加28.40%(其主要原因是按照中央相關要求壓減年度預算總額和在職人員變動及學生人數變動)
2021年財政撥款支出總計733.34萬元。與2020年509.19萬元相比增加224.14萬元，增加44.02%(其主要原因是按照中央相關要求壓減年度預算總額和在職人員變動及學生人數變動)。（注：數據來源于財決01-1表）（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出總計733.34萬元。與2020年509.19萬元相比增加224.14萬元，增加44.02%(其主要原因是按照中央相關要求壓減年度預算總額和在職人員變動及學生人數變動)。（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出733.34萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）支出:593.72萬元，占80.96%；社會保障和就業（類）支出64.42萬元，占8.78%；衛生健康（類）支出25.46萬元，占3.47%；住房保障（類）支出49.74萬元占6.78%；
（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出決算數為733.34萬元，完成預算100%。其中：
（1）教育支出:593.72萬元
2050202：支出決算為552.27萬元，完成預算100%；
2050901：支出決算為21.89萬元，完成預算100%；
2050902：支出決算為9.56萬元，完成預算100%；
2050999：支出決算為10萬元，完成預算100%；
（2）社會保障和就業: 64.42萬元
2080505：支出決算為51.57萬元，完成預算100%；
2080506：支出決算為1.97萬元，完成預算100%；
2089999：支出決算為10.88萬元，完成預算100%;
（3）衛生健康支出：25.46萬元
2101102：支出決算為25.46萬元，完成預算100%；
（4) 住房保障支出：49.74萬元
2210201：支出決算為49.74萬元，完成預算100%；、
（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出713.78萬元，其中：
人員經費540.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費173.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，其中：
1.因公出國（境）費支出決算0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況（無）
（注：數據來源于財決附03表）
（二）政府采購支出情況
2021年，政府采購支出總額697.34萬元，其中：政府采購貨物支出41.47萬元、政府采購工程支出655.87萬元、政府采購服務支出0萬元。
（注：數據來源于財決附03表）
（三）國有資產占有使用情況（無）
（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
1. 部門實際收入。
2021年度預算收入總計694.05萬元（不含上年結轉39.29萬元）。
2. 財政非稅收入完成數。
2021年度內無財政非稅收入。
3. 部門實際支出。
2021年度本單位部門實際支出733.34萬元，其中：財政撥款支出737.665538萬元，本年結轉結余0萬元。
4. 部門三公經費實際支出情況。
與年初預算數一致，無三公經費支出。
（注：單位2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表為本部門2021年部門整體支出績效評價報告中涉及本單位的附表）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）
第四部分附件
附件（2021年無100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目）
2021年100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評 |
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主管部門及代碼 |
| 實施單位 |
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項目預算 執行情況 （萬元） | 預算數： |
| 執行數： |
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其中： 財政撥款 |
| 其中： 財政撥款 |
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其他資金 |
| 其他資金 |
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年度總體目標 完成情況 | 預期目標 | 目標實際完成情況 | |||||
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年度績效指標完成情況 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 | ||
完成 指標 | 數量指標 |
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質量指標 |
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時效指標 |
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成本指標 |
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效益 指標 | 經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響指標 |
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滿意 度指標 | 滿意度 指標 |
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（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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