第一部分單位概況
一、職能簡介達州市高級中學校一班人負責校委會決策的落實、督辦、考核；負責學校重大活動的組織、協調、宣傳指導、信息報送；負責學校目標責任考核工作；承擔離退休老干部的服務和管理工作。負責學校的教學管理和主體班學員管理，擬定年度干部培訓方案，制定教學計劃，安排調度教室和教學設備，負責主體班次的管理和考核與主體班學員的考試考核；組織實施個班次多媒體教學、遠程教學的管理。后勤管理室負責黨校國有資產的管理和校園安全穩定工作；負責全校水、電設備的管理和維護工作。
二、2021年重點工作完成情況團結、勤政、務實的學校黨政一班人，帶領全體教職工，以德育為首、教學為中心、藝術科技國學教育為特色，注重教風和學風建設，升化數字校園的創建，著力辦學條件的改變，學校逐步形成環境優勢、設施優勢、生源優勢、辦學理念優勢、學校品牌優勢、師資優勢和管理優勢，取得了顯著成績。
在脫貧攻堅方面。圍繞消除絕對貧困核心目標，多渠道“引資”保障精準脫貧。有力提升了貧困戶的造血能力。強化資金整合，按照“整合項目、聚集資金、集中投放、精準扶持”的總體思路，提高扶貧資金使用精準度和效益。
二、機構設置
達州市高級中學校，位于達州市通川區柴市街154號，始建于1903年，占地面積69300余平方米，建筑面積68888余平方米，轄兩個校區，有教學班67個，學生4414人。教職工262人，高級教師83人，中級教師107人，初級72人。研究生學歷的教師13人。本科以上學歷的老師245人
第二部分2021年度單位決算情況說明
2021年度收、支總計14907.6萬元。與2020年13995.2萬元相比，收、支總計各增加912.4萬元，增長7%。主要變動原因是與達高中培文分校后人員變化引起的。
單位：萬元 | 2020年 | 2021年 |
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本年度預算收入 | 6997.6 | 7453.8 |
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教育支出 | 5644.5 | 5905.2 |
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社會保障和就業支出 | 664.7 | 841.9 |
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衛生健康支出 | 185.4 | 241.7 |
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住房保障支出 | 503 | 463 |
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其他支出 |
| 2 |
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（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計7453.8萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入7064.2萬元，占95%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占95%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入389.6萬元，占5%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
2021年本年支出合計7453.8萬元，其中：基本支出7453.8萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%
圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2021年財政撥款收、支總計14907.6萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加912.4萬元，增長 7%。主要變動原因是與達高中培文分校后人員變化引起的（注：數據來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出7064.2萬元，占本年支出合計的95%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加567萬元，增長8%。主要變動原因與達高中培文分校后人員變化引起的
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出7064.2萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）5515.6萬元，占78%；社會保障和就業（類）支出841.9萬元，占12%；衛生健康支出241.7萬元，占3%；住房保障支出463萬元，占6%；農林水支出2萬元，占1%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2021年一般公共預算支出決算數為7064.2萬元，完成預算100%。其中：
1.教育: 支出決算為5515.6萬元，完成預算100%.
2.社會保障和就業: 支出決算為841.9萬元，完成預算100%.
3.衛生健康:支出決算為241.7萬元，完成預算100%算數.
4.住房保障支出：支出決算為463萬元4.住房保障支出：支出決算為62.38萬元，完成預算100%，完成預算100%
5.農林水:出決算為2元，完成預算100%
2021年一般公共預算財政撥款基本支出7064.2萬元，其中：
人員經費6377.3萬元，主要包括：基本工資2127.3萬元、津貼補貼41萬元、獎金、伙食補助費、績效工資1143.2萬元、機關事業單位基本養老保險繳費509萬元、職業年金繳費93.5萬元、其他社會保障繳費84萬元、其他工資福利支出1266萬元、離休費、退休費、撫恤金55.2萬元、生活補助306萬元、醫療費補助、獎勵金、住房公積金463萬元、其他對個人和家庭的補助支出46.95萬元等。
公用經費686.9萬元，主要包括：辦公費68.7萬元、印刷費19萬元、咨詢費8萬元、手續費、水費53.6萬元、電費53.7萬元、郵電費26.05萬元、取暖費、物業管理費19.85萬元、差旅費25.36萬元、因公出國（境）費用、維修（護）費21萬元、租賃費58.7萬元、會議費、培訓費34.24萬元、公務接待費、勞務費124.95萬元、委托業務費3.28萬元、工會經費56.16萬元、福利費73.25萬元、公務用車運行維護費、其他交通費6.69萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出27.48萬元、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是……。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算**0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降**%。主要原因是……。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。其中：
國內公務接待支出0萬元，主要用于……(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出**0萬元，具體內容包括：…（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項目）。主要用于……
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
2021年，達州市高級中學校機關運行經費支出7453.8萬元，比2020年增加912.4萬元，增長7%（或與2020年決算數持平）。主要原因是與達高中培文分校后人員變化引起的（
2021年，達州市高級中學校政府采購支出總額10.6萬元，其中：政府采購貨物支出10.6萬元、政府采購工程支出**萬元、政府采購服務支出**萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額10.6萬元，占政府采購支出總額的**%，其中：授予小微企業合同金額**萬元，占政府采購支出總額的**%。
（注：數據來源于財決附03表）
截至2021年12月31日，達州市高級中學校共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車**輛、機要通信用車**輛、應急保障用車**輛、其他用車1輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備**臺（套），單價100萬元以上專用設備**臺（套）。
（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對XXX項目（項目名稱）等XX個項目開展了預算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取XX個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對XX個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。
（注：單位2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表為本部門2021年部門整體支出績效評價報告中涉及本單位的附表）
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）
附件
達州市高級中學校整體支出績效自評報告（2021年度）
一、部門概況
（一）機構、人員、車輛情況。
達州市高級中學校，位于達州市通川區柴市街154號，始建于1903年，占地面積69300余平方米，建筑面積68888余平方米，轄兩個校區，有教學班67個，學生4414人。教職工262人，高級教師83人，中級教師107人，初級72人。研究生學歷的教師13人。本科以上學歷的老師245人
（二）單位主要職責。
1.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育法律和法規，貫徹執行上級的各項規章制度
2.在政府和上級教育主管部門的領導下、爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧和環境。
3.按照干部和老師的職數、編制和管理權限，負責對本學校的干部和老師進行管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正和評價和考核。
4.組織開展教育教學科研和教育教學改革，以科學的發展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發展。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。2021年度全年納入預算管理資金5604.83萬元.
2.財政非稅收入計劃數。達州市高級中學屬于省二級示范高中，計劃2021年收取學費和住宿費學生人數4600人。
3.部門預算支出。2021年度內預算初中教育支出5604.83萬元，高中教育支出3568.89萬元，機關事業單位養老保險支出492.09萬元，其他社會保障和就業支出96.5萬元，事業單位醫療支出238.88萬元，其他扶貧支出2萬元，住房公積金支出537萬元。
4.部門三公經費預算情況。對年度內三公經費預算情況進行說明。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。2021年年初預算數7453.84萬元（含年度預算調整數）、納入預算管理的非稅收入撥款數389.59萬元。
2.財政非稅收入完成數。對年度內實際完成財政非稅收入對計劃數作比較。
3.部門實際支出。2021年度部門實際支出數為7453.84萬元，其中教育支出5905.19萬元，社會保障就業支出841.85萬元，衛生健康支出241.77萬元，扶貧支出2萬元，住房保障支出463.03萬元。
4. 部門三公經費實際支出情況。與年初預算數相比，增減金額及增加情況說明。
5. 部門年度預算執行情況對比分析。2021年年初預算5604.8萬元，實際執行支出7453.84萬元，增加1849.04萬元。增加收入執行部分其中有389.59萬元是非稅收入，余下部分是增加的預處收入。增加支出執行部分主要用于學校辦公費的不足和新增員額老師等的支出。
三、部門整體績效目標和完成情況
根據區委、區政府安排的年度工作計劃和單位職能職責，按照《整體支出績效目標自評表》分項對“預期指標值”與“實際完成指標值”作比較。
四、改進措施和建議
對財政非稅收入、三公經費、預算執行、整體績效目標和完成情況等總結經驗、完善工作措施，提出下步打算。同時，預算績效管理提出合理建議。
2021年100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評 |
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主管部門及代碼 |
| 實施單位 |
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項目預算 執行情況 （萬元） | 預算數： |
| 執行數： |
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其中： 財政撥款 |
| 其中： 財政撥款 |
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其他資金 |
| 其他資金 |
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年度總體目標 完成情況 | 預期目標 | 目標實際完成情況 | |||||
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年度績效指標完成情況 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 | ||
完成 指標 | 數量指標 |
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質量指標 |
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時效指標 |
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成本指標 |
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效益 指標 | 經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響指標 |
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滿意 度指標 | 滿意度 指標 |
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（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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