第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
強化“示范”擔當、放大“中心”優勢、奮力打造成渝地區雙城經濟圈北翼振興戰略支點，擔當首位之責，夯實“支點”底座，奮力推進“三城三地三片區”發展戰略，落實全面從嚴治黨要求，以抓好思想政治建設為統攬，著力夯實基層黨組織基礎，為實現“加快建設新通川，率先全面達小康”目標提供堅強組織保證。
?（二）2021年重點工作完成情況
以“建功有我、舍我其誰”的擔當，歷時半月全面完成哈創科技土地和房屋協議簽定，順利完成川菜園、諸仙湖項目內35KV高壓線排危，統籌抓好市容市貌、交通秩序、環境衛生、公共環境等專項治理，從影響面大、普惠性高、群眾需求強烈、與文明城市創建關系最直接的領域抓起，持續加大基礎設施投入，300個車位的高標準停車場建成投用，60余處臨停車位全面劃定，場鎮停車難問題有效紓解，得到省委甘霖常委現場調研肯定；新時代文明實踐所全新打造、鎮政府院內全面油化美化；80余處戶外花箱扮靚街道、40張休閑座椅規范設置、騎門攤全面規范、衛生死角徹底清理、保潔常態開展，場鎮面貌煥然一新。羅江鎮創文工作先后兩次被市創建辦通報表揚，并順利接受了國檢評估。
二、機構設置
羅江鎮人民政府本級和下屬二級單位共5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個。
納入羅江鎮人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
人民政府（本級）
2.會計核算中心
3.農業服務中心
4.社會事務（政務)服務中心
5.生態宜居建設服務中心
第二部分2021年度部門決算情況說明
收入支出決算總體情況說明
2021年度收入4059.54萬元、上年結轉數為290.99萬元、收入總計為4350.53萬元，支出4078.88萬元。與2020年相比，收入減少1090.27萬元，下降20％，支出減少1070.94萬元，下降21％。主要變動原因是項目減少。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入總計4059.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2538.11萬元，占62.52％；政府性基金預算財政撥款收入1521.43萬元，占37.48％。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計4078.88萬元，其中：基本支出1257.97萬元，占31％；項目支出2820.91萬元，占69％。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收入總計4350.53萬元，支出總計為4078.88萬元。與2020年相比，收入減少1090.27萬元，下降20％，支出減少1070.94萬元，下降21％。主要變動原因是項目減少
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出2471萬元，占本年支出合計的60.6％。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加225.71萬元，上升10％。主要變動原因是人員增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出2471萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出（類）867.76萬元，占35.12％；文化旅游體育與傳媒支出（類）5萬元，占0.2％；社會保障和就業支出（類）287.38萬元，占11.63％；衛生健康支出（類）83.63萬元，占3.38％；城鄉社區支出（類）248.12萬元，占10.04％；農林水支出（類）919.55萬元，占37.21％；商業服務業等支出（類）2萬元，占0.08%;住房保障支出（類）51.58萬元，占2.09％；災害防治及應急管理支出（類）6萬元，占0.25％。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為2471萬元，完成預算100％。其中：
1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:支出決算為2萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為620.08萬元，完成預算100％，決算數大于預算數的主要原因是追加指標。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為39.47萬元，完成預算35.78％，主要原因票據未完善。
4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為46.51萬元，完成預算100％。
5.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:支出決算為3萬元，完成預算100％。
6.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）:支出決算為130.3萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
7.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）:支出決算為8萬元，決算數為追加數。
8.一般公共服務（類）審計事務（款）其其他審計事務支出（項）：支出決算為2萬元，無預算，決算數為追加數。
9.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）：支出決算為2萬元，完成預算100％。
10.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：支出決算為14.4萬元，無預算數，決算數為追加數。
11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：支出決算為5萬元，無預算數，決算數為追加數。
12.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：支出決算為30萬元，完成預算100％。
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為19.19萬元，無預算，決算數為追加數。
14.社會保障和就業支出（類）機關事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為69.9萬元，完成預算100％，決算數大于預算數為追加。
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基職業年金繳費支出（項）：支出決算為8.77萬元，無預算數，決算數為追加數。
16.社會保障和就業支出（類）企業改革補助（款）其他企業改革發展補助（項）：支出決算為0.03萬元，無預算，決算數為追加數。
17.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：支出決算為17.94萬元，無預算數，決算數為追加數。
18.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為53.44萬元，完成預算100％，決算數大于預算數為追加數。
19.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待金（項）：支出決算為78.71萬元，無預算數，決算數為追加數。
20.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：支出決算為2萬元，無預算數，決算數為追加數。
21.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：支出決算為7.4萬元，無預算數，決算數為追加數。
22.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為12.09萬元，無預算數，決算數為追加數。
23.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：支出決算為30萬元，無預算數，決算數為追加數。
24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：支出決算為17.02萬元，完成預算100％。
25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：支出決算為24.52萬元，完成預算100％，決算數大天預算數為追加數。
26.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：支出決算為151.25萬元，完成預算100％，決算數大天預算數為追加數。
27.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：支出決算為96.85萬元，完成預算100％，決算數大天預算數為追加數。
28.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）：支出決算為82.81萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
29.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：支出決算為7.7萬元，無預算，決算數為追加數。
30.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：支出決算為30萬元，無預算，決算數為追加數。
31.農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）：支出決算為57萬元，無預算，決算數為追加數。
32.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）：支出決算為101.4萬元，無預算數，決算數為指標追加數。
33.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：支出決算為4.05萬元，無預算數，決算數為指標追加數。
34.農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）：支出決算為5.34萬元，無預算數，決算數為指標追加數。
35.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為11.68萬元，完成預算100%，決算數大于預算數為追加數。
36.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為559.93萬元，完成預算98.19％，決算數小于預算數其原因為村社區干部工資績效考核部分。
37.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）：支出決算為60萬元。
38.商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）：支出決算為2萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
39.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為51.58萬元，完成預算60％，原因為票據未完善。
40.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：支出決算6萬元，完成預算100％，決算數等于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出1257.96萬元，其中：
人員經費1085.62元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費172.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
2021年羅江鎮人民政府無“三公”經費。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算撥款支出1607.88萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對便民服務中心工作經費項目開展了預算事前績效評估，編制了績效目標。項目全年預算數31.24萬元，執行數為31.24萬元，完成預算的100％。通過項目實施，保障便民中心的經費，提高了辦事效率等方面，得到了群眾的滿意。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年羅江鎮人民政府機關運行經費支出135.18萬元，比2019年減少40.67萬元。主要原因是壓減公用費用。
（二）政府采購支出情況
2021年羅江鎮人民政府的政府采購支出總額1.4萬元，其主要用于購買電腦、打印機、空調等。
第三部分名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）：反映單位離退休方面的支出。
5.行政單位離退休（項）：反映單位退休人員生活補助支出。
6.機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指本單位按照規定標準為職工繳納的養老保險支出。
7.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）反映單位按規定為職工繳納的工傷、生育、失業保障的支出。
8．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:指本單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險等支出。
9.住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
10.“三公”經費：納入區級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
11.機關運行經費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
羅江鎮人民政府整體支出績效自評報告
（2021年度）
一、部門概況
（一）機構、人員、車輛情況。
羅江鎮人民政府下設機構數5個（政府、生態宜居服務中心、政務服務中心、會計核算中心、農業服務中心、），截至年末財政供養人員60人，無公務用車。
單位主要職責。
負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
以“雙核雙帶六區”建設為契機，以建設“法制羅江、四無社區”為目標，積極對應新常態，落實全面從嚴治黨要求，以抓好思想政治建設為統攬，著力夯實基層黨組織基礎，為實現“加快建設新通川，率先全面達小康”目標提供堅強組織保證。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1.部門預算收入。
本年年初預算數為1748.44萬元。
2.財政非稅收入計劃數。
無
部門預算支出。本年預算支出數為1748.44萬元，其中基本支出1529.82萬元、項目支出218.62萬元。剩余資金為村干工資30%考核部分。
部門三公經費預算情況。
本年無“三公”經費預算。
（二）部門預算執行情況
1.部門實際收入。本年度實際收入為4350.53萬元。
2.財政非稅收入完成數。無
3.部門實際支出。年度內部門實際支出數4350.53萬元，其中基本支出1363.97萬元、項目支出2986.56萬元。
項目主要為松材線蟲除治費用及監管人員補助、重點工作經費、村集體發展資金、金鳳村土石方開挖、政府街及路燈整治等，均已按時撥付資金，保證工期順利進行。
4.部門三公經費實際支出情況。與年初預算數相比，無增減變化。
5.部門年度預算執行情況對比分析。
本年度人員成本為841.6萬元,其中：工資413.14萬元、伙食費20萬元、社會保險179.19萬元、其他工資福利229.27萬元
辦公成本為39.3萬元，其中：辦公費39.3萬元。
公務成本為21.33萬元，其中：會議費3萬元、培訓費2萬、差旅費16.33萬元。
運行成本為107.81萬元，其中：辦公費用43.03萬元、水費2萬元、電費10萬元、郵電費5.2萬元、工會、福利經費23.61萬元、其他交通費用23.97萬元。
三、部門整體績效目標和完成情況
按照片區委、區政府安排的年度工作計劃和單位職能職責，各項“預期指標值”與“實際完成指標值”已逐個完成。
四、改進措施和建議
加大公務卡執行情況。積極辦理公務卡，能使用公務卡的資金，全部使用公務卡支付，完善財務制度、規范財務支付流程。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算支出決算表
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