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第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
1．主要職能: 實施初中義務教育、促進基礎教育發展、初中義務教育。
（二）2021年重點工作完成情況
1.貫徹執行了國家的教育方針，完成了教育部門規定的教育教學任務，學生學業成績有了較大收獲，思想品德有了較大的提高。
2.完成基本的教育教學常規工作外，全體教職工還要深入到安云鄉戰馬村與大尖村對脫貧戶進行慰問及開展上級下達的鄉村振興工作，實行幫扶脫貧戶，推動和帶動脫貧戶，著力抓好脫貧戶產業發展、民生改善和生態保護等工作。
3.積極參加網上培訓教師的各項技能、教育水平，取得了較大的進步，極大的豐富了全體師生的精神生活。
二、機構設置
人員情況，上年末在編人員5２人，退休3人，考調入教師1名，年末人數50人。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計910.33萬元。與2020年909.60萬元相比，收、支總計各增加0.73萬元，增長0.08%。主要變動原因是人員退休工資變化。
單位：萬元 | 2020年 | 2021年 |
本年度預算收入 | 909.60 | 910.33 |
教育支出 | 720.96 | 711.79 |
社會保障和就業支出 | 95.34 | 102.44 |
衛生健康支出 | 24.78 | 33.71 |
住房保障支出 | 68.51 | 62.38 |
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計910.33萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入910.33萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
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（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計910.33萬元，其中：基本支出910.33萬元，占0%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
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（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計910.33萬元。與2020年909.60萬元相比，財政撥款收、支總計各增加0.73萬元，增長0.08%。主要變動原因是人員退休工資變化。
（注：數據來源于財決01-1表）
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款支出910.33萬元，占本年支出合計的0%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加0.73萬元，增長0.08%。主要變動原因是人員退休工資變化。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出910.33萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）711.79萬元，占78.19%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出102.45萬元，占11.25%；衛生健康支出33.71萬元，占3.70%；住房保障支出62.38萬元，占6.85%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2021年一般公共預算支出決算數為910.33萬元，完成預算100%。其中：
1.教育: 支出決算為711.79萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業: 支出決算為102.45萬元，完成預算100%。
3.衛生健康:支出決算為33.71萬元，完成預算100%。
4.住房保障支出：支出決算為62.38萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出910.33萬元，其中：
人員經費730.18萬元，主要包括：基本工資275.82萬元、津貼補貼19.16萬元、績效工資138.54萬元、機關事業單位基本養老保險繳費68.51萬元、職業年金繳費4.89萬元、其他社會保障繳費11.55萬元、其他工資福利支出115.6萬元、醫療費補助33.71萬元、住房公積金62.38萬元、其他對個人和家庭的補助支出等83.97萬元。
公用經費96.18萬元，主要包括：辦公費37.63萬元、水費1.59萬元、電費3.22萬元、郵電費1.26萬元、差旅費3.79萬元、維修（護）費17.02萬元、培訓費1.79萬元、勞務費11.37萬元、工會經費3.22萬元、福利費9.74萬元、其他商品和服務支出5.55萬元等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是沒有“三公”經費財政撥款支出。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是沒有因公出國（境）經費支出。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是沒有公務用車。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于沒有公務用車。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于沒有公務用車。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是沒有公務接待。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
2021年，達州市高級中學來鳳分校機關運行經費支出910.33萬元，比2020年增加0.73萬元，與2020年決算數持平。
2021年，達州市高級中學來鳳分校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
截至2021年12月31日，達州市高級中學來鳳分校共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對XXX項目（項目名稱）等XX個項目開展了預算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取XX個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對XX個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年XX部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
……
……
（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
32.……。
（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）
2021年達州市高級中學來鳳分校
整體績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
2021年達州市高級中學來鳳分校為獨立財務核算單位，財政預算一級撥款單位，下設校長辦公室、副校長辦公室、工會、紀檢、黨委辦公室、辦公室、教務處、政教處、德育處、總務處等部門。
（二）機構職能。
達州市高級中學來鳳分校是財政補助事業單位。其主要職責：主要從事初中教育，開展教育教學活動。
學校努力地滿足了現代教育教學需求，促進了教育教學質量和教育科研水平的提高，積極推進教育信息化建設，開展了大量的、具體的工作，圓滿完成了各項工作任務，取得了可喜的成績。
（三）人員概況。
達州市高級中學來鳳分校2021年編制數50人。實際在職50人,其中離崗待退3人，遺屬２人，退休50人，無公務用車。初中學生數512人，其中送教上門1人, 隨班就讀8人
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。本單位2021年初預算910.33萬元，比2020年預算數758.76萬元，增加141.88萬元，主要原因是本年較上年工資調資。本單位2021年實際預算支出910.33萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
2021年本年預算支出合計910.33萬元，其中：基本支出910.3萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。支出包括：工資福利支出及公用經費支出711.79萬元、社會保障和就業支出102.45元、醫療衛生與計劃生育支出33.71萬元、住房保障支出62.38萬元等。
三、部門整體預算績效管理情況（涉及到有專項預算的部門，專項預算項目自評報告作為附件報送；特定目標類部門預算項目績效目標自評表作為附表報送）
（一）部門預算項目績效管理。
包括部門績效目標制定、目標實現（按人員類、運轉類、特定目標類項目分類闡述）、支出控制、及時處置、執行進度、預算完成情況、資金結余率（低效無效率）和違規記錄等情況。
（二）結果應用情況。
包括內部應用、自評公開、問題整改和應用反饋等情況。
（三）自評質量
包括評價部門整體支出自評準確情況。
達州市高級中學來鳳分校2021年實際發生支出910.33萬元，預算支出910.33萬元。預算執行100%
四、評價結論及建議
（一）評價結論。在預算編制時應總結以往預算執行差異的原因，對來年工作計劃進行詳細的剖析和分析，充分全面的考慮預算變動因素，包括因學校師生規模的擴大導致的支出變化，保證預算編制的合理性與全面性。希望增加薄弱學校公用經費預算數。
（二）存在問題。年度績效目標設定方面應從自身職責出發，綜合考慮相關因素，全面系統的確定績效目標，作為日后績效評價的依據，
（三）改進建議。 在業務教育工作中，應注重教學經驗的積累，培養專業領軍人才、學科帶頭人和中青年骨干教師;加強教師培養，整體提高隊伍素質。 應加強財務管理方面的工作，對于日常支出的賬務處理應當及時同步，原始憑證應當以供貨商提供發票等資料作為憑據，規范財務基礎工作。
附件
2022年專項預算項目支出績效自評報告范本
（主管部門自評）
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
2．項目立項、資金申報的依據。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
4．資金分配的原則及考慮因素。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容。
2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
說明項目資金申報、批復及預算調整等程序的相關情況。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。在說明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類或市（州）分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2．資金到位。匯總統計截至評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。
3．資金使用。匯總統計截至評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市（州）統計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發現的相關問題進行分析說明。
（三）項目財務管理情況。
總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全，是否嚴格執行財務管理制度，賬務處理是否及時，會計核算是否規范等。
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。
（一）項目組織架構及實施流程。
（二）項目管理情況。結合項目特點，總體評價各項目實施單位執行相關法律法規及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。
（三）項目監管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
包括項目完成數量、質量、時效、成本等情況，資金結余情況，違規記錄等，對照項目計劃完成目標，對截至評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標的實現程度進行評價，并進行分析說明。
（二）項目效益情況。
從項目經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益以及服務對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。
（二）存在的問題。
結合自評情況，分析存在的問題及原因。
（三）相關建議。
針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。
2021年100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評 |
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主管部門及代碼 |
| 實施單位 |
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項目預算 執行情況 （萬元） | 預算數： |
| 執行數： |
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其中： 財政撥款 |
| 其中： 財政撥款 |
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其他資金 |
| 其他資金 |
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年度總體目標 完成情況 | 預期目標 | 目標實際完成情況 | ||||
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年度績效指標完成情況 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 | |
完成 指標 | 數量指標 |
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質量指標 |
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時效指標 |
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成本指標 |
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效益 指標 | 經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響指標 |
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滿意 度指標 | 滿意度 指標 |
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附表：
（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
