第一部分部門概況
1職能簡介
（1）基本情況。
1．主要職能
（1）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
（2）促進發展。科學制定發展規劃，加強市場監督，搞活市場流通，加強社區勞務開發和居民自動工作，不斷提高社會主義新型社區建設水平。
（3）維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。
（4）加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城市市貌的巡查，加強社區工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區城市人口素質和居民生活質量。
（5）提供服務。進一步發展和完善城市社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展社區公益事業。加強城市基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
（6）建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；社區黨組織、社區居委會、社區公共服務站以及轄區單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。
2021年全鎮經濟高質量發展，完成生產總值20.8億元，同比增長9%，地區生產總值年均增長11%以上；居民人均純收入年均增長19%以上；社會固定資產投資年均增長11%以上；義務教育普及率達到100%；城鄉居民醫療保險覆蓋率達到100%，常住人口城鎮化率達到55.1%。主要工作推進情況如下：
（一）迎難而上抓項目，穩中有進提效益。面對疫情沖擊下嚴峻的經濟形勢，我鎮堅持穩字當頭，穩中求進，全鎮共有工業企業562家，規模以上企業44家，其中大型商貿企業291家、服務型企業54家、旅游業3家、其他企業214家。目前，在建項目達22個，其中市級重點項目9個，總投資約260億元。天馬汽車產業園、川東北電商快遞分撥中心、大北山公園項目、達州市蓮花湖濕地生態修復綜合治理PPP項目——嘉祥延展基礎設施項目專用棄土場工程和復興農副產品批發市場及亞鑫建材市場二期開工建設，達州市公共衛生臨床醫療中心、沈家壩安置小區、巴里夢想小鎮、環城路二期、鳳凰大道西延線、福森國際建材市場二期等重點項目加快建設，福森華美立家二期建成運營。環鳳產業大道一期主干道全線貫通，石化大道改造二期順利通車，魏復路場鎮段升級改造，形成了“二橫三縱”道路格局。現代服務業、文化旅游業、重大基礎設施建設已成為新的經濟增長點，復興高質量發展的活力更加充沛。
（二）多措并舉靚環境，全力以赴創文明。緊抓達州創建全國文明城市為契機，扎實推進人居環境整治，著力加強場鎮基礎建設，投資8000余萬元升級改造場鎮道路4.5公里、人行道9公里、雨污管網和人行道樹等，投資340余萬元升級改造老舊樓院3個，提升整治農貿市場、公共衛生間，新裝路燈600余盞，新改（擴）建停車場2個、新增停車位800個，復興人民廣場建成投用，場鎮形象明顯提升。著力推進場鎮規范管理，全力整治“兩違”建設1000余平方米，嚴格落實門前“三包”責任制，整治公路沿線“十類突出問題”，及時清運場鎮、道路、社區垃圾，場鎮品質顯著提升。鳳舞社區建成“市級最美村莊”，巖峰村建成“區級鄉村振興示范村”，板橋社區創建為“區級四好村”，復興鎮榮獲“國家衛生城鎮”“省級文明村鎮”，農村面貌大為改善，村莊品位大大提升，群眾的獲得感、幸福感不斷增強，復興高質量發展的底色更加鮮亮。
（三）不忘初心謀幸福，傾心盡力惠民生。今年以來，累計發放低保金共計約236萬元；全鎮農村居民養老保險參保總人數占比達98％；開展臨時救助42人次，救助金額約7萬余元；開展文藝匯演24場次和村級運動會2次、老年運動會2次，堅持村務公開，公開率達100%。文化建設穩步推進，新時代文明實踐站所、黨員活動室、村民文化活動中心全面達標建成，復興高質量發展的內容更加豐富。
（四）管控并行保穩定，調解糾紛促和諧。一是建立社會治安“六聯”防控機制，大力實施平安建設市域化社會治理，營造安定有序的社會環境。二是扎實開展信訪排查化解工作，把問題解決在基層，把矛盾化解在萌芽狀態。今年以來，共調解矛盾糾紛80余件，調處成功70余件，成功率90%以上，接市政務熱線130余件，按時辦結率100%，接國家信訪系統轉辦件9件，其中一件正在辦理中，按時辦結率100%。三是嚴格落實網格化服務管理。結合“我為群眾辦實事”活動，通過深入社區走訪、問需座談、院壩會等方式，制定社區實事項目清單，及時做好網格上傳事件的辦理工作，居民的獲得感、幸福感大幅提升，復興高質量發展的基礎更加穩定。
（五）盡心盡責排隱患，齊心合力保平安。一是開展森林火災風險隱患排查整治，在主要林區入口設置防火卡點，加強違規野外用火、重點人員管控及火案查處。二是實行“每月定期查、重點時段重點查”制度，扎實開展“除隱患，控風險”隱患整治活動；開展道路交通檢查，共上路檢查60余次，勸導查處各類違法行為300余起；整治企業生產安全隱患200余條，隱患整改率達100%，開展消防安全整治，共排查出各類消防安全隱患132余條，督促整改130余條，上報上級相關部門2起，杜絕和減少安全事故發生；加強汛期防汛值班巡查，實行帶班領導、值班領導、工作人員24小時值班制。三是疫情防控工作常態化，今年以來，扎實開展疫情防控工作，核查管控境外、中高風險區300余人，督導轄區重點場所落實疫情防控措施，嚴格申報管理農村壩壩宴，構建免疫屏障，組織轄區居民2.6余萬人接種疫苗，加強針接種4000余人。復興高質量發展的道路更加安全。
達州市通川區復興鎮人民政府為一級預算單位，由于2020年會計制度改革，2019年下屬的五個二級單位（其中：行政單位1個—復興鎮人民政府，其他事業單位4個—復興鎮社會事務(政務)服務中心、復興鎮規建辦、復興鎮會計核算中心、復興鎮計生辦）統一納入政府核算。
人員情況，包括當年變動情況及原因。
達州市通川區復興鎮人民政府現有行政機關編制人員19人，事業編制人員35人。
因人員變動行政機關編制人員新增12人，調離9人，事業編制人員新增3人，退休1人。
第二部分2021年度部門決算情況說明
1、? 收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計1859.9萬元（本年收入1780.96萬元，上年結轉78.94萬元）。與2020年相比，收入總計2899.06萬元減少1039.16萬元，下降64.16%。主要變動原因是項目支出預算減少。
2021年度支出總計1797.21萬元（結轉62.69萬元）。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
2、? 收入決算情況說明
2021年本年收入合計1859.90萬元上年（含結轉78.94萬元），其中：一般公共預算財政撥款收入1685.13萬元，占90.6%；政府性基金預算財政撥款收入174.77萬元，占9.4%，與2020年相比，收入總計2899.06萬元減少1039.16萬元，減少64.16%。主要變動原因是項目支出預算減少。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
3、? 支出決算情況說明
2021年本年支出合計1797.21萬元（上年結轉78.94萬元）其中：基本支出871.32萬元，占48.49%；項目支出925.89萬元，占51.51%（年末結轉62.69萬元）。；主要變動原因是項目支出減少。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
2021年度財政撥款收入總計1859.9萬元（本年收入1780.96萬元，上年結轉78.94萬元）。與2020年相比，收入總計2899.06萬元減少1039.16萬元，下降64.16%。主要變動原因是項目支出預算減少。
2021年度支出總計1797.21萬元（年末結轉62.69萬元）。
（圖4：財政撥款收入、支出決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款支出1622.44萬元，占本年支出合計的90.28%。與2020年1376.82萬元相比，一般公共預算財政撥款增加245.62萬元，上漲15.14%。(其主要原因收入指標進行調整及項目收入增加、人員調動工資增加、2020年目標考核獎收入增加)。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出1622.44萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出742.28萬元，占45.75%；文化旅游體育與傳媒（類）支出7.5萬元，占0.46%；社會保障和就業（類）支出142.59萬元，占8.79%；衛生健康（類）支出66.36萬元，占4.09%；城鄉社區（類）支出93.46萬元，占5.76%；農林水（類）支出484.72萬元，占29.88%；住房保障（類）支出75.54萬元，占4.66%；災害防治及應急管理（類）支出10萬元，占0.62%。
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（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2021年一般公共預算支出決算數為1622.44萬元，完成預算96.28%。其中：
（1）一般公共服務支出:支出決算742.28萬元，完成預算100%。
（2）文化旅游體育與傳媒支出：支出決算7.5萬元，完成預算100%。
（3）社會保障和就業支出：支出決算142.59萬元，完成預算100%。
（4）衛生健康支出：支出決算66.36萬元，完成預算100%。
（5）城鄉社區支出：支出決算93.46萬元，完成預算100%。
（6）農林水支出：支出決算422.03萬元，完成預算87.07%。
（7）住房保障支出：支出決算75.54萬元，完成預算100%。
（8）災害防治及應急管理支出：支出決算10萬元，完成預算100%。
決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出871.32萬元，其中：
人員經費802.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費69.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：
1.? 因公出國（境）經費支出0萬元。
全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元。
其中：國內公務接待支出0萬元，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算撥款支出174.77萬元。
2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
截至2021年12月31日，達州市通川區復興鎮人民政府共有車輛0輛。
第3部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：指反映各級政府政務公開審批方面的支出
11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
12.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：指反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
13.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服中心、醫務室等附屬事業單位。
14.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務（項）：指反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
15.一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）：指反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出。
16.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務（項）：指反映除上述項目以外其他審計事務方面的支出。
17.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務（項）：指反映除上述項目以外其他紀檢監察事務方面的支出。
18.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
19.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）其他共產黨事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。
20.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
21.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）：指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
22.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：指反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。
23.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休。
24.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
25.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度有單位實際繳納的職業年金支出。
26.社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：指反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。
27.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
28.社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：指反映用于義務兵優待方面的支出。
29.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業（項）：指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
30.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
31.衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
32.衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：指反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。
33.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
34.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
35.城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
36.城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
37.城鄉社區（類）其他城鄉社區（款）其他城鄉社區（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區方面的支出。
38.農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）：指反映用于農業事業單位基本自出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
39.農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：指反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、職務）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
40.農林水（類）農業農村（款）防災救災（項）：指反映對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農業防災增產措施補助，海難救助補助，因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。
41.農林水（類）農業農村（款）農村道路建設（項）：指反映用于農村公路、鄉村道路建設方面的支出，
42.農林水（類）農業農村（款）其他農業農村（項）：指反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。
43.農林水（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）：指反映用于病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等反面的支出。
44.農林水（類）水利（款）水土保持（項）：指反映水利系統納入預算管理的水土保持事業單位的支出。包括規劃制定和實施，治理、生態修復、預防監測、調查協調、綜合治理、開發技術的示范、監督執法等支出以及書體保持生態工程措施和各項管理保護活動的支出。
45.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）：指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
46.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
47.農林水（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革（項）：指反映除上述項目以外其他用于農村綜合改革方面的支出。
48.住房保障（類）住房保障（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
49.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：指反映安全生產監管方面的支出。
50.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
51.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
52.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
53.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
54.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1
復興鎮整體支出績效自評報告
（2021年度）
一、部門概況
1.機構情況
達州市通川區復興鎮人民政府下屬二級單位1個。
2.人員情況
達州市通川區復興鎮人民政府行政編制17人、工勤2人，事業編制31人，共計50人。行政人員實有19人，事業人員實有31人，均為財政補助人員。
本年變動增加3人，原因：工作需要人員正常調動。
3.主要職能
負責本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1.部門預算收入
年初預算1024.96萬元，上年結轉78.94萬元，年中預算追加調整756萬元。本年預算收入總額1859.90萬元。其中一般公共預算財政撥款1685.13萬元比上年1319.63萬元增加365.5萬元，政府性基金預算財政撥款174.77萬元比上年1522.24萬元減少1347.47萬元。
（1）一般公共預算財政撥款收入1685.13萬元，其中：一般公共服務支出742.28萬元、文化旅游體育與傳媒支出7.5萬元、社會保障和就業支出142.59萬元、衛生健康支出57.39萬元、城鄉社區支出102.42萬元、農林水支出547.41萬元、住房保障支出75.54萬元、災害防治及應急管理支出10萬元
（2）政府性基金預算財政撥款收入174.77萬元，其中：征地和拆遷補償支出30萬元、農村基礎設施建設支出4.25萬元、補助被征地農民支出110.52萬元、其他城市基礎設施配套費安排的支出30萬元。
2.財政非稅收入計劃數。（無）
3.部門預算支出。
本年預算支出總額為1797.21萬元，比上年同期2820.12萬元減少1022.91萬元，其中：（1）一般公共預算財政撥款支出1685.13萬元（一般公共服務支出742.28萬元、文化旅游體育與傳媒支出7.5萬元、社會保障和就業支出142.59萬元、衛生健康支出57.39萬元、城鄉社區支出102.42萬元、農林水支出547.41萬元、住房保障支出75.54萬元、災害防治及應急管理支出10萬元）。（2）政府性基金預算財政撥款支出174.77萬元（國有土地使用權出讓支出144.77萬元、城市基礎設施配套費安排支出30萬元）其中：征地和拆遷補償支出30萬元、農村基礎設施建設支出4.25萬元、補助被征地農民支出110.52萬元、其他城市基礎設施配套費安排的支出30萬元。
4.部門三公經費預算情況。（無）
（二）部門預算執行情況
1.部門實際收入。
年年初預算1024.96萬元，上年結轉78.94萬元，年中預算追加調整756萬元。本年預算收入總額1859.90萬元。其中一般公共預算財政撥款1685.13萬元，比上年1319.63萬元增加365.5萬元，政府性基金預算財政撥款174.77萬元比上年1522.24萬元減少1347.47萬元。
（1）一般公共預算財政撥款收入1685.13萬元，其中：一般公共服務支出742.28萬元、文化旅游體育與傳媒支出7.5萬元、社會保障和就業支出142.59萬元、衛生健康支出57.39萬元、城鄉社區支出102.42萬元、農林水支出547.41萬元、住房保障支出75.54萬元、災害防治及應急管理支出10萬元
（2）政府性基金預算財政撥款收入174.77萬元，其中：征地和拆遷補償支出30萬元、農村基礎設施建設支出4.25萬元、補助被征地農民支出110.52萬元、其他城市基礎設施配套費安排的支出30萬元。
2.財政非稅收入計劃數。（無）
3.部門預算支出。
本年預算支出總額為1797.21萬元，比上年同期2820.12萬元減少1022.91萬元，其中：（1）一般公共預算財政撥款支出1685.13萬元（一般公共服務支出742.28萬元、文化旅游體育與傳媒支出7.5萬元、社會保障和就業支出142.59萬元、衛生健康支出57.39萬元、城鄉社區支出102.42萬元、農林水支出547.41萬元、住房保障支出75.54萬元、災害防治及應急管理支出10萬元）。（2）政府性基金預算財政撥款支出174.77萬元（國有土地使用權出讓支出144.77萬元、城市基礎設施配套費安排支出30萬元）其中：征地和拆遷補償支出30萬元、農村基礎設施建設支出4.25萬元、補助被征地農民支出110.52萬元、其他城市基礎設施配套費安排的支出30萬元。
4.財政非稅收入完成數。（無）
5.部門實際支出。
本年預算支出總額為1797.21萬元，比上年同期2820.12萬元減少1022.91萬元，其中：（1）一般公共預算財政撥款支出1685.13萬元（一般公共服務支出742.28萬元、文化旅游體育與傳媒支出7.5萬元、社會保障和就業支出142.59萬元、衛生健康支出57.39萬元、城鄉社區支出102.42萬元、農林水支出547.41萬元、住房保障支出75.54萬元、災害防治及應急管理支出10萬元）。（2）政府性基金預算財政撥款支出174.77萬元（國有土地使用權出讓支出144.77萬元、城市基礎設施配套費安排支出30萬元）其中：征地和拆遷補償支出30萬元、農村基礎設施建設支出4.25萬元、補助被征地農民支出110.52萬元、其他城市基礎設施配套費安排的支出30萬元。
6.部門三公經費實際支出情況。（無）
7.部門年度預算執行情況對比分析。
本年總收入1859.90萬元，比上年2899.06萬元減少1039.16萬元。
本年總支出1797.21元，其中工資福利支出560.73萬元，占總支出的31.20%，商品和服務支出434.52萬元，占總支出的24.18%，對個人和家庭的補助602.38萬元，占總支出的33.52%，資本性支出199.58萬元，占總支出的11.10%。
三、部門整體績效目標和完成情況
2021年，復興鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，復興鎮2021年度財政資金使用績效管理總體情況很好。
（一）預算編制
1.編制原則。按照因素分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障鎮政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有（部分）支出。按規定設置預備費，全年未發生1例未按標準保障事項。
2.編制程序。我鎮預算編制實行“兩上兩下”，即自下而上、自上而下的程序。每年年初我鎮按財政局安排預算編制工作，在規定時間內將部門收支預算計劃（含鎮各部門及村、社區預算）上報財政局審定，我鎮根據區財政局審定后下達的預算收支總額，在規定時間內編制我鎮預算計劃報鎮黨委審定，并形成政府預算草案提交鎮人民代表大會審議。批準后上報區財政局，后由財政局向我鎮正式下達預算批復。
（二）預算執行
1.2021年，基本收入862.35萬元，支出862.35萬元，預算完成率100％.
2.項目支出。2021年，項目收入997.55萬元，支出934.86萬元，當年結余62.69萬元，結余上年結轉結余的農林水支出項目未支付資金，均于2022年1月支付，所以未進行申報。
（三）管理制度情況
為進一步加強我鎮財務管理，規范財務收支行為，提高政府資金使用效益并結合我鎮實際，一是完善了財務、建設項目、采購、固定資產管理等相關制度，并嚴格執行。二是明確崗位分工。鎮財政設置會計、出納、村財等崗位外，設立復核崗位，關鍵崗位實行定期輪崗制。
（4資金使用合規情況
一是嚴格執行預算。做到有預算才開支，專款專用。做到每一筆大額開銷都在預算范圍內，保證年底預算執行力度。二是嚴格審批程序。完善經費開支報銷程序、發票報銷要求及經費結算方式：由經辦人填寫經費報審單、整理好原始憑證，報分管領導及鎮長簽字（0.3萬元以上的需黨委書記簽字，0.5萬元以上的需上黨委會研究）同意后方可辦理。三是嚴肅財經紀律。項目支出等嚴格按照項目資金管理辦法執行，項目立項由分管領導提出經黨委會同意。所有支出均按預算批復的用途進行使用。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無被審計、財政監督、紀檢等部門處分等情況。
四、資金效益
堅持重民生保重點，科學安排財政支出。堅持“有保有壓，突出重點”原則，嚴格控制行政運行成本，重點保障各項決策部署的落實和民生支出，并通過互聯網、鎮村公示欄及時予以公示，接受社會監督。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意。根據部門整體支出績效評價指標體系要求，我單位自評得分89分。
五、改進措施和建議
針對我鎮目前存在的預算當年完成率不高，結轉資金較大經費支出控制不夠嚴格，公務卡執行率低等問題，我鎮將在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。
一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。
附件2：
復興鎮人民政府巖峰安置房項目支出績效自評報告
（2021年度）
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
對項目進行跟蹤管理，嚴格要求施工單位保質保量完成工程任務。
聘請監理公司進行質量監管，監理公司按合同規定出具監理日志、監理報告。施工單位所報資料均由現場管理人員及監理人員進行審查核實，對存在異議的資料將組織現場實地取證，杜絕弄虛作假。
2．項目立項、資金申報的依據。
項目立項、資金申報由發改委立項批復做為依據。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
資金管理辦法完善，由本級財政資金和上級專項資金支持。
4．資金分配的原則及考慮因素。
根據通區統一要求，并加快對接上級專項資金工作，嚴格按照財務制度的規定，合規使用，專款專用。推進項目實施，早日發揮社會效益。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容。
巖峰安置房工程
2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
通過開展巖峰安置房工程建設與運行，改善生產生活環境，解決生態環境問題。
績效指標設計情況：
（1）保證資金使用率100%；
（2）保證群眾生活正常運轉
3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
申報內容與實際項目，申報目標合理。
（三）項目自評步驟及方法。
做好項目實施的跟蹤檢查工作。我鎮定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
項目立項、資金申報由發改委立項批復做為依據。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。
本級財政資金和上級專項資金。
2．資金到位。
經費由市、區兩級財政按照中標合同進行支付。
3．資金使用。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的有關規定執行。（三）項目財務管理情況。
嚴格遵守《會計法》等相關法律法規，建立專賬，實行專款專用，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保污水管網項目建設資金得到合理、有效的利用。
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。
（1）? 項目組織架構及實施流程。
根據實施方案和上級批示精神，復興鎮人民政府作為業主單位推動實施，按照設計預算、財評控制價、政府采購立項和公開招投標的方式確定施工方進行實施。
（2）? 項目管理情況。
嚴格按照政府采購、公開招投標的相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照中標合同簽訂內容進行施工建設。
（3）? 項目監管情況。
為確保工程質量和安全，聘請監理單位對施工現場進行質量監督，提高工程建設水平。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
施工單位已按設計圖紙及相關規范完成了合同約定的全部工程內容。
（二）項目效益情況。
1.經濟效益
該項目以預算控制為主，預算資金214.3萬元，實際支出214.3萬元在確保工程項目未完工的情況下建立嚴密的預算監控體系，按預算限額資金支付和工程進度進行管理，以實際投資金額與預算差異衡量項目管理成績與效果，以實現預算控制目標。
2.社會效益
項目進展順利，無安全和質量事故，實施進度按工作計劃進行，高質量完成該項目。
3.生態效益
改善群眾生活環境，提高居民生活質量。
4.可持續效益
項目的實施，極大為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。
5、巖峰安置房工程項目，得到了廣大人民群眾的認可和贊譽。群眾滿意度較高。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
1、該工程招投標程序合法合規。
2、施工單位已按設計圖紙及相關規范完成了合同約定的全部工程內容，觀感一般。
3、該工程參建各方責任主體資料較齊全，單位質量記錄較完善，質量檢測單位出具了材料成本等檢測報告
4、建設項目改善了生活條件，提高了生活質量，徹底改善環境衛生狀況，切實改變農村環境面貌。
（二）相關建議。
1、施工單位對工程缺陷地質進行修補，對施工資料進行完善
2、建設單位及時將項目核算交至本單位，做好后期管護。
3、建設單位督促施工單位履行質保期義務。
4、我鎮對項目進行跟蹤管理，嚴格要求施工單位保質保量完成工程任務，達到相應績效指標。施工單位所報資料均由現場管理人員及監理人員進行審查核實，對存在異議的資料將組織現場實地取證，杜絕弄虛作假。
第五部分 附表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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