?第一部分單位概況
一、職能簡介
本單位主要負責貫徹執行黨和國家的教育方針、教育法律和法規，堅持依法治教、依法治學。
負責按照九年義務教育課程計劃，認真實施中學的教育教學管理，開齊課程，開足課時。負責組織開展教育教學科研和教育教學改革，全面提高教育教學質量。
負責對本單位教職工進行管理和考核，建立完善的考核考評制度，以加強對教職工的考核考評。加強教師繼續教育，為學校打造一支高素質的教師隊伍。
負責對學校的財務和項目建設進行管理及核算。在上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧的環境。在上級主管部門的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，負責全面推進素質教育。
二、2021年重點工作完成情況
在上級主管部門的關心和指導下，我校認真貫徹執行黨和國家的教育方針、教育法律和法規，堅持依法治教、依法治學；按照九年義務教育法的規定，全面推進素質教育，總體上完成了年初的預期工作目標和任務。
第二部分2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度預算收入總計848.53萬元，與2020年相比收入增加44.04萬元，增長5.48%。 2021年預算支出總額為830.8萬元，與2020年相比，支出增長35.13萬元，增長4.42%。主要變動原因是維修費增加了5.05萬元和印刷費增加了4.81萬元，對退休職工的生活補助增加了29.8萬元。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計848.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入848.53萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計830.8萬元，其中：基本支出830.8萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收入總計848.53萬元，與2020年相比收入增加44.04萬元，增長5.48%。 2021年預算支出總額為830.8萬元，與2020年相比，支出增長35.13萬元，增長4.42%。主要變動原因是維修費增加了5.05萬元和印刷費增加了4.81萬元，對退休職工的生活補助增加了29.8萬元。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出總額為830.8萬元，與2020年相比，支出增長35.13萬元，增長4.42%。主要變動原因是維修費增加了5.05萬元和印刷費增加了4.81萬元，對退休職工的生活補助增加了29.8萬元。
圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出830.8萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）631.16萬元，占75.97%；社會保障和就業（類）支出116.32萬元，占14%；衛生健康支出28.32萬元，占3.4%；住房保障支出55萬元，占6.62%。
6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為830.8，完成預算97.9%。其中：
1. 教育支出（類）
普通教育（款）：初中教育（項）支出決算為606.18萬元，完成預算98.7%，決算數小于預算數的主要原因是年終學生營養餐補助沒有下撥及部分資金沒支付結轉至下年支付。
教育費附加費安排支出（款）：農村中小學校舍建議（項）支出決算為14.98萬元；其他教育費附加費安排支出（項）10萬元
2. 社會保障和就業（類）
行政事業單位養老支出（款）：事業單位離退休（項）: 支出決算為29.49萬元，完成預算100%；機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出決算為58.26萬元，完成預算96.4%，決算數小于預算數的主要原因是單位有離退休人員，養老保險繳費支出減少。
3. 衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為28.32萬元，完成預算100%，
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為55萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出830.8萬元，其中：
人員經費775.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費55.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原其中：
國內公務接待支出0萬元。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，本單位機關運行經費支出0萬元，比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是本單位沒有機關支行經費支出
（二）政府采購支出情況
2021年，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛0。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對教育支出項目（項目名稱）等4個項目開展了預算事前績效評估，對4個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取4個項目開展績效監控。年終執行完畢后，本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看能嚴格按照年初預算內容和數據開展工作，若有調整事項，也是按照相關要求進行核實后才實施。完成指標、效益指標和滿意指標都達到了95%以上。本部門無特定預算項目，因此未組織開展特定項目支出績效評價。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件
2021年100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評 |
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主管部門及代碼 |
| 實施單位 |
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項目預算 執行情況 （萬元） | 預算數： |
| 執行數： |
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其中： 財政撥款 |
| 其中： 財政撥款 |
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其他資金 |
| 其他資金 |
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年度總體目標 完成情況 | 預期目標 | 目標實際完成情況 | ||||
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年度績效指標完成情況 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 | |
完成 指標 | 數量指標 |
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質量指標 |
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時效指標 |
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成本指標 |
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效益 指標 | 經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響指標 |
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滿意 度指標 | 滿意度 指標 |
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第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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