（一）主要職能職責
1.貫徹執行國土空間規劃有關法律、法規、規章和方針政策。承擔全區國土空間發展戰略規劃研究和公共政策研究，擬訂具體實施意見（方案）；承擔全區全局性、指令性規劃編制和研究工作；參與擬訂全區國土空間規劃管理相關技術標準、規定。根據全區經濟社會發展需求，擬訂國土空間規劃研究課題、項目和計劃，并承擔部分研究項目。
2.承擔編制全區國土空間規劃、詳細規劃、相關概念性規劃、產業規劃、專項規劃及城市設計等。組織編制鄉鎮（村莊）規劃。
3.負責城鄉規劃建設項目方案設計、初步設計的規劃技術審核，以及用地紅線、技術指標的制定及放驗線、規劃核實工作。
4.根據全區國土空間規劃，提出城鄉規劃建設項目計劃建議并開展相關規劃論證工作。參與重點項目、特殊要求項目規劃選址論證及規劃設計前期研究、規劃設計方案技術審核。負責全區建設項目規劃規劃經濟技術指標數據核實。
5.組織城鄉規劃涉及的地質勘察、地形測繪、工程測繪等相關工作。
6.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、意識形態、生態環境保護便民化服務工作。
7.完成區委、區政府交辦的其它工作。
（二）2021年重點工作完成情況。
1、優化空間布局、增強發展動能。一是牢固樹立“經營城市”理念，持續優化城鄉空間，大力推進業態創新，按照交通極度發達，生態環境良好，人工智能先進等“未來城市”理念，不斷提升城市能級。二是高標準編制片區規劃，加強城市新區建設，先后編制完善羅江片區、明月江新區、柳家壩東片區、馬踏洞外圍西片區等空間拓展規劃。三是按照“對內通暢、對外通達”的原則，交通路網進行深入研究，將鳳北大道、鳳凰山第二隧道、磐鳳大道、達宣二通道和經開大道等對內對外通道進行細致研究，有機融入銜接片區。四是科學項目選址，促進地域經濟發展。截至目前已有32個項目初步確定預選址位置，其中所有招商引資項目主要分布在“一區四園”的核心區，如哈創科技（達州）先進無人化裝備產業基地、川菜高新技術產業園建設、川漢子肉制品精深加工等項目，公益設施項目選址在交通便捷、地理條件優越的地塊，盡最大限度降低政府投資，如磐石養護站及停車區建設項目、北部鄉鎮水廠項目預選址等項目。五是規劃設計方案服務精細，截至12月共組織召開了15次專家會，共計審查了45個方案，通川區“兩翼”區域電力設施布局專項規劃方案、通川區羅江片區城中村棚戶區改造安置房二期及基礎設施道路配套工程方案設計等；為各類建設項目提供技術服務500余次，如新能源汽車文化小鎮建設項目、通川區蒲家中學校改建項目、通川區東岳新型工業集聚區主次干道工程等。
2、老城創新更新、提升城市品質。一是不斷完善老城有機更新規劃，從五大更新計劃（商業文化復興計劃、老舊小區改造計劃、街巷公園提升計劃、配套設施完善計劃、濱水空間活化計劃）改善城市功能、改觀城市面貌、改優城市環境。二是持續做好棚戶區改造前期工作，緊定政策不放、搶抓先機，結合老城實際情況，將老城12個片區列入了棚戶區改造之中，其中：已經完成2個片區（川鼓片區和鳳凰二組片區）；正在對10個片區進行棚戶區改造前期工作。三是有力推進社區規劃師制度建設，充分發揮社區規劃師專業人才作用，大力提升社區品質和總體營造水平，形成公眾廣泛參與的社區發展治理格局，先后服務于朝陽街道、東城街道、張家灣路、珠市街等老舊小區及特色街區打造工作。
3、鄉村規劃科學、助推鄉村振興。一是深度推進鄉村振興戰略，實現空間、生態持續發展，促進鄉村產業經濟發展，加快鄉村國土空間規劃編制工作，早日形成多規合一，全面指導鄉村社會經濟發展工作。二是嚴格按照《關于全省縣域內片區劃分的指導意見》謀劃全區縣域內片區劃分，根據《關于以片區為單元編制鄉村國土空間規劃的指導意見》全面推進鄉鎮國土空間規劃編制工作，已啟動北山詩歌小鎮國土空間總體規劃和通川區安云鄉等6個鄉鎮國土空間規劃編制工作。三是有序推進村規劃編制，按照《四川省自然資源廳辦公室關于轉發<自然資源部辦公廳關于進一步做好村莊規劃工作的意見>的通知》（川自然資辦函〔2020〕79號）文件要求，全力配合區自然資源局完成磐石鎮金龍村，磐石鎮譚家溝村、袁家溝社區、鳳北街道犀牛山社區(連片)，鳳北街道雙魚湖社區，羅江鎮金鳳村、東岳鎮鳳凰村(連片)，東岳鎮龍興村、北山鎮鐵佛村9個村村規劃2021年編制任務。
4、深入基礎資料收集，務實規劃基礎底數。一是完成了通川區全域基礎控制坐標點測繪、柳家壩東向片區規劃范圍內地形圖（1:500）測繪、復興鎮龍門洞村金杯半山1:500地形圖測繪工作和柳家壩RD2道路臨時棄土場、西渝高鐵項目沿線棄（取）土場選址工作，二是開展了綠地城和蓮湖郡項目部分驗線工作、通川區城鎮開發邊界的劃定工作、通川區永久基本農田核實整改補足工作。三是出具110KV佳復線、興達線、興鋼線、興閣線沿雙龍河架空遷改工程同塔四回線路XN16塔位坐標調整遷移路徑，為區域規劃提供了準確可靠的地理基礎信息。四是為高標準編制鄉鎮地區環衛設施規劃、通川區東西翼片區污水管網和截污干管規劃，農村“廁所革命”“污水治理”“垃圾治理”三大革命及農村人居環境整治“五大行動”項目提供精準詳實數據。
二、機構設置
達州市通川區城鄉規劃編制中心系區政府直屬事業單位。事業編制總數16名，目前在職人員總數23人，其中行政人員2人、事業人員9人、國企選派人員10名、勞務派遣人員1名、政府購買服務人員1名。
機構人員當年變動情況及原因：2021年，在職公務員轉出4人，轉入3人。
2021年度收、支總計395.80萬元。與2020年85.15萬元相比，收、支總計增加310.65萬元，增加364.83% 。主要變動原因是財政撥款收入增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）
（圖2：收入決算結構圖）
2021年本年支出合計380.20萬元，其中：基本支出119.70萬元，占31.48%；項目支出260.50萬元，占68.52%；上繳上級支出、對附屬單位補助支出均為零。
（圖3：支出決算結構圖）
2021年度財政撥款收、支總計395.80萬元。與2020年85.15萬元相比，財政撥款收、支總計各增加 310.65萬元，增長364.83% 。主要變動原因是人員經費增加及項目支出增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）
2021年一般公共預算財政撥款支出130.20萬元，占本年支出合計的34.25%。與2020年67.99萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加62.21萬元，增長91.50%。主要變動原因是人員經費增加及項目支出增加。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況圖）
2021年一般公共預算財政撥款支出130.20萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業（類）支出8.60萬元，占6.61%；衛生與健康術（類）支出4.17萬元，占3.20%；城鄉社區支（類）支出111.65萬元，占85.75%；住房保障（類）支出5.77萬元，占4.43%。
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（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構圖）
2021年一般公共預算支出決算數為130.20，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:支出決算為7.70萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）:支出決算為0.90萬元，完成預算100%。
3.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為4.17萬元，完成預算100%。
4.城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為111.65萬元，完成預算100%。
5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為5.77萬元，完成預算100%。
2021年一般公共預算財政撥款基本支出119.70萬元，其中：人員經費89.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費30.53萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）經費支出決算數為零。公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元,與2020年持平。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、特種專業技術用車0輛、其他車型0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算與2020年公務接待持平。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
2021年政府性基金預算財政撥款支出為250.00萬元。
2021年國有資本經營預算財政撥款支出為零。
2021年，規編中心機關運行經費支出0萬元，與2020年持平。
2021年，通川區規編中心政府采購支出總額0萬元。
截至2021年12月31日，通川區規編中心共有公務車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、業務用車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對規劃設計編制項目開展了預算事前績效評估并編制，對項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取項目開展績效監控，年終執行完畢后，對項目開展了績效目標完成情況自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“經營收入”等以外的各項收入。主要是同級非財政部門撥入的專項資金等。
4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
6.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
7.城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:指反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
8.社會保障就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納基本養老保險費支出。
9.社會保障就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）:指反映其他社保保障支出。
10.衛生與健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
12.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
13.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
14.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
達州市通川區城鄉規劃編制中心
整體支出績效自評報告
（2021年度）
根據達州市通川區財政局關于開展2021年度績效自評工作的要求，我局當即開展了績效自評工作，現將情況報告如下：
一、部門概況
（一）機構、人員、車輛情況。
達州市通川區城鄉規劃編制中心系區政府直屬事業單位。事業編制總數16名，目前在職人員總數23人，其中行政人員2人、事業人員9人、國企選派人員10名、勞務派遣人員1名、政府購買服務人員1名。
機構人員當年變動情況及原因：2021年，在職公務員轉出4人，轉入3人。
（二）單位主要職責
1.貫徹執行國土空間規劃有關法律、法規、規章和方針政策。承擔全區國土空間發展戰略規劃研究和公共政策研究，擬訂具體實施意見（方案）；承擔全區全局性、指令性規劃編制和研究工作；參與擬訂全區國土空間規劃管理相關技術標準、規定。根據全區經濟社會發展需求，擬訂國土空間規劃研究課題、項目和計劃，并承擔部分研究項目。
2.承擔編制全區國土空間規劃、詳細規劃、相關概念性規劃、產業規劃、專項規劃及城市設計等。組織編制鄉鎮（村莊）規劃。
3.負責城鄉規劃建設項目方案設計、初步設計的規劃技術審核，以及用地紅線、技術指標的制定及放驗線、規劃核實工作。
4.根據全區國土空間規劃，提出城鄉規劃建設項目計劃建議并開展相關規劃論證工作。參與重點項目、特殊要求項目規劃選址論證及規劃設計前期研究、規劃設計方案技術審核。負責全區建設項目規劃規劃經濟技術指標數據核實。
5.組織城鄉規劃涉及的地質勘察、地形測繪、工程測繪等相關工作。
6.負責職責范圍內的安全生產和職業健康、意識形態、生態環境保護便民化服務工作。
7.完成區委、區政府交辦的其它工作。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入。按照綜合預算的原則，我中心所有收入都納入了部門預算管理，年初我局預算收入為24.74萬元，其中：一般公共預算收入24.74萬元，上年結轉17.15萬元。本年追加后調整預算收入為395.80萬元，其中一般公共預算收入128.64萬元，政府基金性預算收入250.00萬元。
2. 部門預算支出。我中心2021年度預算總支出395.80萬元，其中基本支出119.70萬元，項目支出276.10萬元。
3. 部門三公經費預算情況。2021年度我中心的“三公”經費為0萬元，其中公車運行維護費0萬元，公務接待費0萬元。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入。我中心2021年度預算收入為395.80萬元，其中：一般公共預算收入128.64萬元，政府基金預算收入250.00萬元，年初上年結轉17.15萬元。
2. 部門實際支出。2021年我中心共支出380.20萬元，基本支出119.70萬元，項目支出260.50萬元。其中一般公共預算支出130.20萬元，政府基金支出250.00萬元。包括城鄉社區支出361.65萬元，社會保障和就業支出8.60萬元，衛生與健康支出4.17萬元，住房保障支出5.77萬元。
3.部門三公經費實際支出情況。我中心2021年“三公經費”實際支出0萬元。
三、部門整體績效目標和完成情況
整體支出績效目標自評表 | |||||||||
（ 2021）年度 | |||||||||
部門名稱 | 達州市通川區教育和科學技術局 | ||||||||
年度 主要 任務 | 任務名稱 | 主要內容 | 預算金額（萬元） | 實際執行（萬元） | |||||
總額 | 財政撥款 | 其他資金 | 總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
城鄉社區 | 我區城鄉規劃編制 | 377.25 | 377.25 | 377.25 | 377.25 | ||||
社會保障和就業支出 | 社保和其他社會保障 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | ||||
醫療衛生與計劃生育支出 | 醫療保險 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | ||||
住房保障支出 | 住房公積金 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | ||||
金額合計 | 395.80 | 395.80 | 395.80 | 395.80 | |||||
預期目標 | 實際完成目標 | ||||||||
年度 總體 目標 |
1.筑牢黨建根基，強化規矩意識。2.優化空間布局、增強發展動能。3.老城創新更新、提升城市品質。4鄉村規劃科學、助推鄉村振興。5.深入基礎資料收集，務實規劃基礎底數。6.著力服務機制改善、提質要素保障服務。 |
通過一年來的工作，目標任務全面完成。 | |||||||
年 度 績 效 指 標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 | ||||
完成指標 | 數量指標 | 城鄉社區支出 | 377.25 | 377.25 | |||||
社會保障和就業支出 | 8.60 | 8.60 | |||||||
醫療保險 | 4.17 | 4.17 | |||||||
住房保障支出 | 5.77 | 5.77 | |||||||
質量指標 | 規范執行 | 加強資金管理 | 加強資金管理 | ||||||
時效指標 | 2021全年 | 2021全年 | 2021全年 | ||||||
成本指標 | 財政支出績效目標 | 395.80 | 395.80 | ||||||
效益指標 | 經濟效益 指標 | 促進我區經濟發展 | 效果明顯 | 效果明顯 | |||||
社會效益 指標 | 社會對城鄉規劃 滿意率 | 90%以上 | 95%以上 | ||||||
可持續影響 指標 | 我區城鄉規劃發展影響持續性 | 長期性 | 長期性 | ||||||
滿意度 指標 | 滿意度指標 | 服務對象滿意率 | 90%以上 | 95%以上 | |||||
注：部門整體支出績效目標自評表在年度預算執行完畢后填報。 | |||||||||
四、評價結論及建議
（一）評價結論
我中心將部門預算收支全面納入預算管理，按照相關要求組織開展了2021年部門整體支出績效自評。對特定目標類項目，從項目完成數量、成本控制、時效指標、質量指標、社會效益指標、可持續發展能力以及服務對象滿意度等指標逐一評價。強化評價結果應用,將評價結果用于調整預算安排方式、增減預算規模和優化支出結構、并作為改進業務管理，財務管理的重要參考。
（二）存在問題
從自評結果看，一是預算編制還不夠精細,還有待結合單位具體情況進一步優化；二是對績效目標管理的理解還不夠到位，具體實施過程中的管理還有待加強。
（三）改進建議
1.強化部門預算管理，提高預算編制精確性
加強部門預算管理，嚴格按照新《預算法》的要求編制預算，結合部門實際情況,合理編制日常公用經費預算，使預算最大限度與單位運行需求相符合，提高預算編制精確性。
2.加強項目績效管理
進一步提高部門績效管理意識，針對具體項目，探索完善更科學更精準的績效評價策略。在預算編制前期，組織各科室，根據工作任務和以前年度績效情況，進一步細化指標體系，優化目標設置，以此不斷夯實預算管理基礎，推動項目績效管理水平。
3.加強財務人員績效評價業務培訓
由于財政相關政策和要求的不斷改進，建議區財政局加強日常指導和對相關人員的培訓。
2021年專項預算項目支出績效自評報告
（規劃設計編制費用）
一、項目概況
（一）項目基本情況。
（1）達州市通川區城鄉規劃編制中心在項目管理中的職能為貫徹執行國土空間規劃有關法律、法規、規章和方針政策。承擔全區國土空間發展戰略規劃研究和公共政策研究，擬訂具體實施意見（方案）；承擔全區全局性、指令性規劃編制和研究工作；參與擬訂全區國土空間規劃管理相關技術標準、規定。根據全區經濟社會發展需求，擬訂國土空間規劃研究課題、項目和計劃，并承擔部分研究項目。
（2）承擔編制全區國土空間規劃、詳細規劃、相關概念性規劃、產業規劃、專項規劃及城市設計等。組織編制鄉鎮（村莊）規劃。
（3）負責城鄉規劃建設項目方案設計、初步設計的規劃技術審核，以及用地紅線、技術指標的制定及放驗線、規劃核實工作。
（4）根據全區國土空間規劃，提出城鄉規劃建設項目計劃建議并開展相關規劃論證工作。參與重點項目、特殊要求項目規劃選址論證及規劃設計前期研究、規劃設計方案技術審核。負責全區建設項目規劃規劃經濟技術指標數據核實。
（5）組織城鄉規劃涉及的地質勘察、地形測繪、工程測繪等相關工作。
（6）負責職責范圍內的安全生產和職業健康、意識形態、生態環境保護便民化服務工作。
（7）完成區委、區政府交辦的其它工作。
2．項目立項、資金申報的依據。
項目立項由相關立項審批備案部門負責，資金申報依據項目資金需求情況向財政申報資金。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。資金管理按照資金來源情況結合單位內控制度進行管理，按照合同約定的相關要求支付給編制設計對象。
4．資金分配的原則及考慮因素。
資金分配按照編制設計項目進度及成果給予編制設計對象。
（二）項目績效目標。
1．項目主要目標
1）、完成通川區范圍內的城鄉國土空間規劃、控制性詳細規劃、及相關區域的規劃審視完善。
2）、完成通川區范圍的相關規劃設計論證工作。
3）、完成通川區范圍內的地形圖測繪及控制點的測繪。
2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細容。
1）、完成支付政府購買服務的（高家壩足球運動公園規劃設計、東岳新型工業集聚區兩條城市規劃道路補充設計、通川區老城有機更新規劃、綠地生態城項目與復興武警安置房項目之間市政道路方案設計、達州市通川區鄉鎮地區環衛設施專項規劃、環城路產業大道復興至雙龍段道路工程巖土勘察成果驗收費用、鐵路沿線環境綜合整治測繪費用、達州市鳳凰大道西延線二期道路工程方案設計<含論>、達州市梁家壩城市組團控制性詳細規劃審視完善、達州市高家壩城市組團控制性詳細規劃審視完善、紅友路景觀綠化工程二期工程設計、紅友路景觀綠化工程一期工程設計、環城路二期互通景觀綠化工程工程設計、環城路至汽車產業園南干道道路可行性論證設計方案、通川經開區產城融合總體規劃及川菜示范園沿河景觀和建筑概念方案設計、柳家壩控規審視項目）的編制項目17個，本年度撥付項目編制設計費用288.52萬元。
3．根據前期對項目的摸底調查，各項目申報目標合理可行。資金使用效率較高，社會效益可觀。
（三）項目自評步驟及方法。
為更好對項目進行績效自評，一是核實各項目資金是否兌付到位。二是是否按照資金來源進行支付各項目資金。三是各項目的社會效益、經濟效益是否突出。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
由于各項目資金使用本級資金，按照項目需求向財政申報兌付編制費用。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃
按照項目實際需求向財政申報應付編制費用資金。
2．資金到位。
申報的財政撥付資金，到位比較及時，到位率高。
3．資金使用。截至評價時點各個項目資金支付符合支付范圍、支付標準。支付依據合規合法、基本符合預算。
（三）項目財務管理情況。
項目實施單位財務管理制度較為健全，嚴格執行了項目實施單位財務管理制度，賬務處理及時，會計核算比較規范等。
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。
（一）項目組織架構及實施流程。
各項目根據項目需求和項目實際情況實施制定了相應的組織架構和實施流程。
（二）項目管理情況。
項目均由專人負責，對項目實施進度、解決項目實際問題均由專人組織實施。
（三）項目監管情況。
項目嚴格按照執行相關法律法規及項目管理制度執行，如招投標、政府采購、項目公示制等相關規定。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
本年度項目的編制數及項目的編制完成率滿足要求，滿足通川區規劃設計的要求。
（二）項目效益情況。
各個項目的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益明顯，促進了城市發展，改善了群眾生產生活環境，群眾滿意度高。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
通過實施各項目后，該項目決策正確，項目管理基本到位，社會效益較好，基本能夠達到績效目標。
（二）存在的問題。
對目標績效管理不到位、不準確，對項目管理不到位，只是為了完成各項目任務，忽視各個項目的目標績效管理；作為僅僅完成各個項目的任務，單位對項目的績效不能從項目立項、資金籌集、項目實施等方面進行系統的整合，目標績效單一，各個環節脫節。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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