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第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
主要承擔轄區內適齡兒童義務教育小學階段的教育教學工作，為培養社會主義合格建設者做好基礎性教育工作。
（二）2021年重點工作完成情況。
教育教學工作有了較大提高。在學校領導班子的帶領下，按照年初計劃，開展常規性的教育教學工作，每月教研如期開展，上派培訓定期進行。以點帶面、匯報、交流等方式促進學校整體教育教學水平提升。
二、機構設置
通川區一小蓮湖學校是一級預決算單位，決算單位單位1個，事業編制50人，在職教職工50人，退休教師9人。
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計868.96萬元。與2020年相比，收、支總計各增加232.28萬元，增長27%。主要變動原因是校舍建設，教學設施改造。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計868.96萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入868.96萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
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（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計868.96萬元，其中：基本支出805.16萬元，占93%；項目支出63.8萬元，占7%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計868.96萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加232.28萬元，增長27%。主要變動原因是校舍建設，教學設施改造。
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（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出868.96萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加232.28萬元，增長27%。主要變動原因是是校舍建設，教學設施改造。
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（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出868.96萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）720.24萬元，占83%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出69.55萬元，占8%；衛生健康支出26.58萬元，占3%；住房保障支出51.59萬元，占5.9%；農林水支出（類）扶貧支出1萬元，占0.1%。
圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）?
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為868.96，完成預算100%。其中：
1.教育（類）: 支出決算為720.24萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2.社會保障和就業（類）: 支出決算為69.55萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
3.衛生健康（類）:支出決算為26.58萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
4.住房保障支出（類）:支出決算為51.59萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出868.96萬元，其中：
人員經費612.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費192.82萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數預算數持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
? （圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算**%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
開支內容包括：（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
國內公務接待支出0萬元，主要用于(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，（具體項目）。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，達州市通川區一小蓮湖學校機關運行經費支出0萬元，比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2020年決算數持平）。
（二）政府采購支出情況
2021年，達州市通川區一小蓮湖學校政府采購支出總額4.97萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元、政府采購辦公設備支出4.97萬元。主要用于辦公設備購置。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，達州市通川區一小蓮湖學校共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況。
根據預算績效管理要求，達州市通川區一小蓮湖學校在2021年度預算編制階段，組織對0項目開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取0個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對0個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
10、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指局機關及下屬事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
11、一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政局用于財政信息化建設等方面的項目支出。
12、一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指單位開展財政綜合業務、預決算編審等委托其他單位進行財政管理工作的項目支出。
13、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指財政局除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出，如達州市會計專業技術資格考試考務費等。
14、教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：指除教育管理方面的支出和行政單位的支出外，其他用于教育管理事務方面的支出。
15.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）:指各部門舉辦的學前教育支出。
16.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）:指各部門舉辦的小學教育支出。
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
19.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目以外用于社會保障和就業方面的支出。
20.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指局機關及下屬事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
21.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
22.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：指用不計提和劃轉部分的國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
23.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:指除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
24.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
25.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
27.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
28.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
29.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
2021年100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目績效目標自評 |
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主管部門及代碼 |
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項目預算 | 預算數： |
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其中： 財政撥款 |
| 其中： 財政撥款 |
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其他資金 |
| 其他資金 |
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年度總體目標 完成情況 | 預期目標 | 目標實際完成情況 | ||||
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年度績效指標完成情況 | 一級 指標 | 二級 指標 | 三級 指標 | 預期指標值 | 實際完成指標值 | |
完成 指標 | 數量指標 |
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質量指標 |
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時效指標 |
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成本指標 |
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效益 | 經濟效益 指標 |
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社會效益 指標 |
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生態效益 指標 |
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可持續影響指標 |
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滿意 | 滿意度 指標 |
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附表：
第五部分 附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
