?????第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

東岳鎮政府主要職責是：1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。堅持依法行政，推進政務公開。2、促進發展：科學制定發展規劃，加強農村市場監督。提高社會主義新農村建設水平。3、維護穩定：堅持“立黨為公，執政為民”，維護農村社會穩定。4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。5、提供服務：進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用。

（二）2021年重點工作完成情況。

東岳鎮政府2021年的主要工作成效是：

1、項目建設快速推進。雙胞胎飼料廠(一期）、四川金安桿塔有限公司、卓強塑料制品有限公司、達州市長久塑料廠已建成投產；汽博中心外裝結束；亞飛鋼化玻璃有限公司已完成80%；鴻丙節能建材有限公司廠區硬化大部分；帝泰克管道檢測有限公司場平已完成，正在進行鋼構基樁部分；商用半掛車生產及配套項目、遠大電氣設備項目、華達包裝項目、通川區宇閣整體家裝系列產品生產基地、馨森汽車配件加工及維修項目、蘇州博合雅管道加工設備項目、會歐建材機械項目、華興（國際）家居藝術博覽產業園、搏力金屬制品搬遷擴能技術改造項目、超速農機項目、瀝青再生利用及新型環保保溫建筑材料項目正在項目征地拆遷中；林云工程機械建設項目正在進行項目選址，新型工業集聚區建設初見成效。

2、“三農”工作扎實開展。優質蔬菜生產基地規模增效，柑桔基地優化布局，現代農業園區建設穩步實施，國家級“互換并地”示范項目區規劃打造，深改工作進一步夯實。農村環境明顯改善，禁養區畜禽養殖場關閉搬遷工作全面完成；農村基礎設施建設進一步加快。

3、脫貧攻堅持續鞏固。積極開展“大走訪、大宣傳、大排查、大落實”活動；對照省委、市委扶貧領域專項巡視反饋問題狠抓扶貧領域問題整改，切實糾正了我鎮扶貧領域問題。成立催收工作領導小組加強小額信貸催收，確保小額信貸貸款催收工作取得實效。持續推進“結對幫扶”，目前，我鎮共有幫扶力量5類：非貧困村第一書記3人，農技巡回服務小組1個，法律巡回服務團1個，駐村農信員情況2人，結對幫扶責任人148人，涉及單位12個，已實現160戶貧困戶幫扶結對全覆蓋。

4、環保工作全面加強。深入開展“散亂污”企業整治工作，加強對大氣污染、土壤污染、水源污染的防控，在固體廢物污染、水源污染源頭防控中取得較好成效；加大對秸稈禁燒治理；農村面源污染治理有力推進，細化了工作責任制，城鄉環境綜合治理持續提升。

5、依法治理縱深推進。通過專題講座、普法宣傳等形式，切實營造學法用法守法的良好氛圍。構建守責盡責、失責追責的法治政府建設與責任落實工作機制，不斷把法治政府建設向縱深推進。增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，切實執行黨中央、國務院關于法治政府建設的決策部署，明確責任和要求，促進了法治政府建設督察工作落地落實。

6、公共服務不斷加強。社會保障體系不斷完善，新農保實行應保盡保，城鎮居民和新型農村醫療保險實現全覆蓋，低保工作規范有序。

7、社會管理規范有效。全力做好信訪工作，有力的促進了矛盾的化解。推進掃黑除惡專項斗爭工作，切實做到掃黑除惡家喻戶曉，實現宣傳工作全覆蓋。抓好落實禁毒工作。結合本鎮的實際，加強領導責任制的落實，對禁毒工作的落實，形成了禁毒嚴打整治斗爭的高壓態勢。

8、安全生產嚴格落實。與村、社區、學校、企業層層簽訂各種安全責任書，對全鎮餐館、副食店、學校食堂、醫院進行了大規模的安全檢查，積極推行農村宴席申報制度，落實了食品安全衛生信息員、聯絡員；不斷完善對游攤管理制度，切實落實汛期安全生產、老舊房屋安全、重要時間節點的安全隱患排查。定期召開安全生產例會，組織開展消防安全、防汛救災、地質災害、應急救援演練，組織轄區學校、醫院、企業等參加消防安全培訓，安全生產形勢持續好轉。

9、黨建工作縱深推進。堅持全面從嚴治黨，強化主體責任意識。推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。落實“三會一課”制度，推行黨員固定日活動，積極開展村級軟弱渙散黨組織整頓，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。達到了“理論學習有收獲、思想政治受洗禮、干事創業敢擔當、為民服務解難題、清正廉潔做表率”的目標。

10、監督管理全力保障。深入開展黨風廉政建設，強抓專項整治，推進巡察組巡視反饋立行立改，注重警示震懾，堅持高壓反腐倡廉，盯緊信訪舉報和紀律審查“風向標”。真正做到了不壓案、不積案、不瞞案，件件有著落、案案有結果。

11、意識形態學習教育持續深化。通過“多載體”創新學習方式，“中心組”規范學習制度，“多教育”深化學習內容。充分利用輿論陣地有效把控網絡輿情。積極投稿不斷加強對外宣傳。，對我鎮黨委政府、脫貧攻堅、安全生產、“兩學一做”學習教育等先進經驗和典型進行推介報導。

12、抓緊抓實松材線蟲病防控工作。從我鎮實際出發，結合東岳鎮量大，面廣的實情，因地制宜，制定了本鎮的實施方案。成立了以鎮長為指揮長，分管領導和其他班子成員為副組長，中層干部為成員的領導小組，除治工作有條不紊。

二、機構設置

1、機構情況：

東岳鎮下屬部門6個，其中行政部門1個，事業部門5個，與上年度一致。

2、人員情況：

東岳鎮政府機關行政編制20人，工勤1人，事業編制23人，共44人。本年末實有人員35人,其中行政實有16人，比上年度減少4人，原因為職務調整人員調出;事業人員實有19人，為財政補助人員，比上年度減少2人，變動原因為人員調出。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度東岳鎮人民政府本年收入為1770.97萬元，年初結轉和結余270.97萬元，總計2041.95萬元；支出為1815.83萬元，年末結轉226.12萬元,總計2041.95萬元。與2020年相比，收入總計減少319.77萬元,支出總計減少129.67萬元,主要變動原因是機構改革和村級建制調整，人員的減少和資金結構調整。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1770.97萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1609.01萬元，占90.85%；政府性基金預算財政撥款收入161.96萬元，占9.15%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1815.83萬元，其中：基本支出636.76萬元，占35.07%；項目支出1179.07萬元，占64.93%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收入合計1770.97萬元,與2020年相比，財政撥款收入減少319.77萬元，下降18.06%；2021年度財政撥款支出總計1815.83萬元，與2020年相比，財政撥款支出減少84.82萬元，下降4.5%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1556.42萬元，占本年支出合計的85.71%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加506.08萬元，增長32.52%。主要變動原因是商品和服務支出的增加、對個人和家庭補助的增加和資本性支出的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1556.42萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出483.68萬元，占31.07%；文化旅游體育與傳媒（類）支出3.95萬元，占0.25%；社會保障和就業（類）支出108.79萬元，占6.98%；衛生健康支出49.67萬元，占3.2%；住房保障支出44.05萬元，占2.83%；城鄉社區支出60.68萬元，占3.90%，農林水支出736.54萬元，占47.31%，商業服務業等支出1萬元，占0.06%，災害防治及應急管理支出62.24萬元，占4.00%,其他支出5.82萬元，占0.4%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為1556.42萬元，完成預算100%。其中：

1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為404.27萬元，完成預算100%。一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為4.28萬元；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：支出決算為58.57萬元；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：支出決算為2.07萬元；一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：支出決算為3.53萬元；一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：支出決算為1.29萬元；；一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：支出決算為0.01萬元；一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：支出決算為0.79萬元；一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）：支出決算為1.22萬元；一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：支出決算為7.06萬元；一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：支出決算為0.58萬元。

2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）  群眾文化（項）: 支出決算為3.95萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為37.95萬元，完成預算100%;社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為4.52萬元；社會保障和就業（類）就業補助（款）  公益性崗位補貼（項）: 支出決算為7.20萬元；社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為19.68萬元；社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 支出決算為29.45萬元；社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為6.00萬元；社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人事業（項）: 支出決算為0.55萬元；社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）  其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為3.44萬元。

4.衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為4.12萬元，完成預算100%。衛生健康（類）衛公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）:支出決算為20.68萬元；衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）  行政單位醫療（項）:支出決算為12.28萬元；衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為9.74萬元；衛生健康（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）:支出決算為2.85萬元。

     5.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為21.15萬元；城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）  城鄉社區環境衛生（項）:支出決算為39.53萬元。 

6.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）:支出決算為44.01萬元；農林水支出（類）農業農村（款）  病蟲害控制（項）:支出決算為12.74萬元；農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）:支出決算為0.82萬元；農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）:支出決算為73.12萬元；農林水支出（類）水利（款）  農村人畜飲水（項）:支出決算為229.00萬元；農林水支出（類）水利（款）  其他水利支出（項）:支出決算為2.31萬元；農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為0.21萬元；農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為374.33萬元。

7．商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）:支出決算為1.00萬元。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為44.05萬元。

9.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:支出決算為9.24萬元；災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）:支出決算為3.00萬元；災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）  其他自然災害救災及恢復重建支出（項）:支出決算為50.00萬元。

10.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為5.82萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出636.75萬元，其中：人員經費595.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費41.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為2.32萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算2.32萬元，占100%,其中：公務用車運行維護費支出2.32萬元,主要用于政府送領文件、運送辦公物資等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出259.41萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

本部門對2021年部門整體開展績效自評，《東岳鎮政府2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

3、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

4、一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

5、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 行政運行（項）：指各級政府辦公廳（室）及相關機構的基本支出。

6、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款） 信訪事務（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

7、一般公共服務支出（類）統計信息事務（款） 行政運行（項）：指統計、信息事務方面的基本支出。

8、一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指財政委托業務方面的支出。

9、一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指其他財政事務方面的支出。

10、一般公共服務支出（類）審計事務（款） 行政運行（項）：指政府審計事務方面的支出。

11、一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款） 行政運行（項）：指政府用于紀檢、監察方面的支出。

12、一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款） 行政運行（項）：指政府用于各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織等方面的支出。

13、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款） 基層政權和社區建設（項）：指開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。

14、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出，以及開展優撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、社會事務等專項業務的支出。

15、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

16、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：指按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

17、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：指其他用于優撫方面的支出。

18、社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：指用于農村生活困難居民生活救助的其他支出。

19、醫療衛生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：指政府用于醫療衛生和計劃生育管理事務方面的支出。

20、醫療衛生與計劃生育支出（類）食品和藥品監督管理事務（款）食品安全事務（項）：指政府用于食品監督管理方面的支出。

21、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位基本醫療保險繳費經費。

22、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位基本醫療保險繳費經費。

23、城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指政府用于城鄉社區規劃與管理方面的支出。

24、城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）小城鎮基礎設施建設（項）：指政府用于小城鎮路、氣、水、電等基本建設方面的支出。

25、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、園林綠化等方面的支出。

26、農林水支出（類）農業（款）病蟲害控制（項）：指用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、撲殺等方面的支出。

27、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）：指用于農村貧困地區鄉村道路、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。

28、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指對村民委員會和村黨支部的補助支出。

29、資源勘探信息等支出（類）安全生產監管（款）行政運行（項）：指用于安全生產監管方面的支出。

30、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

31、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

32、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

33、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

34、“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

35、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

通川區東岳鎮人民政府

整體支出績效自評報告（2021年度）

一、部門概況

（一）機構、人員、車輛情況。

東岳鎮下屬部門6個，其中行政部門1個，事業部門5個，與上年度一致?，F有機關行政編制20人，工勤1人，事業編制23人，共44人。本年末實有人員35人,其中行政實有16人，比上年度減少4人，原因為職務調整人員調出;事業人員實有19人，為財政補助人員，比上年度減少2人，變動原因為人員調出。東岳鎮政府現有公務用車1 輛，為其他車型。

（二）單位主要職責。

1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。堅持依法行政，推進政務公開。2、促進發展：科學制定發展規劃，加強農村市場監督。提高社會主義新農村建設水平。3、維護穩定：堅持“立黨為公，執政為民”，維護農村社會穩定。4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、安全生產，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。5、提供服務：進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分作用。                                                          

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入。東岳鎮政府2021年收入預算965.75萬元，公共預算撥款收入965.75萬元，占100%。

    2. 部門預算支出。東岳鎮政府2021年支出預算965.75萬元。包括：一般公共服務支出374.39萬元、社會保障和就業支出74.76萬元、醫療衛生與計劃生育支出24.53萬元、城鄉社區支出26.10萬元、農林水支出409.93萬元、商業服務業等支出1.00萬元、住房保障支出49.04萬元、災害防治及應急管理支出6.00萬元。

其中：基本支出506.52萬元，占52.45%；項目支出459.23萬元，占47.55 %。

    3. 部門三公經費預算情況。東岳鎮政府2021年“三公”經費財政撥款預算數4.00萬元，其中：公務用車運行費4.00萬元。

東岳鎮政府現有公務用車1 輛，為其他車型。

2021年未安排公務用車購置費。

2021年安排公務用車運行維護費 4.00 萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。

（二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入。2021年收入總額為2041.95萬元，年初預算965.75萬元，年度預算調整805.22萬元，上年結轉資金270.97萬元。

2. 部門實際支出。2021年全年總支出1632.83萬元，其中基本支出636.76萬元，項目支出996.07萬元?；局С鍪菫楸Ｕ细鞑块T正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出582.23萬元，商品與服務41.14萬元，,對個人和家庭的補助13.38萬元。項目支出主要是鄉鎮開展專項工作及重點工作支出、村干工資、基礎設施建設、死亡撫恤、義務兵優待金、退役士官公益性崗位補貼、松材病蟲害除治工作進度款及監管人員工作補助、非洲豬瘟防控工作經費、拆遷補償及安置補助、疫情防控經費等，其中開展專項工作及重點工作支出73.82萬元，村干工資、村社區運行經費等318.58萬元，基礎設施建設103.00萬元，死亡撫恤、義務兵優待金、退役士官公益性崗位補貼等資金56.08萬元，松材病蟲害除治工作進度款及監管人員工作補助資金77.35萬元，非洲豬瘟防控工作經費8.50萬元，重點項目建設征拆補償經費等131.33萬元，疫情防控經費20.68萬元，上年結轉項目資金206.72萬元。

3. 部門三公經費實際支出情況。2021年全年三公經費實際支出2.32萬元，比年初預算減少0.40萬元，原因是支出票據手續未完善，結轉下年支付。

4. 部門年度預算執行情況對比分析。

2021年度人員成本為584.13萬元,其中：工資219.87萬元、社會保險繳費112.20萬元、其他工資福利238.68萬元、對個人和家庭的補助支出13.38萬元。

辦公成本為20.22萬元，其中：辦公費19.72萬元、辦公設備購置0.50萬元。

公務成本為10.52萬元，其中：會議費0.90萬元、培訓費0.90萬、差旅費8.72萬元。

運行成本為144.95萬元，其中：辦公費19.72萬元、水費0.33萬元、郵電費7.09萬元、差旅費8.72萬元、會議費0.90萬元、培訓費0.90萬、維修（護）費5.10萬元、工會、福利經費7.04萬元、公務用車運行維護費2.32萬元、其他交通費用12.46萬元、其他商品服務支出80.37萬元。

三、部門整體績效目標和完成情況

按照預算績效管理要求，本部門對2021年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數26個，覆蓋率達到100%。

四、改進措施和建議

近年來，我鎮不斷完善了財務制度、明確崗位分工、加強帳務核對；資金使用合規方面嚴格執行預算、嚴格審批程序、嚴肅財經紀律。堅持重民生保重點，科學安排財政支出。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意度較高。

下一步針對我鎮目前存在的預算當年完成率不高，結轉資金較大，經費支出控制不夠嚴格，公務卡執行率低等問題，我鎮將在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。

一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。

達州市通川區東岳鎮人民政府

                               2022年5月28日

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

通川區東岳鎮人民政府

整體支出績效自評報告（2021年度）

一、部門概況

（一）機構、人員、車輛情況。

東岳鎮下屬部門6個，其中行政部門1個，事業部門5個，與上年度一致?，F有機關行政編制20人，工勤1人，事業編制23人，共44人。本年末實有人員35人,其中行政實有16人，比上年度減少4人，原因為職務調整人員調出;事業人員實有19人，為財政補助人員，比上年度減少2人，變動原因為人員調出。東岳鎮政府現有公務用車1 輛，為其他車型。

（二）單位主要職責。

1、落實政策：宣傳，落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規。堅持依法行政，推進政務公開。2、促進發展：科學制定發展規劃，加強農村市場監督。提高社會主義新農村建設水平。3、維護穩定：堅持“立黨為公，執政為民”，維護農村社會穩定。4、加強管理：加強民政、教育、科技、文化、衛生、安全生產，不斷提高農村人口素質和農民生活質量。5、提供服務：進一步發展和完善農業社會化服務體系，引導各類協會和農村專業合作經濟組織發展并充分作用。                           

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入。東岳鎮政府2021年收入預算965.75萬元，公共預算撥款收入965.75萬元，占100%。

    2. 部門預算支出。東岳鎮政府2021年支出預算965.75萬元。包括：一般公共服務支出374.39萬元、社會保障和就業支出74.76萬元、醫療衛生與計劃生育支出24.53萬元、城鄉社區支出26.10萬元、農林水支出409.93萬元、商業服務業等支出1.00萬元、住房保障支出49.04萬元、災害防治及應急管理支出6.00萬元。

其中：基本支出506.52萬元，占52.45%；項目支出459.23萬元，占47.55 %。

    3. 部門三公經費預算情況。東岳鎮政府2021年“三公”經費財政撥款預算數4.00萬元，其中：公務用車運行費4.00萬元。

東岳鎮政府現有公務用車1 輛，為其他車型。

2021年未安排公務用車購置費。

2021年安排公務用車運行維護費 4.00 萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。

（二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入。2021年收入總額為2041.95萬元，年初預算965.75萬元，年度預算調整805.22萬元，上年結轉資金270.97萬元。

2. 部門實際支出。2021年全年總支出1632.83萬元，其中基本支出636.76萬元，項目支出996.07萬元?；局С鍪菫楸Ｕ细鞑块T正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出582.23萬元，商品與服務41.14萬元，,對個人和家庭的補助13.38萬元。項目支出主要是鄉鎮開展專項工作及重點工作支出、村干工資、基礎設施建設、死亡撫恤、義務兵優待金、退役士官公益性崗位補貼、松材病蟲害除治工作進度款及監管人員工作補助、非洲豬瘟防控工作經費、拆遷補償及安置補助、疫情防控經費等，其中開展專項工作及重點工作支出73.82萬元，村干工資、村社區運行經費等318.58萬元，基礎設施建設103.00萬元，死亡撫恤、義務兵優待金、退役士官公益性崗位補貼等資金56.08萬元，松材病蟲害除治工作進度款及監管人員工作補助資金77.35萬元，非洲豬瘟防控工作經費8.50萬元，重點項目建設征拆補償經費等131.33萬元，疫情防控經費20.68萬元，上年結轉項目資金206.72萬元。

3. 部門三公經費實際支出情況。2021年全年三公經費實際支出2.32萬元，比年初預算減少0.40萬元，原因是支出票據手續未完善，結轉下年支付。

4. 部門年度預算執行情況對比分析。

2021年度人員成本為584.13萬元,其中：工資219.87萬元、社會保險繳費112.20萬元、其他工資福利238.68萬元、對個人和家庭的補助支出13.38萬元。

辦公成本為20.22萬元，其中：辦公費19.72萬元、辦公設備購置0.50萬元。

公務成本為10.52萬元，其中：會議費0.90萬元、培訓費0.90萬、差旅費8.72萬元。

運行成本為144.95萬元，其中：辦公費19.72萬元、水費0.33萬元、郵電費7.09萬元、差旅費8.72萬元、會議費0.90萬元、培訓費0.90萬、維修（護）費5.10萬元、工會、福利經費7.04萬元、公務用車運行維護費2.32萬元、其他交通費用12.46萬元、其他商品服務支出80.37萬元。

三、部門整體績效目標和完成情況

按照預算績效管理要求，本部門對2021年開展的主要任務整體支出績效目標進行設定。共設定完成任務數26個，覆蓋率達到100%。

四、改進措施和建議

近年來，我鎮不斷完善了財務制度、明確崗位分工、加強帳務核對；資金使用合規方面嚴格執行預算、嚴格審批程序、嚴肅財經紀律。堅持重民生保重點，科學安排財政支出。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意度較高。

下一步針對我鎮目前存在的預算當年完成率不高，結轉資金較大，經費支出控制不夠嚴格，公務卡執行率低等問題，我鎮將在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。

一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。

達州市通川區東岳鎮人民政府     

                                                  　　　　　　　　　　　　　2022年5月28日

 2021年決算公開表.xls?