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第一部分單位概況

一、職能簡介

（一）主要職能。

通川區碑廟鎮人民政府在通川區黨委政府的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：
    1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
    2.促進發展。科學制定發展規劃，加強市場監督，搞活市場流通，加強村（社區）勞務開發和居民自動工作，不斷提高社會主義新型村（社區）建設水平。
    3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。
    4.加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛生、人口計生、安全生產、勞動保障和社區規劃等社會管理，負責轄區城鎮面貌的巡查，加強村（社區）工作的指導，督促居民實現院落管理有序、環境整治優美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區人口素質和居民生活質量。
    5.提供服務。進一步發展和完善農村社會化服務體系，引導各類協會和社會專業合作經濟組織發展并充分發揮其作用，發展村（社區）公益事業。加強農村基礎設施服務，增加公共產品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
    6.建立應急體系。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施；村（社區）黨組織、村（社區）居委會、村（社區）公共服務站以及轄區單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內容培訓；負責及時報告轄區內傳染病、食品安全、自然災害以及環境污染事故等突發性公共安全事件，并啟動轄區應急預案，協助相關部門做好應急處置工作。

二、2021年重點工作完成情況

（一）黨建工作

一是職責落實到位。加強全面從嚴治黨。增強支部班子抓黨建工作的責任意識和創新意識，提升貫徹執行鎮黨委重大決策部署的自覺性。主要領導作為黨建工作第一責任人，始終堅持把責任放在心上、抓在手上、落實在行動上，帶頭執行各項黨建工作制度，班子成員認真履行“一崗雙責”，定期深入包片村指導支部黨建工作，督促各村（社區）書記對黨建工作親自上手，自覺履行組織實施、管理檢查、幫助教育、示范帶頭的責任，加強黨員干部日常行為的常態化管理和監督，把黨建各項工作落到實處。

二是制度落實到位。加強和規范“三會一課”、黨員調入調出、黨費收繳、黨員活動日活動等，對所屬黨員有關情況進行全面核對，實施動態管理。按照《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》要求規范黨內政治生活，引導廣大黨員自覺參加黨內政治生活鍛煉，及時督促支部按要求落實“三會一課”組織生活制度。

三是隊伍建設到位。黨員是黨組織的生命，關系到黨和國家事業的發展全局，持續不斷發掘、選拔優秀的人才充實到黨員隊伍，為基層黨組織增強新鮮血液，提高戰斗力，2021年，發展對象23名，轉預備黨員18名，黨員轉正4名。

四是獎優懲后到位。建立獎懲制度，搭建爭先創優競爭平臺，營造學先進、趕先進、創佳績的良好氛圍，激發黨員干部先鋒模范作用。對相對落后的黨支部進行立行立改，確保整頓提升效果明顯。

（二）黨風廉政建設工作

加強黨風廉政宣傳教育。鎮黨委召開中心組學習會組織學習了《關于嚴肅換屆紀律加強換屆風氣監督的通知》（通區組通〔2021〕24號）和換屆紀律應知應會相關要求，在這個換屆關鍵時期，要求機關干部職工、各村（社區）提高思想認識，嚴守紀律，管好身邊人，加強換屆風氣監督。通過召開黨委會、職工例會和發放明白卡等方式，組織鎮機關和各村（社區）黨員干部職工學習“十嚴禁、四必須、六個堅持”。認真組織開展黨風廉政活動，各支部結合自身工作實際，組織開展黨風廉政活動，進一步引導黨員干部守初心、擔使命，重廉潔，做表率；領導班子組織鎮機關和各村（社區）黨員干部職工觀看嚴肅換屆紀律警示教育片《鏡鑒》，教育引導全鎮干部抓好黨風廉政建設責任落實和工作推進，嚴格遵守各項紀律，改進工作作風，筑牢拒腐防變思想防線。組織在家班子成員、各村（社區）書記、主任、第一書記、駐村干部以及機關全體干部職工收看達州市“陽光問廉”節目，以節目曝光的典型事例、案例警醒廣大黨員干部，嚴格遵守各項紀律規定，踏實認真履職盡責。

開展重點工作督查。加強對各村（社區）債務債權清理及公示、“三資”清理及公示等的督促檢查。全覆蓋開展對各村（社區）干部的談心談話，了解干部思想狀況，化解疑慮和心結，為保障換屆工作順利推進打好基礎。對“群眾最不滿意10件事”整治開展檢查。根據碑廟鎮群眾最不滿意10件事問題臺賬，進行電話抽查，核實訴求反映的真實性。對發現的問題，責成相應責任人立即進行整改。

（三）脫貧攻堅工作

按照上級相關要求，參加上級檔案整理培訓9次，鎮扶貧辦通過為期2個多月的時間對全鎮精準扶貧檔案進行歸檔整理。認真開展“防止返貧動態監測”集中排查工作，因戶施策、對標補短、搞好提檔升級。通過數據上報、走訪調查進行貧困人口減少、增加監測，對存在返貧風險的貧困戶和非貧困戶進行監測，全面核實脫貧戶“一超”、“兩不愁”、“三保障”達標情況，確保全鎮脫貧戶實現鞏固脫貧，無返貧現象。

（四）鄉村振興工作

一是引入各項產業促進鄉村振興，君華生態農業、梅林梅緣特色養殖、花椒基地、聚農冷鏈和石筍村正邦生豬養殖、江韻水產有序發展。二是產業發展促進鄉村農文旅，引入梅花鹿養殖企業1家，結合“稻田”產業，促進鄉村農文旅。三是“孝善碑廟”文化持續深化，積極開展“敬老節”、“星級文明戶”等創建評比活動，深入推進文化惠民，加強基層文化設施建設，注重歷史文化傳承。四是助農增收，向全鎮群眾教授農業相關知識，積極向上爭取農資、化肥等幫助，促進村民增產增收。

（五）民生工程

全力抓實抓細疫情防控各項工作，我鎮高要求、強手段認真學習貫徹習近平總書記對疫情防控工作的重要批示精神，按照省、市、區的工作部署及要求，落實常態化防控管理。大力開展“群眾最不滿意10件事”活動，切實解決群眾關心關注的突出問題。落實社會保障政策，醫療保障完成參保全覆蓋。安全工作成效顯著，森林防火宣傳獲得省級肯定，消防安全、道路安全、食品藥品安全等扎實推進。社會治理全面加強，統一規范轄區樓棟門牌；切實加強矛盾糾紛的排查化解，力求把問題發現得了、控制得住、解決得好，處理上級交辦件123件（其中：12345政務熱線107件，信訪業務系統4件，書記信箱9件，紙質版來信2件，鳳凰山下1件），自查件5件，接訪群眾來訪57批次、245人次，信訪事項及時受理率、按時辦結率100%、滿意率99.6%。召開綜治工作會議，利用標語橫幅、宣傳手冊、LED屏等載體，懸掛宣傳橫幅59條，開展2次防范非法集資、13次防詐騙宣傳活動、10次禁毒宣傳活動，發放宣傳資料1200余份，并定期對邪教人員以及重精患者入戶走訪，了解重點人員的動態。開展城鄉環境專項治理攻堅行動，做到“五個規范”、抓好“五亂”治理；打好“非洲豬瘟”攻堅戰；除治松材線蟲病有力有序；扶貧領域作風問題、惠民惠農“一卡通”等專項治理扎實開展。統籌推進老齡、關工委、民族、宗教、外僑、對臺、統計、保密、檔案、文聯、教科文衛等各項工作，積極推進全鎮經濟社會發展。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計2616.38萬元，2021年度支出總計2419.75萬元。與2020年相比，收入總計增加479.36萬元，增加22.43%，支出總計增加569.37萬元，增加30.77%。主要變動原因是基金收入增加，項目支出增加。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計2616.38萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2304.75萬元，占88.09%；上年結轉收入286.64萬元，占10.96%；政府性基金預算財政撥款收入25萬元，占0.96%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計2419.75萬元，其中：基本支出1375.2萬元，占56.83%；項目支出1019.55萬元，占42.13%；政府性基金預算支出25萬元，占1.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計2616.38萬元，2021年度支出總計2419.75萬元。與2020年相比，收入總計增加479.36萬元，增加22.43%，支出總計增加569.37萬元，增加30.77%。主要變動原因是基金收入增加，項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2394.75萬元，占本年支出合計的91.53%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加935.4萬元，增加64.1%。主要變動原因是項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2394.75萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出778.95元，占32.53%；文化旅游體育與傳媒支出（類）30.3萬元，占1.27%；社會保障和就業（類）支出198.67萬元，占8.3%；衛生健康支出63.65萬元，占2.66%；城鄉社區支出132.56萬元，占5.54%；農林水支出1097.43萬元，占45.83%；住房保障支出69.7萬元，占2.91%；災害防治及應急管理支出33.5萬元，占1.4%；其他支出15萬元，占0.63%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為2394.75，完成預算92.41%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為599.89萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 支出決算為85.56萬元，完成預算100%。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:  支出決算為19.9萬元，完成預算100%。

4.一般公共服務（類）信息統計事務（款）專項普查活動（項）:  支出決算為7萬元，完成預算100%。

5.一般公共服務（類）審計事務（款）審計業務（項）: 支出決算為2.5萬元，完成預算100%。

6.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）:支出決算為1.2萬元，完成預算100%。

7.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務（項）：支出決算為2.4萬元，完成預算100%。

 8.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為1.5萬元，完成預算100%。

9.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：支出決算為55萬元，完成預算100%。

10.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：支出決算為4萬元，完成預算100%。

11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）：支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：支出決算為2.5萬元，完成預算100%。

13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項）：支出決算為20.3萬元，完成預算100%。

14.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化和旅游（款）其他文化和旅游市場管理（項）：支出決算為7萬元，完成預算100%。

15.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：支出決算為8萬元，完成預算100%。

16.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為3.41萬元，完成預算100%。

17.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：支出決算為58.28萬元，完成預算100%。

18.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：支出決算為25萬元，完成預算100%。

19.社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補助（項）：支出決算為18.06萬元，完成預算100%。

20.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：支出決算為18.01萬元，完成預算100%。

21.社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：支出決算為57.2萬元，完成預算100%。

22.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為5.3萬元，完成預算100%。

23.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）：支出決算為5.39萬元，完成預算100%。

24.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：支出決算為20萬元，完成預算100%。

25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：支出決算為23.09萬元，完成預算100%。

26.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：支出決算為15.17萬元，完成預算100%。

27.城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：支出決算為82.4萬元，完成預算100%。

28.城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基層設施建設支出（項）：支出決算為10萬元，完成預算100%。

29.城鄉社區（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）：支出決算為40.16萬元，完成預算100%。

30.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）：支出決算為56.08萬元，完成預算100%。

31.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：支出決算為3.04萬元，完成預算100%。

32.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：支出決算為48.6萬元，完成預算100%。

33.農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）：支出決算為45萬元，完成預算100%。

34.農林水支出（類）農業農村（款）農村道路建設（項）：支出決算為254.8萬元，完成預算100%。

35.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）：支出決算為29.87萬元，完成預算100%。

36.農林水支出（類）水利（款）農村人畜飲水（項）：支出決算為169萬元，完成預算100%。

37.農林水支出（類）扶貧（款）生產發展（項）：支出決算為40.12萬元，完成預算100%。

38.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為2.32萬元，完成預算100%。

37.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員和村黨支部的補助（項）：支出決算為388.59萬元，完成預算100%。

38.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）：支出決算為60萬元，完成預算100%。

39.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為69.70萬元，完成預算100%。

39.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：支出決算為3.5萬元，完成預算100%。

40.災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）：支出決算為30萬元，完成預算100%

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出2394.75萬元，其中：

人員經費1425.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費968.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。

3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出25萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，行政機關運行經費支出599.89萬元，比2020年增加503.35萬元，增長83.91%。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，碑廟鎮人民政府采購支出總額0萬元。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，通川區碑廟鎮人民政府共有車輛0輛。

（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對石筍村災后重建項目（項目名稱）等1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

（注：單位2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表為本部門2021年部門整體支出績效評價報告中涉及本單位的附表）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務2010101：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2010301：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2010302：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出；2010306：反映各級政府政務公開審批方面的支出；2010308:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出；2010507：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作支出；2010699：反映除上述項目以外的其他統計信息事務方面的支出；2010804：反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出；2011101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2012901：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

     10.文化體育與傳媒2079999：反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

     11.社會保障和就業2080205：反映老齡事務方面的支出；2080208：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作支出；2080799：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出；2080802:反映按照傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費；2081199：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

     12.醫療衛生與計劃生育2100799：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出；2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      13.節能環保2110399：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

      14.城鄉社區2120101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2120501：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公測建設與維護、園林綠化等方面的支出。

       15.農林水2130108：反映用于病蟲害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出；2130152：反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出；2130505：指反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展的項目以及相關技術的推廣等方面的項目支出；2130701：反映農村稅費改革后對村級公益事業建設一事一議的補助支出；2130705：反映各級財政對村民委員會和支部委員會的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎勵資金；2130706：反映農村稅費改革后對村集體經濟組織的補助支出。

      16.資源勘探信息等2150699：反映除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。

      17.商業服務業2160299：反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。

      18.住房保障2210201：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

21.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

達州市通川區碑廟鎮人民政府

2021年項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一） 項目基本情況

1.在項目管理中的職能

(1)管理建設項目的立項可行性研究和設計工作

(2)管理建設項目招標工作

(3)管理建設項目的材料、設備采購工作;

(4)管理建設項目的變更、簽證工作,審定造價和使用功能發生較大變化的建設項目變更、簽證;

(5)管理建設項目的質量、迸度、投資;

(6)審議和審定建設工作管理的相關程序、規則、制度

(7)其他建設管理工作事項。

單位黨委會遵循集體研究、民主決策、少數服從多數的議事規則。班子成員具有平等的知情權、建議權、表決權,并負有必要的保密義務。嚴禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。決策過程及各方面意見應當形成書面文件,與相關資料一同妥善歸檔保管。

2.項目立項、資金申報的依據

(1)嚴格實行項目法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制。不得未批先建或不按批復規模和投資建設的項目。建設項目歸口部門建設管理崗按照單位整體發展規劃

組織擬訂建設工程項目建議書,組織起草建設工程立項申請,經黨委會審批后,方可作為本單位建設立項項目

(2)立項審批按照《達州市市級政府投資項目立項管理辦法》的規定進行項目建議書和可行性研究報告的編制。項目建議書和可行性研究報告黨委會審議同意后按審批權限報發改局等有關部門批準。

(3)建設工程項目立項報告和可行性硏究報告獲批準后,由建設項目歸口部門組織編制或調整年度建設投資計劃,按規定報發改部門、財政局相關部門審批。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況

（1）加強建設管理,合理確定建設規模和建設標準,嚴格控制各環節工程造價,增強投資控制意識,提高經濟效益。

（2）建設項目投資實行預算管理,加強項目計劃與財務預算的整合,杜絕無預算的項目。申報建設項目必須進行可行性論證和嚴格審核,并視當年財力合理安排。

（3）建設項目歸口部門負責項目預算的編制工作,可以聘請有資質的第三方進行,項目預算一經批復,不得自行調整。預算執行中,如發生工程變更、新増等調整,必須按照規定的程序報批

（4）建設項目歸口部門負責項目預算前期工作經費的編制工作，建設項目歸口部門負責人審核后,經財政所負責人、分管領導審核后,由主要領導進行審批,主要領導依據“三重一大”有關規定,決定是否上會,最后報財政局或發改部門審核

（5）建設項目歸口部門負責組織協調建設工程預算結算的核查。核查人員應客觀、公正、公平、合理核查經監理審查的工程預算及竣工結算書。核查依據為：國家及地方建設行政管理部門有關工程造價的管理規定和合同及合同約定的相關文件

（6）建設項目歸口部門現場代表督促監理、施工單位于竣工后及時提供完整、真實、準確的結算資料,確保結算按時完成并真實反映工程的造價

（7）項目在簽訂項目施工合同時,必須進行審計約定,項目投資額以國家審計機關依法作出的審計結論作為決(結)算依據。項目竣工審計投資額超過批準概算的,參照省發展改革委《轉發〈國家發展和改革委關于加強中央預算內投資項目概算調整管理的通知〉的通知》(川發改投資(2009〕800號)要求執行。

（8）單位財務會計應嚴格按照《建設工程價款結算暫行辦法》的規定,根據提交的建設工程結算審計報告,及時辦理支付工程竣工結算價款的手續。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金分配原則按要求開展項目實施，確保做到專款專用。安排的資金加強跟蹤管理。

（二） 項目績效目標

1.項目主要內容

    2021年項目支出1044.55萬元，分別為：信訪補助15萬元，人口普查專項經費7萬元，群眾團體事務0.15萬元，其他補助支出55萬元，其他一般公共服務支出4萬元，文化中心免費開放資金支出10萬元，義務兵優待金和立功獎勵金支出57.20萬元，公益性和輔助性崗位退役士兵所需資金支出18.06萬元，死亡撫恤18萬元，殘疾人補助5.4萬元，新冠疫情防控及疫苗接種應急工作支出20萬元，其他衛生健康支出5.39萬元，清掃保潔市場化代掃經費支出82.40萬元，土地出讓支出10萬元，其他城鄉社區支出40.16萬元，農林水支出650.44萬元，自然災害重建資金30萬元，用于社會福利的彩票公益金支出15萬元。

2.項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等

2021年，在區級各部門的具體指導下，黨委、政府加強領導，加強監督，嚴格要求，在以前的工作中能夠有效運作并取得了一定成績：強核心固堡壘，黨組織戰斗力不斷提升；持續深化黨風廉政建設；全面摸排、嚴防嚴守，提升疫情常態化防控能力；重點工作高效有序推進；社會秩序和諧穩定；社會事業惠及民生；社區建設更加規范。通過這次的績效評價，我鎮會更好地發揮其政策扶持、引導作用，促進理財觀念和方式的轉變，加強財政資金管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益探索經驗，開展各項項目，對以前的不足之處進行以漏查漏并及時改進，在以后的工作做到更好，取得更好的成績。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

項目資金申報內容與具體實施內容相符，分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

（三） 項目自評步驟及方法

評價主要包括資金投入、運行過程、社會效益。一是主要評價項目申請立項規范性、績效目標合理性、績效指標明確性、資金到位率和人員到位及時性等工作情況。二是運行過程中管理制度健全性、合法性、合規性及完整性、制度執行有效性、財務管理制度健全性、資金使用合規性、財務監控有效性等基礎工作開展情況。三是社會效益，主要評價通過專項資金項目使用過后，產生的社會效益、生態效益及受益對象的滿意度等情況。按照項目績效評價指標體系的要求，采取全面考核與重點考核相結合、現場評價與非現場評價相結合的方式，比較法和公眾評判法等基本評價方法對項目情況進行全面評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

年初預算項目資金申報上報區財政局，等到批復后，下達到預算科室，資金按時間接點上到單位大平臺。追加項目資金我鎮向上級申報，上級部門批準后，財政局下達追加單，追加單下達后我鎮按規定通過大平臺申報。

（二） 資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃：我鎮項目資金由通川區財政局撥付。

2.資金到位：已全部到位

3.資金使用：我鎮嚴格按照相關規定，項目資金主要用于文化中心免費開放資金經費；義務兵優待金和立功獎勵金；公益性和輔助性崗位退役士兵所需資金；嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費；新冠疫情防控及疫苗接種應急工作支出；鄉鎮街委2019年“三職”干部醫保和社保補貼支出；群團工作經費；社區建設干部報酬和經費；信訪維穩工作；第七次全國人口普查工作“兩員”經費；2021年基層黨建補助資金（共享空間示范點）經費；喪葬撫恤費及遺屬補助資金支出；重點工作資金支出；創建工作經費支出；清掃保潔市場化代掃經費支出；精準扶貧檔案整理工作；環境衛生整治支出；社區離任干部一次性養廉補助支出。資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等都合規合法，與預算及追加相符。

（三）項目財務管理情況。

我鎮按照項目管理規定和財務制度，加強對資金的監管，專款專用，資金直接對事對人上，項目的每筆支出均有相關的授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核算結果真實、準確。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

（二）項目管理情況。項目做到明確任務，責任到人。所長監督，全程參與，保障工作有序開展。

（三）項目監管情況。在區級各部門的具體指導下，黨委、政府加強領導，加強監督，嚴格要求，在以前的工作中能夠有效運作并取得了一定成績，通過這次的績效評價，我辦會更好地發揮其政策扶持、引導作用，促進理財觀念和方式的轉變，加強財政資金管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益探索經驗，對以前的不足之處進行以漏查漏并及時改進，在以后的工作做到更好，取得更好的成績。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

    2021年我鎮項目支出共1933.18萬元，主要有：義務兵優待金和立功獎勵金支出57.2萬元已全部發放到人，做好后盾保障；公益性和輔助性崗位退役士兵所需資金支出18.06萬元，用于扎實開展退役軍人服務管理工作 ，按規定和標準發放退役士官和復員士官補助；新冠疫情防控及疫苗接種應急工作支出20萬元，落實疫情防控管控相關工作措施，常態化排查登記中高風險地區返達人員，做好居家醫療觀察和核酸檢測。全面摸排、嚴防嚴守，提升疫情常態化防控能力。調整疫情防控領導小組和應急預案，設立管控檢測點、卡點。全面摸排境外、國內疫情重點地區來人等重點人群，確保“一人不漏”納入管控范疇；死亡撫恤18萬元，殘疾人補助5.4萬元，均發放到人員。

（二）項目效益情況。

各項項目資金有了保障后，在政府領導和監督下，各項工作得到有效地持續運作，社會效益、生態效益等得到提高，居民群眾的滿意度和評價也非常高。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

結合我鎮項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞項目決策、項目管理、項目績效三個方面自評結果非常好。

（二）存在的問題。

結合自評情況，分析存在的問題及原因。

1.法規程序制度不夠完善，公開透明度有待進一步提高。

  2.目前一部分項目經費難以滿足實際工作需要。

（三）相關建議。

針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

無

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表