第一部分單位概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能：負責(zé)土地、礦產(chǎn)、水、森林等自然資源調(diào)查監(jiān)測評價和上級安排的專項調(diào)查等事務(wù)工作；負責(zé)自然資源調(diào)查、監(jiān)測成果統(tǒng)計及公共服務(wù)，協(xié)助推進自然資源系統(tǒng)“放管服”改革和審批服務(wù)便民化等相關(guān)服務(wù)工作。

貫徹落實黨中央、省委、市委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對自然資源和規(guī)劃管理工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)：負責(zé)土地、礦產(chǎn)、水、森林等自然資源調(diào)查監(jiān)測評價和上級安排的專項調(diào)查等事務(wù)工作；負責(zé)自然資源調(diào)查、監(jiān)測成果統(tǒng)計及公共服務(wù)，協(xié)助推進自然資源系統(tǒng)“放管服”改革和審批服務(wù)便民化等相關(guān)服務(wù)工作。

（二）2021年重點工作完成情況

1.以自然資源調(diào)查、監(jiān)測、評價和數(shù)據(jù)庫建設(shè)為重點，開展了全市自然資源調(diào)查監(jiān)測前期工作，掌握了全市自然資源家底及其變化情況。

2.窮實自然資源領(lǐng)域基礎(chǔ)工作。一是加快健全自然資源調(diào)查監(jiān)測和測繪地理信息管理，二是高效開展自然資源基礎(chǔ)調(diào)查和自然資源專項調(diào)查，三是扎實開展全民所有自然資源資產(chǎn)管理。

3.深化自然資源領(lǐng)域改革創(chuàng)新。一是深入推進自然資源規(guī)劃領(lǐng)域“放管服”改革，二是穩(wěn)妥推進城鄉(xiāng)土地制度改革，三是持續(xù)推進礦產(chǎn)領(lǐng)域改革。

4.全面加強黨的建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。一是加強黨的政治建設(shè)，二是夯實黨建工作基礎(chǔ)，三是加強黨風(fēng)廉政和作風(fēng)建設(shè)，四是加強干部人才隊伍建設(shè)，五是加強內(nèi)部管理。

二、機構(gòu)設(shè)置

達州市自然資源調(diào)查監(jiān)測中心為達州市自然資源和規(guī)劃局下屬核定全額補助事業(yè)單位,核定事業(yè)編制12人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副。2021年年末實有在職66人。

達州市自然資源調(diào)查監(jiān)測中心納入達州市自然資源和規(guī)劃局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1123.77萬元。與2020年相比，收、支總計各減少269.03萬元，下降19.32%。主要變動原因是單位機構(gòu)改革，部分編制劃和人員轉(zhuǎn)到達州市通川區(qū)自然資源局。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1233.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1233.73萬元，占100%；其他收入0.04萬元，占0%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1123.77萬元，其中：基本支出1097.89萬元，占97.70%；項目支出25.88萬元，占2.30%。

 　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1123.73萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少269.07萬元，下降19.32%。主要變動原因是單位機構(gòu)改革，部分編制和人員劃轉(zhuǎn)到達州市通川區(qū)自然資源局。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1123.73萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少269.07萬元，19.32%。主要變動原因是單位機構(gòu)改革，部分編制和人員劃轉(zhuǎn)到達州市通川區(qū)自然資源局。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1123.73萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)（類）支出80.43萬元，占7.16%；衛(wèi)生健康（類）支出28.10萬元，占2.50%；自然資源海洋氣象等（類）支出960.90萬元，占85.51 %；住房保障（類）支出54.30萬元，占4.83%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1123.73，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為80.43.00萬元，完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為28.10萬元，完成預(yù)算100%。

4.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為935.02萬元，完成預(yù)算100%。

5.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）:支出決算為25.88萬元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為54.30萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1097.85萬元，其中：

人員經(jīng)費999.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費23.23萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占%；公務(wù)接待費支出決算0.10萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算較2020年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加減少4.03萬元。主要原因是單位機構(gòu)改革，無公務(wù)用車編制，公務(wù)用車費調(diào)整所致。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元

3.公務(wù)接待費支出0.10萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.05萬元，增長50%。主要原因是單位機構(gòu)改革，職能職責(zé)調(diào)整，項目增加，公務(wù)接待增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.01萬元，主要用于開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，17人次（不包括陪同人員），共計支出0.01萬元，具體內(nèi)容包括：礦山動態(tài)巡查接待費0.04萬元。土地變更調(diào)查接待費0.06萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，達州市自然資源調(diào)查監(jiān)測中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,與2020年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2021年，達州市自然資源調(diào)查監(jiān)測中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，達州市自然資源調(diào)查監(jiān)測中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對土地、礦山動態(tài)巡查和扶貧經(jīng)費等2個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取2個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，未開展項目績效自評，2021年特定目標類部門預(yù)算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

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第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出。

11.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:指用于保障事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，用于事業(yè)運行方面的經(jīng)費支出。

12.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）:指用于其他自然資源事務(wù)方面的支出。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

2021年達州市自然資源調(diào)查監(jiān)測中心整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)組成。達州市自然資源調(diào)查監(jiān)測中心下屬二級預(yù)算單位1個，系達州市自然資源和規(guī)劃局下屬二級預(yù)算的事業(yè)單位。

（二）機構(gòu)職能。負責(zé)土地、礦產(chǎn)、水、森林等自然資源調(diào)查監(jiān)測評價和上級安排的專項調(diào)查等事務(wù)工作；負責(zé)自然資源調(diào)查、監(jiān)測成果統(tǒng)計及公共服務(wù)，協(xié)助推進自然資源系統(tǒng)“放管服”改革和審批服務(wù)便民化等相關(guān)服務(wù)工作。

（三）人員概況。達州市自然資源調(diào)查監(jiān)測中心12名。年末實有在職人員66人，退休人員47人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

2021年收入決算總計1123.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1123.77萬元，占100%；與2020年相比，本年收入減少269.03萬元。

（二）部門財政資金支出情況。部門財政資金支出情況。2021年本年支出合計1123.77萬元，其中：基本支出1097.89萬元，占總支出97.70%，項目支出25.88萬元，占總支出2.30%。與2020年相比，本年支出減少269.03萬元。

三、部門整體預(yù)算績效管理情況

（一）部門預(yù)算項目績效管理。

按照市財政局2021年部門預(yù)算編制通知要求，按時完成單位年初預(yù)算編制工作。預(yù)算編制前由各業(yè)務(wù)股室及下屬單位先行預(yù)編實施項目具體情況及文件依據(jù)，在編制過程中，認真核實單位實際財政供養(yǎng)人數(shù)和單位實有編制情況，正確編制人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等。參照項目年度預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)籌項目支出需求，保障重點支出，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，做到盡量細化項目資金支出預(yù)算范圍和科目。同時結(jié)合歷年實際收入情況，參考預(yù)算年度收入增減變動因素，合理編報財政撥款收入，及時上報財政審核。根據(jù)二上二下預(yù)算工作要求，及時與領(lǐng)導(dǎo)匯報，加強與財政對接，確保預(yù)算的完整性，準確性。

（二）結(jié)果應(yīng)用情況。

1.部門預(yù)算下達后，我局嚴格按照部門預(yù)算下達批復(fù)實施。人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費按月按季度進行大平臺申報，財政審核無誤后有序支付，確保我局國土管理日常工作正常運行。盡可能減少現(xiàn)金支出，在執(zhí)行各項資金預(yù)算中，嚴格按照中央、省、市各級財務(wù)規(guī)定，管好、用好每筆資金。在專項項目資金使用過程中，嚴格按照專項資金管理辦法的規(guī)定做好項目實施和監(jiān)管，切實做到專款專用，最大可能發(fā)揮好專項資金作用。根據(jù)《關(guān)于2021年市級預(yù)算執(zhí)行中期評估意見的通知》的通知精神，認真開展預(yù)算執(zhí)行中期評估工作。我局根據(jù)要求，壓縮一般性公用支出，節(jié)約開支，合理統(tǒng)籌調(diào)整，盤活資金，提高使用效率。我局嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委省政府十項規(guī)定，市委市政府十一項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴格審查“三公”經(jīng)費開支。

2.接受財政監(jiān)督情況。按時按規(guī)定開展本單位嚴肅財政經(jīng)紀律專項檢查自查工作，接受財政監(jiān)督自評質(zhì)量。

（三）自評質(zhì)量

2021年，我單位積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

2021年我中心部門整體支出績效評價自查自評結(jié)果良好，全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了重點工作的開展，達到預(yù)期績效目標。

（二）存在問題。

1.因單位編制人數(shù)少，實有人數(shù)多，日常公用經(jīng)費預(yù)算不足，工作任務(wù)重，經(jīng)費壓力大。

2.預(yù)算工作與財政局溝通匯報還有待加強，市級專項項目納入不夠，單位實際工作有影響，編制合理性有待加強。

（三）改進建議。

1.做好、做細預(yù)算基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算的準確性。

2.積極探索建立適合本單位實際的績效運行監(jiān)控管理機制，定期匯總分析，對績效目標運行情況跟蹤管理，促進績效目標的順利實現(xiàn)。

附表

附件2

2022年專項預(yù)算項目支出績效自評報告范本

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

2．項目立項、資金申報的依據(jù)。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

4．資金分配的原則及考慮因素。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內(nèi)容。

2．項目應(yīng)實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3．分析評價申報內(nèi)容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

（三）項目自評步驟及方法。

說明項目績效自評采用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況。

說明項目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。在說明該項目資金計劃的基礎(chǔ)上，分項目大類或地區(qū)分別說明各類資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2．資金到位。匯總統(tǒng)計截至評價時點該項目資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或地區(qū)統(tǒng)計各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項目單位自籌及其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。將資金到位情況與資金計劃進行比對，并重點圍繞資金到位率、到位及時性等進行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

3．資金使用。匯總統(tǒng)計截至評價時點該項目資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項目大類或地區(qū)統(tǒng)計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進行重點分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進行分析說明。

（三）項目財務(wù)管理情況。

總體評價各項目實施單位財務(wù)管理制度是否健全，是否嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時，會計核算是否規(guī)范等。

三、項目實施及管理情況

結(jié)合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內(nèi)容進行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。

（二）項目管理情況。結(jié)合項目特點，總體評價各項目實施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項目管理制度等情況，如招投標、政府采購、項目公示制等相關(guān)規(guī)定。

（三）項目監(jiān)管情況。說明項目主管部門為加強項目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實現(xiàn)的效果等。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

包括項目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對照項目計劃完成目標，對截至評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價，并進行分析說明。

（二）項目效益情況。

從項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)效益以及服務(wù)對象滿意度等方面對項目效益進行全面分析評價。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

結(jié)合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞專項項目支出績效評價指標體系對項目進行總體評價。

（二）存在的問題。

結(jié)合自評情況，分析存在的問題及原因。

（三）相關(guān)建議。

針對項目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進完善的意見及有關(guān)政策性建議。

附表

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

2021年度部門決算公開數(shù)據(jù).xls?