2021年度四川省達州市通川區醫療保障事務中心決算
目錄
公開時間：2022年11月15日
第一部分 單位概況
一、職能簡介
二、2021年重點工作完成情況
第二部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
八、政府性基金預算支出決算情況說明
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 單位概況
一、職能簡介
1．基本職能及主要工作
貫徹執行國家、省、市、區醫療保險工作的政策方針、法律法規；承擔全區城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險、生育保險、城鎮職工補充醫療保險、城鄉居民大病保險等醫療保險業務經辦工作；承擔定點醫藥機構服務協議、門診特殊疾病申報、異地就醫登記備案、結算等的日常管理；承擔各類醫療保險費用審核、結算、統計分析等工作；負責醫療保險報銷辦理中涉及外傷等異常情況的調查；完成區委、區政府、區醫療保障局及市醫療保障事務中心下達的各項目標任務。
2.機構設置
至今，三定方案未下，目前內設暫為：辦公室，財務室，信息股、政策法規股、信訪辦、參保股、綜合業務股、異地就醫結算股、稽核股、審核股。
二、2021年重點工作完成情況
2021年，醫保中心緊緊圍繞年度目標任務，以落實“民生工程”為主線，突出推進醫保經辦管理、完善費用支付方式、深化“兩定”協議管理、加強醫保基金運行監控，扎實推進我區醫療保險工作健康平穩運行，取得了一定的成效。具體工作完成情況如下：
（一）完成目標任務，待遇保障到位
截至到12月底，我區2021年城鄉居民參保424390人，城鎮職工參保37194人。通川區職工異地就醫備案共計1403人次，通川區居民異地就醫備案共計4961人次。認定城鄉居民“兩病”22491人，共認定城鄉居民門診特殊疾病2994人共認定城鎮職工門診特殊疾病1344人。
（二）推進醫保支付方式改革
一是繼續深化以醫保總額控制結算為主的醫保付費方式改革，通過與協議醫療機構簽訂補充協議，對總額預控費用、次均費用等指標進行約定，對各種指標超標的情況，按照醫療服務協議規定進行了拒付，截至到2021年12月，拒付7家超總額控費醫療機構醫療費用89.4萬元。二是強化住院費用審核力度。全面啟用智審系統，嚴格按照《三大目錄》標準，逐一審核聯網結算住院醫療費用，堅決拒付不合理費用，截止到2021年12月，拒付230萬元不合理費用。三是落實DRG付費方式。按照《達州市基本醫療保險按疾病診斷相關分組點數法付費實施細則（試行）》文件精神，在通川區中醫院和通川區人民醫院開展通川區DRG付費試點，我中心多次組織醫療機構和中心審核、財務人員培訓付費政策、經辦流程。
（三）加強“兩定”協議管理，強化基金稽核
一是簽訂醫療保險服務協議。2021年4月，與47醫院、 143家診所、317家零售藥店簽訂2021年醫療保險服務協議。2021年5月，新增3家門診、22家零售藥店納入協議管理。2021年9月，1家醫院、1家藥店申請退出醫保管理。截至12月底，通川區共有46家定點醫院、146家定點診所、338家定點藥店。
二是完善內部控制管理制度。按照全省統一的醫保經辦政務服務事項清單及辦事指南，在醫保相關法規、制度許可范圍內，及時調整了醫保中心業務經辦流程和經辦崗位權限，修訂和完善業務運行、管理、監督等業務經辦規范和風險防控制度，在簡化群眾辦事流程，縮減辦事時限的過程中，兼顧了風險防控。
三是強化“兩定機構”基金稽核。截至到12月底，稽核查出醫療機構醫保基金不予支付總金額共計242.63萬元。
四是著力做好外傷調查工作。截止到12月，調查參保患者住院外傷共241例，住院總金額542萬元。查出不符合醫保報賬共105例，醫保基金不予支付總金額211萬元；調查異地住院個人醫療總費用三萬元以上共206例，總金額1224萬元。
五是加大大額費用稽核審查。2021年，通過查詢醫院電話號碼，經電話核實不符合報銷（已在外地醫保報銷或不是醫保定點醫療機構）6例，醫保基金不予支付總金額31萬元。
第二部分2021年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收入合計532.16萬元，支出總計532.16萬元。2020年度收入合計5778.12萬元，支出總計5778.12萬元。與2020年相比，收入減少5245.96萬元，減少90.79%；支出減少5245.96萬元，減少90.79%。主要變動原因是2021年對醫保基金的財政補助沒有通過經費下達。
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計529.04萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入529.04萬元，占100%。
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計530.27萬元，其中：基本支出518.87萬元，占97.85%；項目支出11.4萬元，占2.15%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收入合計529.04萬元，年初結轉和結余3.12萬元，支出總計530.27萬元，結轉結余1.89萬元。與2020年相比，收入減少5245.96萬元，減少90.79%；支出減少5245.96萬元，減少90.79%。主要變動原因是2021年對醫保基金的財政補助沒有通過經費下達。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出530.27萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少5245.96萬元，減少90.79%。主要變動原因是2021年對醫保基金的財政補助沒有通過經費下達。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出530.27萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出116.52萬元，占21.97%；衛生健康支出383.24萬元，占72.27%；住房保障支出30.51萬元，占5.76%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為530.27，完成預算100%。其中：
1.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）: 支出決算為56.25萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）: 支出決算為0.6萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為19.89萬元，完成預算100%。
4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）事業單位離退休（項）: 支出決算為3.9萬元，完成預算100%。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）: 支出決算為26.87萬元，完成預算100%。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為7.52萬元，完成預算100%。
7.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）: 支出決算為1.49萬元，完成預算100%。
8.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款） 事業單位醫療（項）:支出決算為79.16萬元，完成預算100%。
9.衛生健康（類）優撫對象醫療（款） 優撫對象醫療補助（項）:支出決算為4.4萬元，完成預算100%。
10.衛生健康（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）:支出決算為283.08萬元，完成預算100%。
11.衛生健康（類）醫療保障管理事務（款） 信息化建設（項）:支出決算為7萬元，完成預算100%。
12.衛生健康（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項）:支出決算為9.6萬元，完成預算100%。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算30.51萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出518.87萬元，其中：
人員經費463.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費54.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年無“三公”經費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年無“三公”經費。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，區醫保中心運行經費支出283.08萬元，比2020年減少319.92萬元，增長88.17%。主要變動原因是人員退休，相應人員經費及公用經費減少。
（二）政府采購支出情況
2021年無政府采購支出。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，區醫保中心共有車輛0輛。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對醫療保險網絡維護資金1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。3.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累
的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
6、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
7.一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）：指其他用于一般公共服務方面的支出。
8.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務（項）：指其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
10.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）：指其他用于社會保障和就業方面的支出。
11.衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：指用于突發公共衛生事件應急處理的支出。
12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.衛生健康（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。
14.衛生健康（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
15.衛生健康（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障政策管理（項）:指：醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫療保障基金監管等支出。
16.衛生健康（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務（項）:指：其他用于醫療保障管理事務方面的支出。
17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指：行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
20.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件
項目支出績效目標自評表 | ||||||
（ 2021 ） 年度 | ||||||
單位名稱 | 達州市通川區醫療保障事務中心 | |||||
項目名稱 | 醫療保險網絡維護 | |||||
預算 | 預算數： | 執行數： | ||||
其中：財政撥款 | 7萬 | 其中：財政撥款 | 7萬 | |||
其他資金 | 其他資金 | |||||
年度 | 預期目標 | 實際完成目標 | ||||
保障通川區23個鄉鎮網絡暢通，實現通川區參保群眾醫療保障順利運行。 | 保障了通川區23個鄉鎮網絡暢通，實現通川區參保群眾醫療保障順利運行。 | |||||
年度 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數字及文字描述） | |
項目完成指標 | 數量指標 | 完成通川區參保繳費 | 46.41萬 | 46.41萬 | ||
網絡專項使用情況 | 每月使用 | 每月使用 | ||||
…… | ||||||
質量指標 | 網絡費評審合格率 | 100% | 100% | |||
網絡費申報通過率 | 100% | 100% | ||||
網絡費 驗收合格率 | 100% | 100% | ||||
時效指標 | 項目按期完成率 | 100% | 100% | |||
…… | ||||||
成本指標 | 網絡費 | 7萬 | 7萬 | |||
…… | ||||||
…… | ||||||
項目效果指標 | 經濟效益 | 完成業務參保率提高 | 優秀 | 優秀 | ||
…… | ||||||
社會效益 | 提高了醫保參保繳費工作完成效益 | 覆蓋面23個鄉鎮 | 覆蓋面23個鄉鎮 | |||
覆蓋面23個鄉鎮 | 通川區23個鄉鎮 | 通川區23個鄉鎮 | ||||
…… | ||||||
生態效益 | 促進生態保護/生態文明建設 | 有效 | 有效 | |||
…… | ||||||
可持續影響 | 網絡使用年限 | 可持續使用 | 可持續使用 | |||
…… | ||||||
…… | ||||||
滿意度 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 95% | 95% | ||
…… | ||||||
…… | ||||||
注：項目支出包括部門預算支出和專項預算支出。 | ||||||
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
