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第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.貫徹執行國家、省、市、區有關金融工作的法律、法規和方針政策。

2.履行金融生態環境建設職能。

3.指導和協調我區金融風險防范和化解工作。

4.聯系駐區金融監管機構、各類金融機構以及相關行業自律組織，協調解決金融發展中的問題，協調金融機構為我區經濟和社會發展提供金融服務和支持；制定并組織實施對銀行金融機構支持地方發展的考核獎勵辦法。

5.負責全區融資促進工作。

6.協調并支持地方金融機構建設。

7.對融資擔保、小額貸款公司的管理和指導。

8.組織推進我區資本市場建設，負責我區企業上市工作。

9.完成區委、區政府交辦的其他工作。

（二）2021年重點工作完成情況

1.推進落實全面從嚴治黨。制定了《2021年理論學習中心組學習計劃》、《2021年意識形態工作責任制實施方案》、《2021年黨風廉政建設和反腐敗工作實施方案》、《關于開展黨史學習教育的實施方案》、《關于印發<“奮進新征程 f 實現新跨越”大學習大討論大調研活動實施方案”>的通知》、《2021年黨建工作要點》、《“學黨史 f 應七問 f 主城效能大提升”專項活動實施方案》；截至目前，開展了警示教育2次、談心談話2次、黨組擴大會14次、中心組學習7次、黨風廉政建設中心組學習會、專題會5次。

2.嚴格落實疫情防控工作。一是今年5月組織開展金融系統從業人員新冠疫苗接種專場，完成一、二針接種人數共計700余人。二是今年7月，區金融辦全體工作人員積極主動到石嶺社區做志愿者活動，逐戶排查接種疫苗情況。三是統籌全區金融系統疫情防控工作，由單位主要領導同志帶頭，開展常態化疫情防控工作，全年累計檢查走訪400余家營業網點，發現問題20余起，對疫情防控工作不到位的網點機構，要求立即整改到位。

3.落實鞏固脫貧攻堅成果。持續做好脫貧人口小額貸款發放及催收工作。全區累計發放脫貧人口小額信貸12711萬元，累計償還9782萬元，剩余2929萬元，逾期全部清零，為全市逾期率長期控制較好的區縣之一。從目前情況看，全區脫貧人口小額信貸總體風險可控。嚴格落實駐村幫扶工作，按照“四個不摘”要求，對標“兩不愁三保障”，緊盯增加收入，持續做好防返貧動態監測，保持幫扶力度不減，統籌做好新冠肺炎疫情防控工作，不斷鞏固好脫貧攻堅成果。

4.推動強化金融產品服務。一是進一步加強與省農擔、川東融資擔保公司的合作，持續推進“政銀擔”合作貸款模式，“政銀擔”已發放164筆，合計7560萬元。二是積極推薦完成554筆“稅金貸”，合計3.2億元。三是轄區貸款余額較年初增加141億元，貸款增速21.93%，增速排名全市各縣（市、區）第一位；四是引導達州農商行通川支行抓好農村金融綜合服務站建設，預計今年底在我區建設6個農綜站，試點運行后進行復制推廣。

5.搭接平臺做好金融服務。根據市上關于推動銀政企對接平臺常態化精準化相關要求，區金融辦引導區屬10家銀行金融機構的業務骨干組成了“金融顧問”團隊，并協調“金融顧問”團隊對企業開展“一對一”對接，幫助轄區企業完善基礎財會管理、提高信用等級、增加資金融通。截至目前，為70余家企業提供了金融業務咨詢和服務；年底將與農行達州市分行簽訂“通川區“十四五”期間金融服務鄉村振興戰略合作協議”，協議的簽訂，必將為通川區金融業加快發展、更高水平服務實體經濟注入強勁動力。

5.強力推動企業直接融資。根據企業自愿、市場主導、政府推動的原則，建立了政府引導企業自主相結合的聯動機制，按照儲備一批、培育一批、改制一批、輔導一批、上市一批的思路梯度推進。今年已完成3家規上工業企業（達州市清泉食品有限公司、四川千滋百匯食品有限公司、達州遠大電氣設備有限公司）在天府股權交易中心掛牌。重點推動達州市宏隆肉類制品有限公司、達州市復興市場開發有限公司上市培育工作，目前2家企業成功納入上市資源后備，46家企業在天府（四川）聯合股權交易中心掛牌。

7.加強實施財政金融互動。一是達州市復興市場開發有限公司成功在天府（四川）聯合股權交易中心掛牌申報募集資金貼息88.2萬元、掛牌獎勵資金46.2萬元。二是鼓勵引導企業進行公司制改制，全力推動我區規范化公司制改制進度，今年我區履行改制獎補承諾139萬元；

8.不斷優化金融生態環境。一是組織召開了通川區涉嫌非法集資線索處置專題會，明確了各相關單位責任及調查處置機制；二是區金融辦會同相關部門對四川百仙谷、平安普惠達州分公司等7家涉嫌非法放貸、非法集資等問題展開了聯合調查，對四川百仙谷虛假宣傳行為，罰款4萬元；三是今年6月在全區范圍內開展“學法用法護小家 f 防非處非靠大家”為主題的防范非法集資宣傳活動，發放宣傳資料20萬份，設制電梯廣告150余處，懸掛宣傳條幅標語200余幅，街頭宣傳90余場次，通過微信、QQ、抖音、短信等平臺推送宣傳信息12000余條。四是印發《關于認真做好打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作的通知》，督促轄區銀行金融機構嚴格管理制度，強化組織領導，明確專人牽頭負責，將工作責任落實到崗到人，共同推進打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作。

二、機構設置

達州市通川區人民政府金融工作辦公室為區政府直屬事業單位，內設綜合股、融資促進股，編制5人，實有人員5人；社會購買服務4人，在職人員總數9人，事業人員5人。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計382.82萬元。與2020年相比，收、支總計各增加92.42萬元，增長31.83%。主要變動原因是增加通川區上市融資企業獎補專項經費。

收入決算情況說明

2021年本年收入合計381.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入381.85萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

支出決算情況說明

2021年本年支出合計305.01萬元，其中：基本支出100.64萬元，占33%；項目支出204.37萬元，占77%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計382.82萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加92.42萬元，增長31.83%。主要變動原因是增加通川區上市融資企業獎補專項經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出305.01萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加16.74萬元，增長5.81%。主要變動原因是通川區上市融資企業獎補專項經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出305.01萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出9.23萬元，占3.03%；社會保障和就業（類）支出7.33萬元，占2.4%；衛生健康支出3.08萬元，占1.01%；農林水支出28萬元，占9.18%；金融支出249.99萬元，占81.96%；住房保障支出7.38萬元，占2.42%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為305.01，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）:支出決算為8.26萬元，完成預算100%。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為0.97萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為6.5萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為0.83萬元，完成預算100%。

5.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為3.08萬元，完成預算100%。

6.農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）其他普惠金融發展支出（項）:支出決算為28萬元，完成預算100%。

7.金融支出（類）金融部門行政支出（款）事業運行（項）:支出決算為28萬元，完成預算100%。

8.金融支出（類）金融發展支出（款）其他金融發展支出（項）:支出決算為239.19萬元，完成預算75.45%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為7.38萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出100.64萬元，其中：

人員經費92.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金等。

公用經費6.19萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、會議費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，本年沒有安排“三公”經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年持平。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元。公務接待費支出決算比2020年持平。其中：

國內公務接待支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

我辦為事業性質，無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

2021年，達州市通川區人民政府金融工作辦公室政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，其中：授予小微企業合同金額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，達州市通川區人民政府金融工作辦公室共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，在2021年度預算編制階段，組織對上市企業獎補項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，對2021年部門整體開展績效自評，《2021年區政府金融辦整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入等。

4.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

5.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

7.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.醫療衛生與計劃生育（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

12.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

13.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

16.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

17.“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

18.住房保障支出（類）城鄉社區住宅（款）住房公積金管理（項）：是指經財政部門批準的用于住房公積金管理機構的管理費用。

19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件

達州市通川區人民政府金融工作辦公室

2021年度整體支出績效評價報告

根據《達州市通川區財政局關于開展2021年預算績效運行監控管理暫行辦法的通知》（通區財[2021]117號）的通知要求，我辦認真組織、嚴格按照預算運行監控管理辦法規定，現將情況報告如下：

一、部門（單位）概況

（一）機構組成

達州市通川區人民政府金融工作辦公室為區政府直屬事業單位，內設綜合股、融資促進股，編制5人，實有人員5人；社會購買服務4人，在職人員總數9人，事業人員5人。

（二）機構職能

1.貫徹執行國家、省、市、區有關金融工作的法律、法規和方針政策。

2.履行金融生態環境建設職能。

3.指導和協調我區金融風險防范和化解工作。

4.聯系駐區金融監管機構、各類金融機構以及相關行業自律組織，協調解決金融發展中的問題，協調金融機構為我區經濟和社會發展提供金融服務和支持；制定并組織實施對銀行金融機構支持地方發展的考核獎勵辦法。

5.負責全區融資促進工作。

6.協調并支持地方金融機構建設。

7.對融資擔保、小額貸款公司的管理和指導。

8.組織推進我區資本市場建設，負責我區企業上市工作。

9.完成區委、區政府交辦的其他工作。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況

1.部門預算收入

2021年本年收入合計382.82萬元，其中：本年財政撥款收入381.85元，上年結轉結余0.97萬元。財政撥款收入占比總預算收入100%。

2.財政非稅收入

2021年我辦無財政非稅收入。

3.“三公”經費

2021年我辦“三公”經費財政撥款收入0萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2021年總支出382.82萬元。其中，一般公共服務支出9.23萬元、社會保障和就業支出7.33萬元、衛生健康支出3.08萬元、農林水支出28萬元、金融支出249.99萬元、住房保障支出7.38萬，年末結轉結和結余77.81萬元。

基本支出100.64萬元，占26.29%。主要用于保障工作人員工資、促金融發展和公用經費等。

項目支出204.37萬元占53.39%。主要用于全區上市融資企業獎補專項支出。

2021年區政府金融辦“三公”經費財政撥款支出0萬元。

三、部門整體預算績效管理情況

2021年我辦推進落實全面從嚴治黨，嚴格落實疫情防控工作，落實鞏固脫貧攻堅成果，持續做好脫貧人口小額貸款發放及催收工作；推動強化金融產品服務，進一步加強與省農擔、川東融資擔保公司的合作，持續推進“政銀擔”合作貸款模式，引導達州農商行通川支行抓好農村金融綜合服務站建設和復制推廣；搭接平臺做好金融服務，根據全市關于推動銀政企對接平臺常態化精準化相關要求，引導區屬銀行金融機構的業務骨干組成“金融顧問”團隊，協調“金融顧問”團隊對企業開展“一對一”對接，幫助轄區企業完善基礎財會管理、提高信用等級、增加資金融通；強力推動企業直接融資，根據企業自愿、市場主導、政府推動的原則，建立政府引導企業自主相結合的聯動機制，按照儲備一批、培育一批、改制一批、輔導一批、上市一批的思路梯度推進；加強實施財政金融互動，鼓勵引導企業進行公司制改制，全力推動我區規范化公司制改制進度；不斷優化金融生態環境，組織召開通川區涉嫌非法集資線索處置專題會，明確各相關單位責任及調查處置機制，會同相關部門對涉嫌非法放貸、非法集資等問題展開聯合調查和處罰，在全區范圍內開展“學法用法護小家防非處非靠大家”為主題的防范非法集資宣傳活動，印發《關于認真做好打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作的通知》，督促轄區銀行金融機構嚴格管理制度，強化組織領導，明確專人牽頭負責，將工作責任落實到崗到人，共同推進打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作。

（一）績效編制

績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2021年通川區金融工作辦公室按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

（二）執行結果

1.推進落實全面從嚴治黨。制定了《2021年理論學習中心組學習計劃》、《2021年意識形態工作責任制實施方案》、《2021年黨風廉政建設和反腐敗工作實施方案》、《關于開展黨史學習教育的實施方案》、《關于印發<“奮進新征程 f 實現新跨越”大學習大討論大調研活動實施方案”>的通知》、《2021年黨建工作要點》、《“學黨史 ．應七問 ．主城效能大提升”專項活動實施方案》；截至目前，開展了警示教育2次、談心談話2次、黨組擴大會14次、中心組學習7次、黨風廉政建設中心組學習會、專題會5次。

2.嚴格落實疫情防控工作。一是今年5月組織開展金融系統從業人員新冠疫苗接種專場，完成一、二針接種人數共計700余人。二是今年7月，區金融辦全體工作人員積極主動到石嶺社區做志愿者活動，逐戶排查接種疫苗情況。三是統籌全區金融系統疫情防控工作，由單位主要領導同志帶頭，開展常態化疫情防控工作，全年累計檢查走訪400余家營業網點，發現問題20余起，對疫情防控工作不到位的網點機構，要求立即整改到位。

3.落實鞏固脫貧攻堅成果。持續做好脫貧人口小額貸款發放及催收工作。全區累計發放脫貧人口小額信貸12711萬元，累計償還9782萬元，剩余2929萬元，逾期全部清零，為全市逾期率長期控制較好的區縣之一。從目前情況看，全區脫貧人口小額信貸總體風險可控。嚴格落實駐村幫扶工作，按照“四個不摘”要求，對標“兩不愁三保障”，緊盯增加收入，持續做好防返貧動態監測，保持幫扶力度不減，統籌做好新冠肺炎疫情防控工作，不斷鞏固好脫貧攻堅成果。

4.推動強化金融產品服務。一是進一步加強與省農擔、川東融資擔保公司的合作，持續推進“政銀擔”合作貸款模式，“政銀擔”已發放164筆，合計7560萬元。二是積極推薦完成554筆“稅金貸”，合計3.2億元。三是轄區貸款余額較年初增加141億元，貸款增速21.93%，增速排名全市各縣（市、區）第一位；四是引導達州農商行通川支行抓好農村金融綜合服務站建設，預計今年底在我區建設6個農綜站，試點運行后進行復制推廣。

5.搭接平臺做好金融服務。根據市上關于推動銀政企對接平臺常態化精準化相關要求，區金融辦引導區屬10家銀行金融機構的業務骨干組成了“金融顧問”團隊，并協調“金融顧問”團隊對企業開展“一對一”對接，幫助轄區企業完善基礎財會管理、提高信用等級、增加資金融通。截至目前，為70余家企業提供了金融業務咨詢和服務；年底將與農行達州市分行簽訂“通川區“十四五”期間金融服務鄉村振興戰略合作協議”，協議的簽訂，必將為通川區金融業加快發展、更高水平服務實體經濟注入強勁動力。

5.強力推動企業直接融資。根據企業自愿、市場主導、政府推動的原則，建立了政府引導企業自主相結合的聯動機制，按照儲備一批、培育一批、改制一批、輔導一批、上市一批的思路梯度推進。今年已完成3家規上工業企業（達州市清泉食品有限公司、四川千滋百匯食品有限公司、達州遠大電氣設備有限公司）在天府股權交易中心掛牌。重點推動達州市宏隆肉類制品有限公司、達州市復興市場開發有限公司上市培育工作，目前2家企業成功納入上市資源后備，46家企業在天府（四川）聯合股權交易中心掛牌。

7.加強實施財政金融互動。一是達州市復興市場開發有限公司成功在天府（四川）聯合股權交易中心掛牌申報募集資金貼息88.2萬元、掛牌獎勵資金46.2萬元。二是鼓勵引導企業進行公司制改制，全力推動我區規范化公司制改制進度，今年我區履行改制獎補承諾139萬元；

8.不斷優化金融生態環境。一是組織召開了通川區涉嫌非法集資線索處置專題會，明確了各相關單位責任及調查處置機制；二是區金融辦會同相關部門對四川百仙谷、平安普惠達州分公司等7家涉嫌非法放貸、非法集資等問題展開了聯合調查，對四川百仙谷虛假宣傳行為，罰款4萬元；三是今年6月在全區范圍內開展“學法用法護小家 f 防非處非靠大家”為主題的防范非法集資宣傳活動，發放宣傳資料20萬份，設制電梯廣告150余處，懸掛宣傳條幅標語200余幅，街頭宣傳90余場次，通過微信、QQ、抖音、短信等平臺推送宣傳信息12000余條。四是印發《關于認真做好打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作的通知》，督促轄區銀行金融機構嚴格管理制度，強化組織領導，明確專人牽頭負責，將工作責任落實到崗到人，共同推進打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作。

（三）自評質量

2021年，區政府金融辦按照年初工作計劃安排，認真履職盡責，加強預算收支管理、健全內部管理制度、優化內部管理流程，嚴格遵守各項財經紀律，厲行節約，用好用活財政資金，充分發揮財政資金使用效益，較好的完成了年初績效目標任務，績效目標管理工作總體開展較好。

四、評價結論及建議

（一）評價結論

通過自評，我辦較好的完成了2021年財政預算績效目標管理工作。

（二）存在問題

基本支出經費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行。從決算情況看，基本支出經費不能完全滿足日常工作需要，資金缺口較大、保障水平偏低。

（三）改進建議

一是績效目標設定要合理。各業務科室要積極配合財務部門共同制定績效目標任務，根據實際情況做好定性和定量區分。二績效目標開展抓進度。各科室按照年初計劃適時開展工作，按季度推進并匯報目標達成情況，確保績效目標保質保量完成。三是績效目標達成有獎懲。年初目標績效任務下達為依據，將績效目標任務完成與目標考核掛鉤，有獎有罰。

附件

達州市通川區人民政府金融工作辦公室

2021年上市企業獎補項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能

達州市通川區人民政府金融工作辦公室（以下簡稱“區政府金融辦”）對通川區上市企業獎補制定本級2021年度上市企業獎補計劃，確定獎補企業，督促相關單位和企業完成上市企業獎補政策資料申報工作，并對上市企業落實有關政策完成情況進行檢查、核實和獎補工作。

2．項目立項、資金申報的依據

區政府金融辦根據達州市通川區人民政府辦公室關于印發《達州市通川區關于進一步推動企業掛牌上市融資的實施方案》的通知（通區府辦發〔2018〕90號）文件精神，進行項目立項和資金申報。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況

（1）資金管理辦法制定情況：區財政局、區政府金融辦對資金實行專款專用、專人負責、專賬管理；

（2）資金支持具體項目的條件：對在“新三板”成功掛牌的區屬企業，給予最高不超過200萬元的補貼。成功掛牌后給予130萬元的補貼；成功掛牌并通過“新三板”融資后，按融資額度的1%給予最高不查過70萬元的補貼。

（3）資金支持具體項目的范圍：對在“新三板”成功掛牌的區屬企業，成功掛牌后給予補貼；成功掛牌并通過“新三板”融資后，按融資額度的1%給予補貼。

4．資金分配的原則及考慮因素

（1）資金分配的原則：對在“新三板”成功掛牌的區屬企業，給予最高不超過200萬元的補貼。成功掛牌后給予130萬元的補貼；成功掛牌并通過“新三板”融資后，按融資額度的1%給予最高不查過70萬元的補貼。

（2）資金分配的考慮因素：企業征信良好、誠實守信，經營管理制度健全，在“新三板”成功掛牌或成功掛牌并通過“新三板”融資的區屬企業。

（二）項目績效目標

1．項目主要內容

對區屬企業在“新三板”成功掛牌或成功掛牌并通過“新三板”融資后，按融資額度的1%給予補貼。

2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等

①項目完成目標：依托全省“四板”市場與“新三板”的對接機制，助推企業到“新三板”掛牌融資。力爭到2022年末，實現“新三板”掛牌企業5家，其中2021年達3家。

②項目效果指標：掛牌企業數達到計劃指標100%，服務企業滿意度100%。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行

項目申報內容是按照《達州市人民政府辦公室關于顯著提升直接融資水平全面服務實體經濟的實施意見》和《達州市通川區關于進一步推動企業掛牌上市融資的實施方案》提出的2021年助推上市企業數和獎補標準任務，按照通川區上市企業補貼申報的企業數、融資金額和獎補金額，在項目實施中嚴格按申報內容組織實施；申報目標是為了助推企業更好的實施融資，服務我區經濟發展，滿足區屬企業在掛牌上市中的積極性，促進企業積極在“新三板”掛牌上市或掛牌上市后成功融資，促進就業和擴大企業經營發展及更好的服務通川區經濟建設。

（三）項目自評步驟及方法

1.查閱2021年度上市企業獎補專項預算項目績效目標申報表和有關文件精神。

2.核實區屬企業在“新三板”成功上市情況和相關表表。

3.了解企業掛牌上市社會經濟效益。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

符合在“新三板”成功掛牌上市或成功掛牌上市后，成功融資的區屬企業，于每年1月底前向行業主管部門提出書面申請，行業主管部門對企業申報材料的真實性進行調查核實，并送區財政局、區政府金融辦共同審核后報區政府審定，同意后由財政撥付獎補資金。

（二）資金計劃、到位及使用情況

2021年，共落實上市企業獎補項目專項資金253.75萬元，用于對區屬企業在“新三板”成功掛牌上市和成功掛牌上市后成功融資的企業，全年實現對上述項目申報的企業撥付獎補資金175.94萬元。

（三）項目財務管理情況

區財政局、區政府金融辦按照《達州市人民政府辦公室關于顯著提升直接融資水平全面服務實體經濟的實施意見》和《達州市通川區關于進一步推動企業掛牌上市融資的實施方案》文件精神，嚴格執行上市企業獎補資金財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程

1.項目組織架構

區政府金融辦主要領導親自抓、分管領導具體抓、業務股室負責日常監管、審核和獎補兌現工作。

2.項目實施流程

（1）向區政府請示年度預算。

（2）政府領導批示同意納入預算。

（3）成功掛牌后（或成功融資后）申請補貼的企業提交獎補申報資料。

（4）行業主管部門調查核實申報獎補資金企業相關事項真實性。

（5）區財政局、區政府金融辦共同審核申報資料。

（6）區政府審定上市企業獎補企業申報資料及事項。

（7）區財政撥付審定企業上市獎補資金。

（二）項目管理情況

按照《達州市人民政府辦公室關于顯著提升直接融資水平全面服務實體經濟的實施意見》和《達州市通川區關于進一步推動企業掛牌上市融資的實施方案》文件精神，區屬企業均完成上市企業獎補資金申報工作，行業主管部門嚴格落實對申報獎補資金企業調查核實，區財政局、區政府金融辦落實主體責任，將共同審核結果報區政府審定，目前已按文件要求，將獎補資金撥付到相關企業。

（三）項目監管情況

1.監管手段

（1）實行上市企業獎補資金申報調查、審核、審定和資金撥付動態管理；

（2）定期對成功掛牌和成功融資企業有關情況，以及助推重點企業上市推進情況進行動態幫扶及核實；

（3）對重點幫扶企業上市情況督促其每月報送相關情況及財務狀況。

2.監督程序

對申報獎補的企業和掛牌上市企業，上市或申報補貼前進行檢查核實，發現問題及時整改，指導企業完成獎補資金申報。

3.監管工作開展情況及實現效果

區政府金融辦每月對區屬企業掛牌上市工作進行指導，不定期對成功掛牌或成功融資企業申報獎補資金進行調查核實和審核，確保轄區符合條件的企業享受到政策福利，確保完成年度實現上市企業數和獎補資金撥付到位。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

2021年區金融辦按照《達州市人民政府辦公室關于顯著提升直接融資水平全面服務實體經濟的實施意見》和《達州市通川區關于進一步推動企業掛牌上市融資的實施方案》文件精神，實現年度3家企業上市和獎補資金撥付工作。

（二）項目效益情況

1.經濟效益：完成3家區屬企業掛牌上市及成功掛牌后，成功實現企業融資，撥付獎補資金175.94萬元。

2.社會效益：帶動3家規上工業企業（達州市清泉食品有限公司、四川千滋百匯食品有限公司、達州遠大電氣設備有限公司）在天府股權交易中心掛牌。重點推動達州市宏隆肉類制品有限公司、達州市復興市場開發有限公司上市培育工作，目前2家企業成功納入上市資源后備，46家企業在天府（四川）聯合股權交易中心掛牌。

3.可持續效益：力爭2022年實現5家區屬企業在“新三板”成功掛牌上市。

4.企業滿意度：100%。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

1.項目決策：根據《達州市人民政府辦公室關于顯著提升直接融資水平全面服務實體經濟的實施意見》和《達州市通川區關于進一步推動企業掛牌上市融資的實施方案》文件內容，經區政府領導批示同意后，實施通川區上市企業獎補工作，實現資源優化配置和制度創新，增強企業綜合實力和核心競爭力，顯著提升直接融資水平，促進金融產業全面服務實體經濟，推動全面創新改革和大眾創業、萬眾創新。

2.項目管理：及時指導區屬企業在“新三板”成功掛牌上市，或掛牌上市后成功融資；對成功掛牌或成功融資，申報獎補資金的企業按相關文件要求完成補貼資金撥付工作，確保完成年度工作目標圓滿完成。

3.項目績效：按年度目標任務和相關文件精神，2021年末實現3家區屬企業成功在“新三板”掛牌上市。

4.監管程序：在企業掛牌上市前、成功掛牌上市后，成功融資前和申報獎補資金前，進行每月或不定期指導以及調查核實工作，監管程序完善、嚴格認真。

（二）存在的問題

對企業成功在“新三板”掛牌上市后，成功融資不定期監管調查核實記錄完整度不高。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

2021年區政府金融辦決算公開表.xlsx