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第一部分 單位概況
一、職能簡介
通川區人力資源和社會保障局主要負責貫徹落實人力資源和社會保障政策，加強就業、社會保障、人才服務、人事和分配制度改革、協調勞動關系和實施勞動監察等相關工作。
二、2021年重點工作完成情況
1、就業創業工作全面推進。全區城鎮新增就業6077人，城鎮登記失業率控制在3.7%以內，城鎮居民可支配收入增速全市第二。2021年相繼舉辦了“通川區2021年就業援助月”網絡招聘會、達州市通川區“迎新春送溫暖穩崗留工”專項行動暨“天府情緣春風送崗”網絡招聘會以及聯合市就業局承辦通川區2021年“春風行動”暨智慧天府春季人才大型現場招聘會等9場線上線下公共招聘服務活動，參會企業745家，提供崗位13000余個。
2、社會保障體系持續完善。城鎮職工基本養老保險、城鄉居民基本養老保險、工傷保險、失業保險參保人數分別達7.97萬人、13.08萬人、3.51萬人、2.30萬人, 征收各類社保基金1.68億元,完成目標任務。
3、人事人才活力不斷迸發。通過“達州英才計劃”、勞務派遣和事業單位公招等方式，為區規編中心、區征拆中心、區中醫院等單位引進研究生和副高級職稱專業技術人員37名，事業單位公招40人，通過考調和員額教師招聘為達高中培文學校引進教師15名，為相關單位新增國企選派人員57名，勞務派遣人員199名，直接考核聘用免費師范生18名，服務期滿特崗教師8名。
4、勞動保障維權扎實有效。受理、查處勞動者投訴舉報案件達805件，幫助勞動者追討拖欠工資1053萬元。2021年通川區“去冬今春”根治欠薪方面工作被省委辦、省政府辦評為先進單位，2021年度被四川省人社廳評為優質服務窗口。
第二部分 2021年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計829.23萬元。與2020年相比，收、支總計各減少250.1萬元，下降23%。主要變動原因是一般公共預算支出基本及項目減少。
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計829.23萬元（含上年結轉20.42），其中：一般公共預算財政撥款收入829.23萬元，占100%。
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計808.84萬元，其中：基本支出735.79萬元，占90.97%；項目支出73.05萬元，占9.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計829.23萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少250.1萬元，下降23%。主要變動原因是一般公共預算支出基本及項目減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出808.84萬元，占本年支出合計的97.54%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少196.43萬元，下降19.54%。主要變動原因是本年度項目減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出808.84萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業（類）支出719.99萬元，占89.02%；農林水（類）支出4萬元，占0.49%；衛生健康（類）支出32.23萬元，占3.98%；住房保障（類）支出52.62萬元，占6.51%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數為808.84萬元，完成預算97.54%。其中：
1、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）: 支出決算數為579.04萬元，完成預算100%.。
2、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）支出決算數為15.47萬元，完成預算100%。
3、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）支出決算數為22.5萬元，完成預算100%。
4、社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）支出決算數為36.14萬元，完成預算64.13%，決算數小于預算數的主要原因是根據項目實際情況，結轉至次年支出。
5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算數為5.11萬元，完成預算100%。
6、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算數為46.16萬元，完成預算100%。
7、社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算數為11.87萬元，完成預算100%。
8、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算數為3.7萬元，完成預算100%。
9、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算數為32.23萬元，完成預算100%。
10、農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算數為4萬元，完成預算100%。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算數為52.62萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出735.79萬元，其中：
人員經費673.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費62.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，主要原因是我單位本年無三公經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，我單位機關運行經費支出62.57萬元，比2020年減少3.37萬元，下降5.1%。主要原因是公用經費壓減，控制支出。
（二）政府采購支出情況
2021年，我單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，我單位共有車輛0輛。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，我單位在2021年度預算編制階段，組織對解決全區部分事業單位及國企招聘工作經費1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效自評。2021年項目績效目標自評表見附件（第四部分）。
我單位在2021年度部門決算中反映“解決全區部分事業單位及國企招聘工作經費”績效目標實際完成情況。項目全年預算數22.5萬元，執行數為22.5萬元，完成預算的100%。通過項目實施，圓滿完成人事招考工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
4.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
6.年末結非獨立核算經營活動取得的收入。
7.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
8.使用非財政撥轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）：指本單位日常公用經費相關支出。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指繳納本單位在職職工養老保險費用。
11.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指用于本單位第一書記及駐村工作組工作經費。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指繳納本單位在職職工住房公積金。
13.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）：指用于本單位關于人事人才招聘相關工作經費。
14.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指繳納本單位在職職工工傷失業保險。
15.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指繳納本單位退休人員職業年金。
16.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指繳納本單位在職職工醫療保險。
17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
19.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
20.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
項目績效目標完成情況表 (2021年度) | |||||
項目名稱 | 解決全區部分事業單位及國企招聘工作經費 | ||||
預算單位 | 達州市通川區人力資源和社會保障局 | ||||
預算執行情況(萬元) | 預算數: | 22.5萬元 | 執行數: | 22.5萬元 | |
其中-財政撥款: | 22.5萬元 | 其中-財政撥款: | 22.5萬元 | ||
其它資金: |
| 其它資金: |
| ||
年度目標完成情況 | 預期目標 | 實際完成目標 | |||
保障2021年事業單位及國企招聘相關工作順利開展 | 圓滿完成2021年度事業單位及國企招聘考試。 | ||||
績效指標完成情況 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值(包含數字及文字描述) | 實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
項目完成指標 | 質量指標 | 保障人事招考工作順利完成 | 圓滿完成人事招考工作 | 完成 | |
項目完成指標 | 成本指標 | 嚴格按照各類經費管理標準和規定執行 | 嚴格按照各類經費管理標準和規定執行 | <22.5萬元 | |
效益指標 | 時效指標 | 完成時限 | 1年 | 完成 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 為通川引進優質人才，更好服務群眾 | 為通川引進優質人才，更好服務群眾 | 完成 | |
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 投訴率 | 投訴率 | <10% | |
第五部分 附表
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
