第一部分單位概況

一、 職能簡介

（一）主要職能。負責貫徹執行國家、省、市關于城鄉環境綜合治理法規規章和政策規定；負責對全區城鄉環境綜合治理工作進行統籌、協調、檢查、指導、督辦和考核；負責區管范圍的環境衛生清掃保潔和管理工作，以及垃圾治理等；負責責任區的清掃保潔工作。

（二）機構設置。通川區城鄉環境綜合治理辦公室于2011年3月批準成立。核定事業編制16名，領導班子3名（主任1名、副主任2名），中層正職6名（綜合股、法制宣教股、督查督辦股、城鎮管理股、環衛所、濱河所）；現有工作人員40人（其中在編人數16人，勞務派遣2名，公益性崗位10人，臨聘人員12人）。2022年5月區城治辦并入區綜合行政執法局內設機構，更名為城治中心。

二、2021年重點工作完成情況

（一）大力實施“生態環境質量”提升工程。一是加強環境污染治理。進一步加大中央、省環保督察反饋問題整改力度，加強大氣污染區域聯防聯治，深入開展城市揚塵、餐飲油煙、秸稈焚燒等專項治理30余次，堅決打贏藍天保衛戰。全面落實河（湖）長制，加強州河、雙龍河、洞耳河、明月江、沙灘河等重點流域綜合治理和岸線保護，強化飲用水源地綜合治理，鞏固提升全區水環境質量，完成北部場鎮10個供水工程改造，實現全域供水工程100%。二是加強生態環境建設。嚴守生態保護紅線，切實加強森林資源和生物多樣性保護，推進城市創建工作，實施重點生態景觀整治和修復，抓好城市公園、公共綠地和“沿路、沿河、沿庫”生態道建設，落實長江十年禁漁、耕地休養生息和輪作休耕制度，推進廢棄礦山復耕和裸露山體整治，筑牢長江上游生態屏障。三是推動綠色低碳發展。大力發展清潔能源、節能環保裝備、綠色建筑等綠色產業，加強工業“三廢”的綜合治理和回收再利用。開展“厲行節約，反對浪費”專項行動，推廣節能環保產品落實“禁塑令”，倡導綠色低碳出行。大力推進垃圾分類推廣，探索生活垃圾分類和資源化利用新模式，積極創建綠色發展示范區，打造“美麗通川”樣板。

（二）大力實施“重點領域環境”提升工程。一是雙龍火車站整治提升。通過前期現場堪察核定打造區域，3月印發《雙龍鎮火車站周邊提升整治方案》及施工前期準備工作，5月進場施工，按照規劃設計方案已全面完成雙龍鎮火車站周邊5棟民房提升整治；二是督導蒲家火車站周邊環境環境綜合整治。拆除鐵路沿線危舊房屋24間，平整場地1200平方米，亮化墻立面2000余平方米。三是安全隱患點位整治銷號。組建鐵路沿線安全環境整治工作專班，路地聯動現場排查、核查整治安全環境隱患點位銷號。省、市交辦鐵路沿線安全隱患整治點181處，共清除塑料薄膜94處，加固防塵網34處，整治彩鋼棚1420平方米，亂耕亂種8處，現已全部整治銷號。四是持續推動打造項目管理。加強對“西河梅園、棲霞公園、迎曦公園、黃家壩濱水公園”四個公園示范點位和“大北街、三圣宮、達人街、三條巷子”的后續管護，定期對設施設備進行監管看護。五是扎實開展公路沿線環境綜合治理。按照“四好農村路”標準抓好農村公路提檔升級。清除公路沿線存量垃圾1500余噸、衛生死角460余處，拆除可視范圍內破舊戶外廣告500余處、違章建（構）筑物3處，規范設置各類管線、標志標牌和路名牌300余處。1-11月共發出交辦箋76份，督促整改問題254個。建立健全區域環境“聯防聯治”機制，嚴格執行“常態保潔、快速發現、快速交辦、快速整改、快速督辦”工作模式，探索建立“路長制”，推進路域環境整治全域化、常態化、規范化、制度化。六是務實推進社區環境綜合治理。圍繞市領導“創城”指示精神及區委主要領導現場調研精神以城鄉環境治理和“五治”工程相結合，重點對農貿市場、老舊樓院、城鄉結合部、背街小巷、村灣邊坡等點位環境衛生“臟亂差”問題進行巡查和整治。對城鎮主次干道大力清雜清草、清掃清洗，規范居民房前屋后的亂堆亂碼，整治占道經營、騎門營業、流動攤販、亂張貼、亂搭建、亂吊掛、污水亂倒、垃圾亂丟等不良現象。1-11月清運轄區垃圾40000余噸，拆除田間地頭的塑料薄膜1870余處，整頓占道經營1586余家，騎門營業889余家，流動攤販8370余個，違規搭棚775余戶，車輛亂停亂放12130余輛，清除“牛皮癬”100000余張，衛生死角820余個。

（三）大力實施“農村人居環境”提升工程。一是開展鄉村環境清潔行動。清理村莊農戶房前屋后和村巷道雜草雜物、積存垃圾、公共活動場所周邊散堆垃圾700余噸。嚴格落實“河（湖）長制”清理水面漂浮垃圾30余噸。二是開展農戶環境集中治理。改造農村土坯房，拆除嚴重影響村容村貌的廢棄、閑置、安全隱患突出的土胚房、空心房、破敗住宅等建筑物140余處，整治農戶院落環境，保持庭院環境干凈、規范、有序。開展“127戰略”發展現場推進會。扎實開展“三大革命”“五大行動”“美麗庭院”建設，再創北山等美麗鄉村2個，安云等美麗庭院5個。三是開展美麗鄉村建設活動。扎實開展“三大革命”、“五大行動”和“美麗庭院”建設。加大傳統村落保護力度。完成屈氏大院恢復重建，挖掘譚家溝、鹽井壩、金鳳村等特色村落傳統文化內涵，著力打造美麗宜居鄉村。

（四）大力實施“城鄉環境品質”提升工程。一是加快城市拓展建設步伐。大力實施“城市發展開拓年”活動，突出拉骨架、強基礎、有配套，加快推動城市內涵式、組團式發展。打通城市“主軸”，建設品質“東翼”，融合發展“西翼”，加強城市公園和綠化建設，構建“300米見綠、500米入園”的城市生態格局。二是加快推動老城有機更新。大力推進百萬安居工程，深入實施老舊小區、老舊街區提升改造行動，讓城市更健康、更安全、更宜居。持續開展城市“創建”活動，增設“口袋公園”“小微廣場”等公共活動空間6處，升級打造金海、華隆等5個城區農貿市場，助推達州提名國家衛生城市、爭創全國文明城市。三是加快實施“特色”鄉鎮打造。立足“一軸兩翼七支點”總體布局，完善功能配套，加快城鎮農貿市場、商貿、公廁、停車場及休閑娛樂等配套設施建設和改造步伐，整治提升羅江、雙龍等人行街面39條，黑化場鎮道路20條。優化鄉鎮公共服務，改造農貿市場6個，建成公共停車場9個、大型貨車停車場1個，完成場鎮道路路燈改造，確保亮燈率達100%。加快農村生活垃圾收運體系建設，實現“戶分類、村收集、鎮運輸、縣處理”的農村生活垃圾處理新機制全覆蓋，建立健全村（組）生活垃圾清（轉）運機制，大力整治垃圾清（轉）運不及時、不徹底等群眾最不滿意的10件事。

（五）大力實施“環境規范治理能力”提升工程。一是完善城鄉環境管理標準規范。重點完善城鄉街巷、道路交通、河道管理、園林綠化、市容環衛、城管執法等領域的標準規范，制定管理清單、責任清單和網格清單，逐步實現城鄉環境治理領域標準規范全覆蓋，讓城鄉環境管理有章可循。二是完善城鄉環境治理法規規章。完善城鄉環境綜合治理的相關制度，推動城鄉規劃、生活垃圾管理、環境衛生、廣告牌匾標識等方面規章規定的修訂，解決執法依據不足問題。三是加強專業隊伍建設管理。加強在崗人員教育培訓，積極開展全員培訓、領導干部任職培訓和專業技能培訓。四是探索創新環境治理新模式。堅持“黨建引領、多元參與、協商共治”工作思路，建立健全“能人帶動、環境促進、活動推動、文化涵養、物業牽引”小區治理的“五類模式”，加強物業監管，開展“有禮物業進萬家”活動，推行“小區帶樓院”管理服務模式。充分調動（村）社區環境治理積極性，探索無物管小區與單體樓長效管理機制，消除“三無樓院”管理盲區，提升環境治理水平。

（六）大力實施“居民文明素養”提升工程。一是加強媒體宣傳。圍繞城鄉環境治理重點和群眾反映的熱點問題，充分運用報刊、電視、廣播、網絡等多種媒體，宣傳報道“五治”工程、鐵路沿線環境綜合治理、社區環境凈化工程等重點工作成效。二是加強社會宣傳。進一步加強文明衛生教育，大力宣傳《四川省城鄉環境綜合治理條例》《公民道德規范》《市民行為規范》，開展宣傳活動9次，發放宣傳資料70000余份，引導居民知廉恥、尊法紀、守規矩，提升市民守法意識、家園意識、環保意識、禮讓意識和公共秩序意識，讓文明成為習慣、讓習慣更加文明。三是加強典型宣傳。充分發揮先進典型的示范引領作用，及時總結推廣在城鄉環境治理工作中發現的好經驗、好做法。引導文藝工作者開展文藝作品創作，講好城鄉環境綜合治理故事，弘揚生態文明“正能量”。組織開展城鄉環境綜合治理“最美鄉鎮”“最美社區”“最美志愿者”等評選活動，形成學習先進典型、弘揚社會公德良好風尚。四是加強文明引導。統籌推進全國文明城市創建，引導公共文明建設。大力營造文明從我做起、從小事做起的良好氛圍，引導城鄉居民參與生態文明建設，在參與中陶冶情操，樹立新風，提升素質，營造推動城鄉環境綜合治理的濃厚社會氛圍。

（七）大力實施“民生應急保障”提質工程。一是環衛精細化管理。加強對保潔公司環衛市場化作業的指導、監督管理，提高保潔質量。明確責任主體，強化監管，規范清掃保潔作業方式、作業時間、作業質量標準等，加大對轄區保潔區域的巡查頻次和力度，不斷提高清掃保潔質量。同時做好市級保潔區域的問題抄告，確保市、區聯動共同抓好中心城區清掃保潔工作。二是牽頭組織洪災清淤工作。擬定《通川區清淤工作預案》，全年洪水六上濱河路，特別是“8.29”、“9.19”洪災清淤，積極協調市級相關部門按照清淤要求各司其職，積極參與；多方調度市區環衛保潔公司、交投公司等抽調精干保潔人員、組織100余個部門5000余名黨員干部職工，出動280余臺次大型清淤設備，按照“水退人進，晝夜奮戰，全面徹底”的原則，積極參與到抗洪清淤一線中，以最快的速度恢復了群眾正常的生產生活秩序，還市民群眾一個優美的環境。三是環境衛生整治保障工作。圓滿完成全市鄉村振興現場會、東三導彈交接儀式和4名省部級領導視察通川等環境衛生整治保障任務。四是抗旱送水保障民生。圓滿完成金鳳村、陡坑村、江陵鎮等抗旱送水任務保障工作。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1366.68萬元。與2020年相比，收、支總計各減少2278.37萬元，下降62.5%。主要變動原因是我單位2021年實施項目減少，項目經費支出減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1366.68萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1366.68萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1366.68萬元，其中：基本支出262.02萬元，占19%；項目支出1104.67萬元，占81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1366.68萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計減少2278.37萬元，下降62.5%。主要變動原因是我單位2021年實施項目減少，項目經費支出減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1366.68萬元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少2278.37萬元，下降62.5%。主要變動原因是我單位2021年實施項目減少，項目經費支出減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1366.68萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；農林水（類）支出158.96萬元，占11.7%；城鄉社區（類）支出1161.55萬元，占85%；社會保障和就業（類）支出18.31萬元，占1.3%；衛生健康支出8.23萬元，占0.6%；住房保障支出19.63萬元，占1.4%。

? 

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為1366.68萬元，完成預算100%。其中：

1. 農林水213（類）01（款）99（項）:支出決算為150.96萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。農林水213（類）05（款）99（項）:支出決算為8萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2. 城鄉社區212（類）05（款）01（項）:支出決算為1118.17萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。城鄉社區212（類）02（款）01（項）:支出決算為24.49萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。城鄉社區212（類）01（款）99（項）:支出決算為18.9萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.社會保障和就業208（類）05（款）05（項）:支出決算為16.13萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。社會保障和就業208（類）99（款）99（項）:支出決算為2.18萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.衛生健康210（類）11（款）02（項）:支出決算為8.23萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5. 住房保障221（類）02（款）01（項）:支出決算為19.63萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出262.02萬元，其中：

人員經費227.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費34.56萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為3.53萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.83萬元，占80%；公務接待費支出決算0.7萬元，占20%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出2.83萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年減少0.38萬元，增長/下降12%。主要原因是公務車維修減少。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2021年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車1輛。

公務用車運行維護費支出2.83萬元。主要用于城鄉環境綜合治理工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.7萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比2020年增加0.26萬元，主要原因是迎接各種檢查接待任務增多。其中：

國內公務接待支出0.7萬元，主要用于迎接各種檢查開支的用餐費等。國內公務接待10批次，45人次（不包括陪同人員），共計支出0.7萬元，具體內容包括：按市級部門城鄉環境綜合治理檢查等。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，達州市通川區環境綜合治理辦公室機關運行經費支出262.02萬元，比2020年減少12.91萬元，下降5%。主要原因是2021年實施項目減少，經費支出減少。

（二）政府采購支出情況

2021年，達州市通川區環境綜合治理辦公室政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，達州市通川區環境綜合治理辦公室共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、環境治理執法用車1輛，主要是用于城鄉環境綜合治理執法，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在2021年度預算編制階段，組織對全區清掃保潔運行專項經費等2個項目開展了預算事前績效評估，對2個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對2個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

（注：單位2021年特定目標類部門預算項目績效目標自評表為本部門2021年部門整體支出績效評價報告中涉及本單位的附表）

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列，并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分附件

附件

達州市通川區城鄉環境綜合治理辦公室2021年度部門整體支出績效自評報告

一、部門概況

（一）機構、人員、車輛情況

1．機構情況，事業編制16人。

2．人員情況，我辦在職人員16人（其中管理8人,專業技術1人，工勤7人）；另濱河所臨騁人員12人、環衛所臨騁人員26人。

3. 執法執勤車輛1臺。

（二）單位主要職責

1.主要負責統籌協調、組織實施全區城鄉環境綜合治理工作；

2.指導、督導鄉鎮環境治理和場鎮管理工作；

3.協調市級做好規劃區內的城市環境治理和執法工作；負責責任區清掃保潔工作。

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入

2021年初預算數370.2602萬元，納入預算管理的非稅收入0萬元、納入專戶管理的非稅收入等預算資金0萬元。

2. 財政非稅收入計劃數

無。

3. 部門預算支出

本年一般公共預算撥款收入370.2602萬元；支出包括：基本支出202.4602萬元、項目支出167.8萬元。

4. 部門三公經費預算情況

2021年“三公”經費財政撥款預算數4.74萬元，其中：公務接待費0.74萬元，公務用車運行費4萬元。

（二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入

2021年度內預算數370.2602萬元，上年結轉28.9216萬元。無其他納入預算管理的非稅收入撥款數、納入專戶管理的非稅收入撥款數等資金。

2. 財政非稅收入完成數

無。

3. 部門實際支出

2021年實際支出1621.501671萬元，其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出161265元、其他社會保障和就業支出21846元、事業單位醫療82308元、城管執法528000元、其他城鄉社區管理事務支出1150000元、城鄉社區規劃與管理731758.99元、城鄉社區環境衛生1341456.4元、城市建設支出11592496元、基礎設施建設支出409621.32元、住房公積金196265元。

4.部門三公經費實際支出情況

三公”經費支出情況：1、本年度公務接待費7008元，與年初數減少405元，減少公務接待支出；2、公務用車運行維護費39147.11元，比年初數減少852.89元，節約開支。

5. 部門年度預算執行情況對比分析。

按照經濟分類，我單位2021年實際支出數1621.501671萬元大于年初預算數414.9513萬元，主要是因為全區清掃保潔經費、巴人文化廣場清掃保潔費、大北街老舊小區整治工程等未納入年初預算。

三、部門整體績效目標和完成情況

部門預算下達后，我辦嚴格按照部門預算下達批復實施。人員經費、日常公用經費按月進行大平臺申報，財政審核無誤后有序支付，確保我辦日常工作正常進行。在執行各項資金預算中，嚴格按照中央省市各級財務規定管好用好每筆資金，按照資金使用要求切實做到專款專用，合理統籌調整，提高使用效率，我辦嚴格貫徹落實中央八項規定精神和省委省政府十項規定，嚴格審查，“三公”經費開支，堅持厲行節約。

2021年我辦整體支出績效評價自查自評結果良好，全年基本支出保證了部門正常運行和日常工作正常開展，達到預期績效目標。

四、改進措施和建議

本年度年初預算同實際開支有一定差異，主要原因：一是在職人員工資調標、績效考核獎金等原因導致預算和實際經濟活動存在差異；二是在于預算不夠精細化；三是部分經濟活動沒有納入年初預算。

為此，針對預算有以下幾點建議:一是加強績效評價相關文件和知識的學習，提升績效自評能力，結合單位實際和項目資金實際科學合理設置績效目標，盡可能細化、量化；二是加強預算編制的合理性，細化預算編制，嚴格預算執行；三是針對項目績效考核應該結合實際情況予以考核。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

2021決算公開表=城治辦.xls