第一部分單位概況

一、 職能簡介

（一）主要職能。負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于綜合執(zhí)法行政執(zhí)法的法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)定；負責(zé)對全區(qū)綜合行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、督辦和考核；負責(zé)區(qū)管范圍的環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和管理工作，以及垃圾治理、揚塵治理、市政設(shè)施維護；負責(zé)行使根據(jù)區(qū)政府相關(guān)規(guī)定納入綜合執(zhí)法范圍行政處罰、行政強制、行政檢查等。

（二）機構(gòu)設(shè)置。通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局于2019年2月28日正式批準成立。2022年5月區(qū)城治辦并入?yún)^(qū)綜合行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機構(gòu)，核定行政編制8名，事業(yè)編制16名，領(lǐng)導(dǎo)班子6名（局長1名、副局長3名、黨組成員2名），中層正職8名（辦公室、政策法規(guī)股、執(zhí)法監(jiān)督股、公用事業(yè)股、城治中心、城管委辦、環(huán)衛(wèi)所、濱河所）；現(xiàn)有工作人員75人（其中在編人數(shù)25人，勞務(wù)派遣11名，公益性崗位14人，臨聘人員24人）。

二、2021年重點工作完成情況

（一）重點項目加快建設(shè)。西晶美食街片區(qū)整治提升項目。該項目于今年4月底完工，共規(guī)范整治店招2100m²，打造“精神堡壘”1個，移機和美化處理門市地面空調(diào)200余臺、翻新（清洗）建筑立面近2000 m²。大北街老舊小區(qū)改造項目。該項目覆蓋片區(qū)主街支巷10條（總計620米），改造雨污主管網(wǎng)170 m²，鋪設(shè)地磚500余m²，安裝壁燈175盞，維修路燈7盞，美化墻體3000余m²，安裝鏤空1700余m²，打造門頭等人文小景觀7處，更換三圣宮文化美食街破舊燈籠2000余個、定制“通川有禮”標志110個。“五類八小”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。“五類八小”基礎(chǔ)設(shè)施涉及項目（場鎮(zhèn)人行道、公廁、垃圾站點）代理招標已全面結(jié)束，監(jiān)理、設(shè)計進入政府采購程序，即將啟動施工招標和開工建設(shè)。雙龍火車站周邊環(huán)境整治。積極配合雙龍鎮(zhèn)開展雙龍火車站周邊環(huán)境整治，共美化房屋6892 m²、平整院壩2800 m²、拆除違建360 m²、加固整治邊坡堡坎1500 m。

（二）體制改革序時推進。環(huán)衛(wèi)一體化運行。于今年6月成功引進專業(yè)資質(zhì)保潔公司2家，運行期限5年，簽約資金1.3億元，區(qū)管范圍衛(wèi)生清掃保潔全部實現(xiàn)市場化。城管執(zhí)法重心下移。主動配合市、區(qū)兩級開展工作調(diào)研，積極爭取上級支持，中心城區(qū)城管執(zhí)法重心下移前期工作取得初步成效。目前，市上正在制定和完善具體實施方案。行政執(zhí)法機構(gòu)改革。區(qū)管范圍城市管理領(lǐng)域執(zhí)法主體資格認證全面完成。積極配合全區(qū)綜合行政執(zhí)法改革，涉及執(zhí)法事項劃轉(zhuǎn)承接準備有序，目前，區(qū)委編辦正在牽頭完善具體改革方案。

（三）環(huán)境整治持續(xù)有力。垃圾分類抓點示范。結(jié)合全市兩項改革“后半篇”文章、朝陽街道垃圾分類示范片打造，建成智能垃圾分類屋1座、垃圾分類宣教屋1座、定時投放屋1座、分類亭13個，配備分類桶80個。基層基礎(chǔ)逐步夯實。結(jié)合脫貧攻堅鞏固提升暨鄉(xiāng)村振興抓點示范，全區(qū)行政村配備保潔員1444名、農(nóng)村三輪垃圾收集車31臺、垃圾分類桶540組，生活垃圾無害化年處理能力接近4萬噸，同比增長16%。城市創(chuàng)建推進有序。牽頭完成中心城區(qū)大北街、三圣宮、徐公祠等3條主要商業(yè)大街考察點位達標建設(shè)，增設(shè)公益廣告28處，制作燈桿旗80面，維修破損路面750 m²，人行梯步400 m，綠化補植4500余株。

（四）及時回應(yīng)群眾關(guān)切。結(jié)合“群眾最不滿意的10事”整治，及時回復(fù)辦理群眾訴求臺賬1837件；審查備案管理中心城區(qū)臨時攤區(qū)5個、特殊困難群眾臨時攤點52個；簽訂“門前三包”責(zé)任書2.4萬份、制作公示牌2.4萬個；配合市區(qū)兩級相關(guān)部門拆除違建3334 m²；整治提升農(nóng)村垃圾站點設(shè)施35座；建成揚塵治理勸導(dǎo)點2個，年勸導(dǎo)臟車達10萬余臺。

（五）黨的建設(shè)全面加強。黨史學(xué)習(xí)教育暨“奮進新征程?實現(xiàn)新跨越”大學(xué)習(xí)、大討論、大調(diào)研活動扎實開展，目前共開展黨組中心組集體學(xué)習(xí)活動9次、專題黨課活動5次、“黨員活動日”活動11次、愛國主義傳統(tǒng)教育活動2次，“學(xué)習(xí)強國”APP平臺學(xué)習(xí)實現(xiàn)常態(tài)化。懲防體系建設(shè)持續(xù)加強，機關(guān)內(nèi)務(wù)管理制度進一步完善，集中開展廉政教育活動8次，排查重要崗位、重要領(lǐng)域風(fēng)險點21個。意識形態(tài)工作快速反應(yīng)機制基本建立，及時回復(fù)辦理網(wǎng)民關(guān)心的熱點難點問題7件。培養(yǎng)考察入黨積極分子3名。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計1836.62萬元。與2020年相比，收、支總計各增加1351.82萬元，增長351%。主要變動原因是我單位2021年在職人員增加，社會保險、公積金等人員經(jīng)費增加，2020年部分項目跨年度支付及2021年實施項目增加，項目經(jīng)費支出增多。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1836.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1715.1萬元，占93%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入121.52萬元，占7%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1836.62萬元，其中：基本支出149.3萬元，占8%；項目支出1687.32萬元，占92%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計1836.62萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1351.82萬元，增長351%。主要變動原因是我單位2021年在職人員增加，社會保險、公積金等人員經(jīng)費增加，2020年部分項目跨年度支付及2021年實施項目增加，項目經(jīng)費支出增多。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1715.1萬元，占本年支出合計的93%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1528.85萬元，增長820%。主要變動原因是我單位2021年在職人員增加，社會保險、公積金等人員經(jīng)費增加，2020年部分項目跨年度支付及2021年實施項目增加，項目經(jīng)費支出增多。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1715.1萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出5.41萬元，占0.3%；農(nóng)林水（類）支出275.77萬元，占16%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1351.63萬元，占79%；社會保障和就業(yè)（類）支出7.09萬元，占0.4%；衛(wèi)生健康支出38.18萬元，占2.1%；住房保障支出37.02萬元，占2.2%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1715.1萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)201（類）03（款）01（項）:支出決算為5.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2. 農(nóng)林水213（類）01（款）99（項）:支出決算為275.77萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)212（類）05（款）01（項）:支出決算為1351.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會保障和就業(yè)205（類）05（款）05（項）:支出決算為7.09萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.衛(wèi)生健康210（類）04（款）10（項）:支出決算為33.77萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；衛(wèi)生健康210（類）11（款）01（項）:支出決算為4.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6. 住房保障221（類）01（款）03（項）:支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)；住房保障210（類）02（款）01（項）:支出決算為7.02萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出149.3萬元，其中：

人員經(jīng)費82.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經(jīng)費66.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.27萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.27萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0.27萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2020年增加0.27萬元，主要原因是迎接各種檢查接待。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬元，主要用于迎接各種檢查開支的用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，30人次（不包括陪同人員），共計支出0.27萬元，具體內(nèi)容包括：按區(qū)委區(qū)政府安排接待宣漢縣考察學(xué)習(xí)團。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出121.52萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2021年，達州市通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局機關(guān)運行經(jīng)費支出149.3萬元，比2020年增加102.21萬元，增長213%。主要原因是我單位2021年在職人員增加，社會保險、公積金等人員經(jīng)費增加，2020年部分項目跨年度支付及2021年實施項目增加，項目經(jīng)費支出增多。

（二）政府采購支出情況

2021年，達州市通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，達州市通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對環(huán)衛(wèi)一體化運行項目等3個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對3個項目開展了績效自評，2021年特定目標類部門預(yù)算項目績效目標自評表見附件（第四部分）。

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第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件

達州市通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年度整體支出

績效自評報告

一、部門概況

（一）機構(gòu)、人員、車輛情況。

1.機構(gòu)情況：根據(jù)《達州市通川區(qū)機構(gòu)改革方案》（達市委辦（2019）9號）和《關(guān)于〈達州市通川區(qū)機構(gòu)改革方案>的實施意見》（通區(qū)機改（2019）2號）設(shè)立達州市通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局，達州市通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局是達州市通川區(qū)人民政府工作部門，為正科級。內(nèi)設(shè)辦公室、執(zhí)法監(jiān)督股、公用事業(yè)股、政策法規(guī)股、揚塵辦5個機構(gòu)。

2.人員情況：2021年達州市通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局編制 人數(shù)7人，年末在職人數(shù)21人。

3.車輛情況：2021年有一輛公用車輛（租用車輛）。

（二）單位主要職責(zé)

通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局于2019年2月28日正式批準成 立。主要職責(zé)是負責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于綜合執(zhí)法行 政執(zhí)法的法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)定；負責(zé)對全區(qū)綜合行政執(zhí) 法工作進行統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)、督辦和考核；負責(zé)區(qū) 管范圍的環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和管理工作，以及垃圾治理、揚 塵治理、市政設(shè)施維護；負責(zé)行使根據(jù)區(qū)政府相關(guān)規(guī)定納入 綜合執(zhí)法范圍行政處罰、行政強制、行政檢查等。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

1. 部門預(yù)算收入

我單位2021年年初預(yù)算收入為66.06萬元，其中基本工資為20.71萬元，津貼補貼為13.99萬元,機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費為 5.82萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費為3.79萬元，其他社保繳費0.33萬元，住房公積金為 6.35萬元,辦公費1萬元，會議費0.12萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，福利費2.32萬元，辦公設(shè)備購置2萬元，其他商品和服務(wù)支出0.41萬元，工會經(jīng)費4.37萬元，其他交通費用4.2萬元，其他對個人和家庭的補助0.15萬元。

2. 財政非稅收入計劃數(shù)

我單位2021年度無財政非稅征收計劃數(shù)。

3. 部門預(yù)算支出

我單位2021年年初預(yù)算支出為65.67萬元，其中基本工資為20.71萬元，津貼補貼為13.99萬元,機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費為 5.82萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費為3.79萬元，其他社保繳費0.33萬元，住房公積金為 6.35萬元,辦公費1萬元，會議費0.12萬元，公務(wù)接待費0.27萬元，福利費2.16萬元，辦公設(shè)備購置2萬元，其他商品和服務(wù)支出0.41萬元，工會經(jīng)費4.37萬元，其他交通費用4.2萬元，其他對個人和家庭的補助0.15萬元。

4. 部門三公經(jīng)費預(yù)算情況

我單位2021年度三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中：公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為0.5萬元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1. 部門實際收入

本單位2021年實際收入為1836.62萬元。

2. 財政非稅收入完成數(shù)

2021年度無財政非稅收入。

3. 部門實際支出

年本單位2021年實際支出為1612.75萬元。其中基本工資24.26萬元，津貼補貼16.53萬元，獎金1.52萬元，伙食補助2.51萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.72萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費4.41萬元，其他社會保障繳費0.37萬元，住房公積金7.02萬元，其他工資福利支出18.88萬元，辦公費9.67萬元，水費0.06萬元，電費0.57萬元，郵電費1.43萬元，差旅費9.18萬元，會議費0.1萬元，公務(wù)接待0.27萬元，勞務(wù)費59.56萬元，委托業(yè)務(wù)費1151.33萬元，工會經(jīng)費4.37萬元，福利費2.16萬元，其他交通費用11.91萬元,其他商品和服務(wù)支出53.99萬元，其他對個人和家庭的補助0.43萬元，辦公設(shè)備購置3.98萬元，專用設(shè)備購置46.46萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)114.56萬元，其他交通工具購置8萬元，費用補貼52.5萬元。

4. 部門三公經(jīng)費實際支出情況

我單位2021年度三公經(jīng)費支出數(shù)為0.27萬元，其中：公務(wù)接待費支出數(shù)為0.27萬元。

5. 部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對比分析

由2021年我局的實際支出較預(yù)算支出多1546.69萬元，主要是由于2020年7-2021年7月垃圾中轉(zhuǎn)清運費、2021年8-12月環(huán)衛(wèi)一體化運行經(jīng)費、1-6標段人行道整治經(jīng)費等項目支出。

三、部門整體績效目標和完成情況

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府安排的年度工作計劃和單位職能職責(zé)，我局高標準、高質(zhì)量地完成了區(qū)級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。對年內(nèi)資金嚴格按照資金使用管理辦法進行收支。

四、改進措施和建議

年度內(nèi),我局的財務(wù)工作均按有關(guān)程序和要求嚴格執(zhí)行，同時按要求完善了相關(guān)財務(wù)管理制度，在接下來的工作中，我局將繼續(xù)按照要求對財政預(yù)算支出進行嚴格把關(guān)，進一步增強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平和能力。對于預(yù)算績效管理，希望相關(guān)部門能加強對各單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，定期對預(yù)算績效進行審查管理。

達州市通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局2021年8-12月環(huán)衛(wèi)一體化運行經(jīng)費項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

為不斷優(yōu)化達州市通川區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化運行機制，進一步提高城鎮(zhèn)精細化管理水平和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)質(zhì)量，按照城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化的總體要求，建立以公共財政支撐為主，充分發(fā)揮社會資金、技術(shù)、管理等優(yōu)勢，形成環(huán)衛(wèi)工作經(jīng)費多元投入保障機制。分片集中、集約增效。推進環(huán)衛(wèi)工作向規(guī)模化、集中化、機械化、市場化發(fā)展，確保資源配置更加優(yōu)化、服務(wù)質(zhì)量更加高效。通過一體化特許經(jīng)營，建立“以量定費、以質(zhì)論價”的市場準入和淘汰機制的原則，促使環(huán)衛(wèi)管理更加精細化，服務(wù)質(zhì)量更加優(yōu)良，監(jiān)督管理更加到位，財政投入更加有效的工作目標。

（二）項目績效目標

1.項目主要內(nèi)容

建成區(qū)道路、公共場所、廣場、景區(qū)、無物業(yè)管理小區(qū)的綜合清掃保潔服務(wù);座椅、石凳、護欄、健身器材、道路護欄、交通信號燈、果皮箱、指路牌、候車亭等公共設(shè)施擦拭;綠化帶保潔;牛皮癬、廣告(涂鴉)清除清洗;雨水篦子清掏和雨水邊溝保潔;責(zé)任區(qū)域內(nèi)環(huán)衛(wèi)設(shè)施配置及維護(果皮箱、垃圾分類桶等設(shè)備設(shè)施配置，已有設(shè)備設(shè)施的日常管護);其它重大環(huán)衛(wèi)應(yīng)急突發(fā)事件處置。

2.項目具體績效目標

健全城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施，完善專職保潔隊伍，強化投入保障機制，實現(xiàn)城鄉(xiāng)垃圾日產(chǎn)日清的目標，增強群眾衛(wèi)生、環(huán)保意識，提高城鄉(xiāng)文明程度，從根本上解決環(huán)境臟亂差的問題，持續(xù)推進垃圾分類工作，縮短城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生差距，全面改善環(huán)境面貌。實現(xiàn)環(huán)保清潔全覆蓋，提高保潔質(zhì)量，提高群眾滿意度，打造宜居環(huán)境。

（三）項目自評步驟及方法

按照《通川區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度財政資金績效評價的通知》（通區(qū)財〔2021〕50號）文件要求規(guī)定的工作程序組織績效自評，為了進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《預(yù)算法》關(guān)于“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定，注重評價質(zhì)量，分別撰寫項支出績效自評報告，確定了評價指標、評價內(nèi)容，收集整理了相關(guān)的評價資料，明確了相關(guān)評價人員工作職責(zé)。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復(fù)情況

2021區(qū)級預(yù)算共安排資金10409800元用于環(huán)衛(wèi)一體化運行經(jīng)費。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1．資金計劃。計劃2021年8-12月環(huán)衛(wèi)一體化運行經(jīng)費支出10409800元。

2.資金到位。由于環(huán)衛(wèi)一體化為財政直接支付，2021年共到位10409800元。

3．資金使用。截至2021年12月，項目資金實際使用 8306980元，其中撥付達州市中科華寶環(huán)境科技有限公司 4147680元，撥付達州市華齡環(huán)境服務(wù)有限公司4159300元，(10月扣20860元）由于12月未考核，暫未撥付，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2102820元。

（三）項目財務(wù)管理情況

2021年，通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強化管理，較好完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門項目支出管理情況得到提升。我局2021年度財政資金使用績效管理總體情況良好。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構(gòu)及實施流程

根據(jù)《中共達州市通川區(qū)委常委會議決定事項通知》（通區(qū)委定字〔2021〕65號）文件精神，原則同意區(qū)政府黨組提交的《通川區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化工作實施方案》的請示，由區(qū)綜合行政執(zhí)法局、區(qū)財政局負責(zé)，專題研究收費、區(qū)域管理等事宜，確保營造干凈整潔、規(guī)范有序的城鄉(xiāng)環(huán)境。

（二）項目管理情況

清掃保潔作業(yè)方式、作業(yè)時間、作業(yè)質(zhì)量標準、垃圾收集、環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護管理應(yīng)符合《四川省城鄉(xiāng)環(huán)境綜合管理條例》、《市容環(huán)境衛(wèi)生管理條例》等相關(guān)標準要求。

（三）項目監(jiān)管情況

考核辦法參照《通川區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化特許經(jīng)營運行管理考核辦法》執(zhí)行。

1.項目運營期間，采購人引入競爭淘汰機制，提升服務(wù)質(zhì).量，項目每月考核一次，全年服務(wù)費扣減比例超過年服務(wù)合同經(jīng)費30%的予以清退并終止合同，由此帶來的損失由服務(wù)方自行承擔(dān)。

2.實行分級考核管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委對保潔隊伍進行日常管理考核，行業(yè)主管部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委進行成效考核。

3.甲方每月定期組織對項目的日常情況進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)問題，提出整改意見，服務(wù)方須即刻進行整改。

4.滿分為100分，按考核結(jié)果支付經(jīng)費。

(1)每月考核在90分以上(含90分)由采購人向服務(wù)方按合同金額按月足額及時支付;

(2)每月考核在80分至90分(不含90分)按月合同執(zhí)行金額的2%扣除;

(3) 80分(不含80分)以下按月合同執(zhí)行金額的5%扣；

(4)連續(xù)二個月考核結(jié)果在80分以下的，由甲方對乙方運營負責(zé)人進行約談，并按甲方要求提出整改方案。

5.乙方認為考核有誤，可以向甲方申辯，經(jīng)復(fù)核重新認

定。復(fù)核只進行一次。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

1.數(shù)量指標上：清掃保潔作業(yè)后保持潔凈，具體指標為:果皮<4片/1000㎡,紙屑、塑膜<4片/1000㎡，煙蒂<4個/1000㎡,痰跡<≤4處/1000㎡；

2.質(zhì)量指標上:保潔完成率≥98%；

3.時效指標：垃圾處理日產(chǎn)日清，垃圾清運及時率≥98%。

（二）項目效益情況

1.生態(tài)效益：減少對環(huán)境污染，改善城市環(huán)境及人居環(huán)境；

2.經(jīng)濟效益：降低運行成本；

3.社會效益：滿足群眾需求；

4.可持續(xù)效益：人居環(huán)境得到改善；

5.服務(wù)對象滿意度：居民認可度較高，居民認可率≥98%。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

資金的支付符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。注重績效結(jié)果應(yīng)用，切實提高財政資金使用效益。

（二）存在的問題

1.資金管理執(zhí)行不及時

專項資金的審批及撥付流程符合政府的規(guī)定，但撥付到具體項目上的資金管理不嚴謹，存在費用撥付不及時，有時間跨度。

2.城鄉(xiāng)個別地區(qū)衛(wèi)生狀況存在問題

通過現(xiàn)場評價，發(fā)現(xiàn)城鄉(xiāng)個別區(qū)域存在清掃后又存在零散垃圾的現(xiàn)象，群眾反映多為生活垃圾等現(xiàn)象。

（三）相關(guān)建議

1.加強資金監(jiān)管

項目單位應(yīng)完善資金監(jiān)管機制，及時撥付資金，對資金進度安排進行后續(xù)跟蹤。對下放到具體項目的資金加強監(jiān)管，要求各項目及時反饋項目完成情況以及對應(yīng)的資金使用情況，防止出現(xiàn)資金浪費、用途改變等不合規(guī)現(xiàn)象。

2.規(guī)范城鄉(xiāng)衛(wèi)生狀況

一方面相關(guān)管理部門強化監(jiān)督機制，嚴格執(zhí)行考核任務(wù)，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村上報考核具體情況，并不定時進行抽查考核，及時發(fā)現(xiàn)問題，作出應(yīng)對措施。另一方面要采取實際行動，及時清理垃圾堆積區(qū)域，更換損壞設(shè)備，改善城鄉(xiāng)衛(wèi)生狀況，提高城鄉(xiāng)居民滿意度。

達州市通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局

人行道維修整治工程項目支出績效自評報告

（2021年度）

一、項目概況

（一）項目基本情況

為切實加強我區(qū)人行道道路管理，改善居民出行環(huán)境，打造宜居優(yōu)美的城市形象。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<四城同創(chuàng)“五類八小”整治達標方案>的通知》（達市同創(chuàng)〔2020〕1號）的要求，通川區(qū)城市人行道維修整治工程項目，由區(qū)綜合行政執(zhí)法局具體實施，施工項目包含六個標段內(nèi)容，工程周期為150天。

（二）項目績效目標

1.項目主要內(nèi)容

項目工程是委托承包建設(shè)公司對中心城區(qū)人行道集中維修整治，主要內(nèi)容有：魏復(fù)路人行道鋪裝、樹池及行道樹鋪設(shè)、現(xiàn)狀花臺拆除，新建雨水管道；鳳翎街人行道提升改造面積10302㎡；渠興路新建雨水管道，人行道鋪設(shè)、欄桿、樹池及行道樹鋪設(shè)、綠化、現(xiàn)狀花臺拆除；興安街、福安街、福祥街、建安街、鳳翔街支路人行道鋪裝、樹池及行道樹鋪設(shè)、現(xiàn)狀花臺拆除；羅通街、宣羅路（羅江大橋）人行道鋪裝、樹池及行道樹鋪設(shè)、現(xiàn)狀花臺拆除等；徐家壩、210國道、明月江大橋人行道提升改造。

2.項目具體績效目標

13條城市道路人行道管養(yǎng)做到道路及附屬設(shè)施完好，無破損、殘缺、塌陷和積水，完好率不低于91%。

（三）項目自評步驟及方法

按照《通川區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度財政資金績效評價的通知》文件要求規(guī)定的工作程序組織績效自評，為了進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《預(yù)算法》關(guān)于“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定，注重評價質(zhì)量，分別撰寫項支出績效自評報告，確定了評價指標、評價內(nèi)容，收集整理了相關(guān)的評價資料，明確了相關(guān)評價人員工作職責(zé)。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報

 2021年度財政預(yù)算安排1378萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃。計劃人行道維修整治工程費支出1378萬元。

2.資金到位。由于人行道維修整治工程費為財政直接支付，2021年共到位1378萬元。

3.資金使用。2021年實際支出為1378萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況

2021年，通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強化管理，較好完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門項目支出管理情況得到提升。我局2021年度財政資金使用績效管理總體情況良好。

三、項目實施及管理情況

（一）項目報批及實施流程

通川區(qū)城市人行道維修整治項目依據(jù)《關(guān)于印發(fā)達州市通川區(qū)政府投資項目管理辦法的通知》（通區(qū)府發(fā)〔2018〕12號)，納入《通川區(qū)2020年政府性投資項目計劃》。根據(jù)國家發(fā)改委、國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目工程總承包管理辦法的通知》(建市規(guī)〔2019〕12號）規(guī)定，經(jīng)有關(guān)行業(yè)主管單位審批后，嚴格按程序規(guī)范實施。

（二）項目管理情況

本項目執(zhí)行合同制、招投標制、監(jiān)理制。按照國家有關(guān)法律法規(guī)組織實施，先后確定項目代理、監(jiān)理機構(gòu)，并完成對設(shè)計、施工單位進行政府集中采購流程采購。

（三）項目監(jiān)管情況

項目建設(shè)過程中委托業(yè)兢集團有限公司作為監(jiān)理單位，管理工程施工，控制工程成本。同時，區(qū)綜合執(zhí)法局對施工建設(shè)進行嚴格的監(jiān)督管理，通過巡查發(fā)現(xiàn)問題，及時督促落實整改到位，保障工程質(zhì)量水平。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

1.數(shù)量指標上：13條城市道路人行道的維修整治

2.質(zhì)量指標上：人行道無破損、殘缺、塌陷和積水

（二）項目效益情況

1.經(jīng)濟效益：降低運行成本；

2.社會效益：滿足居民生產(chǎn)、生活出行需求；

3.可持續(xù)效益：持續(xù)改善出行環(huán)境，提升城市文明形象；

4.服務(wù)對象滿意度：居民認可度較高，居民認可率≥98%。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

資金的支付符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。注重績效結(jié)果應(yīng)用，切實提高財政資金使用效益。

（二）存在的問題

1.資金撥付進度偏慢

2021年度完成的施工項目耗資較多，預(yù)撥項目工程款未按期及時撥付，存在工程款結(jié)算滯后的情況。

2.個別區(qū)域時有亂?，F(xiàn)象

部分路段機動車違規(guī)停放人行道，導(dǎo)致人行道地磚破損嚴重，存在損壞路面反復(fù)維修等情況。

（三）相關(guān)建議

1.財政合理安排資金撥付工程款，及時撥付專項資金，保障本年度人行道維修整治工作得以正常進行。

2.城管、交警等相關(guān)職能部門加強對機動車輛上人行道停放的監(jiān)管、處罰力度，避免車輛造成人行道路面損壞。

3.相關(guān)責(zé)任部門安排專人進行日常巡查，發(fā)現(xiàn)人行道路面損壞的，及時安排人員進行修復(fù)，確保廣大市民出行安全。

達州市通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局

2020年7月-2021年7月垃圾中轉(zhuǎn)清運費項目支出

績效自評報告

（2021年度）

一、項目概況

（一）項目基本情況

為切實加強我區(qū)農(nóng)村生活垃圾治理，營造干凈整潔的村容村貌，改善農(nóng)村人居環(huán)境。清運公司全年清運費用為444.8萬元，其中《全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾集中統(tǒng)一清運承包合同》承包費用274.8萬元，根據(jù)《通川區(qū)農(nóng)村垃圾治理工作方案》經(jīng)區(qū)十一屆人民政府第73次常務(wù)會議研究同意和財政審定每年新增垃圾轉(zhuǎn)運費170萬元。

（二）項目績效目標

1．項目主要內(nèi)容

項目主要內(nèi)容是委托垃圾清運公司對鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾集中統(tǒng)一清運，主要內(nèi)容有：通川區(qū)轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)、通往場鎮(zhèn)的主要干道和村組干道轉(zhuǎn)運出來的生活垃圾(不含工業(yè)垃圾和建筑垃圾)的收集、壓縮、轉(zhuǎn)運工作；魏興壓縮垃圾中轉(zhuǎn)站運行處理；磐石壓縮中轉(zhuǎn)站運行管理。

2.項目具體績效目標

（1）14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的村組干道轉(zhuǎn)運出來的生活垃圾清運至達州佳境環(huán)保再生資源有限公司進行無害化處理。

（三）項目自評步驟及方法

按照《通川區(qū)財政局關(guān)于開展2021年度財政資金績效評價的通知》文件要求規(guī)定的工作程序組織績效自評，為了進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《預(yù)算法》關(guān)于“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定，注重評價質(zhì)量，分別撰寫項支出績效自評報告，確定了評價指標、評價內(nèi)容，收集整理了相關(guān)的評價資料，明確了相關(guān)評價人員工作職責(zé)。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報

2021年區(qū)財政撥付資金275.767萬元用于全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)清運費項目。

（二）資金計劃、到位及使用情況

1.資金計劃。計劃垃圾中轉(zhuǎn)清運費支出275.767萬元，由2020年7-12月新增垃圾中轉(zhuǎn)清運費85萬元，2021年1-7月垃圾清運費190.767萬元兩部分組成（其中2021年清運費444.8萬元，分攤到當(dāng)年12個月，1-7月清運費為259.467萬元，因區(qū)城治辦已申請解決1-3月清轉(zhuǎn)運費68.7萬元，垃圾轉(zhuǎn)運費剩余190.767萬元）。

2.資金到位。由于垃圾中轉(zhuǎn)清運費為財政直接支付，2021年共到位275.767萬元。

3.資金使用。2021年實際支出為275.767萬元。

（三）項目財務(wù)管理情況

2021年，通川區(qū)綜合行政執(zhí)法局根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強化管理，較好完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門項目支出管理情況得到提升。我局2021年度財政資金使用績效管理總體情況良好。

三、項目實施及管理情況

（一）項目報批及實施流程

與清運公司簽訂全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾集中統(tǒng)一清運承包合同，并根據(jù)《通川區(qū)農(nóng)村垃圾治理工作方案》經(jīng)區(qū)十一屆人民政府第73次常務(wù)會議研究同意。

（二）項目管理情況

1.車輛管理。清運車輛數(shù)量應(yīng)滿足全區(qū)垃圾清運需要，按2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1臺配備。清運車輛應(yīng)具備符合國家相關(guān)法律法規(guī)的完備手續(xù)，符合國家道路運輸相關(guān)規(guī)定，嚴禁報廢車、帶病車上路從事運輸行為。清運車輛應(yīng)符合垃圾運輸專業(yè)條件，嚴禁私自改裝，超高、超限運輸。從事垃圾清運的車輛應(yīng)統(tǒng)一編號，并在車身適當(dāng)位置標明“通川環(huán)衛(wèi)”字樣的標識。

車輛停放應(yīng)規(guī)范有序，外觀應(yīng)保持干凈整潔，嚴禁車容不整，臟車上路。運輸過程中，嚴禁超員和搭乘其它無關(guān)人員，嚴禁貨箱及車身外搭人。

2.人員管理。從事垃圾清運工作的人員(駕駛員、上車工等)應(yīng)身體健康，無與不適宜從事垃圾清運相關(guān)工作的疾病。清運公司應(yīng)對工作人員加強安全教育，并按照《勞動法》相關(guān)規(guī)定，購買相關(guān)的社保及意外傷害保險等。從事垃圾清運的駕駛?cè)藛T從業(yè)資格應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)，嚴禁無證、疲勞、酒后等危險駕駛行為。從事垃圾清運的上車工年齡應(yīng)符合國家《勞動法》相關(guān)規(guī)定，嚴禁使用童工和超齡人員，上車作業(yè)時應(yīng)穿戴環(huán)衛(wèi)工作服。從事垃圾清運的工作人員應(yīng)舉止文明，工作期間，嚴禁嘻戲打鬧以及其它無關(guān)的工作。

3.質(zhì)量標準。凡納入集中統(tǒng)一清運的鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾(不含建筑和工業(yè)垃圾)應(yīng)做到應(yīng)清盡清。場鎮(zhèn)和居民集中生活區(qū)垃圾應(yīng)做到日產(chǎn)日清，其余垃圾房(池)垃圾容積超過50% (不外露為基準)，應(yīng)當(dāng)天清理完畢。對垃圾產(chǎn)生量相對較少的垃圾房(池)累計盛放時間夏季原則上不得超過2天，冬季不得超過3天。

（三）項目監(jiān)管情況

按照“以質(zhì)論價”的考核辦法，清運公司按照承包服務(wù)價款的2%繳納履約質(zhì)量保證金，實行清運質(zhì)量與經(jīng)濟效益掛鉤的方式進行監(jiān)督管理，建立處罰、獎勵、退出機制。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

1.數(shù)量指標上：14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的垃圾清運

2.質(zhì)量指標上:生活垃圾無害化處理

（二）項目效益情況

1.生態(tài)效益：環(huán)境質(zhì)量顯著改善

2.可持續(xù)效益：促進了社會、經(jīng)濟、生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展

3.服務(wù)對象滿意度：居民認可度較高

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

資金的支付符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，經(jīng)費支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。注重績效結(jié)果應(yīng)用，切實提高財政資金使用效益。

（二）存在的問題

項目管理和監(jiān)管存在力度不夠和機制不夠完善等問題。

（三）相關(guān)建議

嚴格程序，確保資金效益。項目建設(shè)堅持層層審批原則，做到操作程序規(guī)范，嚴格按照上級審批項目建設(shè)規(guī)模、工程項目管理辦法、等相關(guān)要求開展工作，并嚴格按照資金使用的相關(guān)管理要求執(zhí)行，嚴格資金使用范圍，保證項目資金專款專用。有效杜絕截留、挪用、滯留、浪費資金等現(xiàn)象的發(fā)生，確保資金使用安全和最大效益的發(fā)揮。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

2021決算公開表=執(zhí)法局.xls