第一部分單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

（一）負(fù)責(zé)全區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，統(tǒng)籌推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；擬訂鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有關(guān)政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制；負(fù)責(zé)易地搬遷后續(xù)扶持工作；負(fù)責(zé)鞏固脫貧成果后評(píng)估工作。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)相關(guān)工作，組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；參與集鎮(zhèn)、村莊建設(shè)規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)村莊整治、村容村貌提升改造；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興先進(jìn)區(qū)、先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村等創(chuàng)建評(píng)選工作。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村治理相關(guān)工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)；參與農(nóng)村基層組織建設(shè)、基層政權(quán)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、基層民主建設(shè)、基層法制建設(shè)工作。統(tǒng)籌推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化和鄉(xiāng)村治理改革發(fā)展；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用；指導(dǎo)優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村振興資金使用、項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)建立和管理鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目庫；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村振興對(duì)外交流與合作工作；負(fù)責(zé)中、省、市定點(diǎn)幫扶、社會(huì)力量幫扶等工作。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村振興信訪辦理和輿情處置工作。

（七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的意識(shí)形態(tài)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

（八）承擔(dān)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革“后半篇”文章專項(xiàng)相關(guān)工作。

（九）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（十）有關(guān)職責(zé)分工。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

（一）持續(xù)做好動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作。印發(fā)《通川區(qū)防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)集中排查工作方案》，組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委全覆蓋集中摸排農(nóng)村人口中存在的返貧、致貧風(fēng)險(xiǎn)，新增監(jiān)測(cè)戶16戶43人，落實(shí)幫扶措施46條，發(fā)放防返貧基金17萬元，監(jiān)測(cè)對(duì)象致貧風(fēng)險(xiǎn)全面消除。

（二）全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。銜接資金用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展（含必要生產(chǎn)配套設(shè)施）占比達(dá)總資金50%以上，安排發(fā)放脫貧人口跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)貼100萬元，投入資金260萬元新開發(fā)臨時(shí)性公益崗位535個(gè)，投入資金394萬元實(shí)施安全飲水工程提升工程，督促銜接“三保障”責(zé)任部門履行工作職責(zé)，有序開展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果回頭看大排查。

（三）穩(wěn)妥推進(jìn)掉邊掉角農(nóng)戶搬遷和易地搬遷后續(xù)扶持工作。精準(zhǔn)識(shí)別掉邊掉角搬遷對(duì)象14戶44人，現(xiàn)2戶購房搬遷戶、12戶自建戶正有序?qū)嵤┌徇w。配合區(qū)發(fā)改局制定《易地扶貧搬遷后續(xù)扶持工作方案》，針對(duì)性開展后續(xù)幫扶。

（四）全面加強(qiáng)項(xiàng)目資金資產(chǎn)管理。

圍繞防返貧、固成果、促銜接，精準(zhǔn)使用各級(jí)銜接資金11966.01萬元（其中：中央資金3294.01萬元、省級(jí)資金3232萬元、市級(jí)資金940萬元、本級(jí)資金4500萬元），用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接任務(wù)資金11554萬元，用于以工代賑任務(wù)資金412.01萬元。安排銜接資金項(xiàng)目154個(gè)，其中政策類項(xiàng)目8個(gè)、建設(shè)類項(xiàng)目144個(gè)、其他項(xiàng)目2個(gè)，資金安排率、項(xiàng)目開工率均100%，

分類建立2013年以來扶貧資金項(xiàng)目臺(tái)賬，已清理資金16億余元，項(xiàng)目確權(quán)2016個(gè)，后續(xù)工作有序推進(jìn)。新增小額信貸55筆235.17萬元，逾期率穩(wěn)定控制在0.8%以下。

（五）建立完善各項(xiàng)銜接政策措施。出臺(tái)《關(guān)于實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的實(shí)施方案》，確定“3966”工作思路（即：三個(gè)要求、九個(gè)鞏固拓展任務(wù)、六個(gè)銜接重點(diǎn)工作、六個(gè)體系機(jī)制保障），開展了村戶“ABC”分類管理，形成了《達(dá)州市通川區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》《通川區(qū)搬遷脫貧村剩余掉邊掉角農(nóng)戶搬遷工作方案》等政策措施，各項(xiàng)銜接政策正在建立健全。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)14157.44萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加2534.39萬元，增長(zhǎng)55.8%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出的增加。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)7078.72萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6516.16萬元，占92.1%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入562.56萬元，占7.9%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)7078.72萬元，其中：基本支出275.76萬元，占3.9%；項(xiàng)目支出6802.96萬元，占96.1%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)14157.44萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2534.39萬元，增長(zhǎng)55.8%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出的增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6516.16萬元，占本年支出合計(jì)的92.1%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加2330.67萬元，增長(zhǎng)55.7%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目支出的增加

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6516.16萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.96萬元，占0.3%；衛(wèi)生健康支出10.28萬元，占0.2%；農(nóng)林水支出6465.17萬元，占99.2%；住房保障支出20.75萬元，占0.3%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為6516.16萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為19.96萬元，完成預(yù)算100%。

2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為10.28萬元，完成預(yù)算100%。

3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:支出決算為6465.17萬元，完成預(yù)算100%。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為20.75萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出275.76萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)198.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)77.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出562.56萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.03萬元，比2020年減少132.53萬元，下降63.2%。主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)的壓減。

（二）政府采購支出情況

2021年，通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局政府采購支出總額1.9萬元，其中：政府采購貨物支出1.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于打印機(jī)和電腦的采購，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)2021年部門整體開展績(jī)效自評(píng)，《2021年達(dá)州市通川區(qū)區(qū)鄉(xiāng)村振興局整體支出績(jī)效報(bào)告》見附件（第四部分）。

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第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置及管理機(jī)構(gòu)的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映中央財(cái)政劃撥大中型水庫移民后期扶持基金的支出，包括對(duì)銷售電量加價(jià)部分征收的增值稅返還以及用于解決水庫移民遺留問題的定額補(bǔ)助。

14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

15.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

16.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

達(dá)州市通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局

整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2021年度）

通川區(qū)財(cái)政局：

根據(jù)達(dá)州市通川區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度績(jī)效自評(píng)工作的要求，我局及時(shí)開展了績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員、車輛情況。

達(dá)州市通川區(qū)鄉(xiāng)村振興局編制共7名，均是行政編制，目前在編5名，在崗5名；下設(shè)事業(yè)單位扶貧移民開發(fā)中心，事業(yè)編制共11名，目前在編11名，在崗15名；國企和勞務(wù)派遣人員共計(jì)4名。掛職黨組成員1人，共計(jì)26人。

本單位無車輛。

（二）單位主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)全區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，統(tǒng)籌推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；擬訂鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果有關(guān)政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)健全防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制；負(fù)責(zé)易地搬遷后續(xù)扶持工作；負(fù)責(zé)鞏固脫貧成果后評(píng)估工作。

2.負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)相關(guān)工作，組織改善農(nóng)村人居環(huán)境；參與集鎮(zhèn)、村莊建設(shè)規(guī)劃編制，協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)村莊整治、村容村貌提升改造；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興先進(jìn)區(qū)、先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、示范村等創(chuàng)建評(píng)選工作。

3.負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村治理相關(guān)工作，協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)；參與農(nóng)村基層組織建設(shè)、基層政權(quán)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、基層民主建設(shè)、基層法制建設(shè)工作。統(tǒng)籌推動(dòng)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化和鄉(xiāng)村治理改革發(fā)展；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)遺產(chǎn)的保護(hù)傳承和開發(fā)利用；指導(dǎo)優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村振興資金使用、項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理等工作；負(fù)責(zé)建立和管理鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目庫；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理工作。

5.負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村振興對(duì)外交流與合作工作；負(fù)責(zé)中、省、市定點(diǎn)幫扶、社會(huì)力量幫扶等工作。

6.負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村振興信訪辦理和輿情處置工作。

7.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的意識(shí)形態(tài)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

8.承擔(dān)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃和村級(jí)建制調(diào)整改革“后半篇”文章專項(xiàng)相關(guān)工作。

9.承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

10.有關(guān)職責(zé)分工。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

1. 部門預(yù)算收入。按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入都納入了部門預(yù)算管理，年初一般公共預(yù)算撥款收入4561.3118 萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入0元、納入專戶管理的非稅收入0元。

2.財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)。根據(jù)單位職能職責(zé)，年度內(nèi)財(cái)政非稅征收計(jì)劃數(shù)為0元。

3.部門預(yù)算支出。本年度內(nèi)預(yù)算支出數(shù)4561.3118萬元，其中基本支出193.0313 萬元，占比4.23%；項(xiàng)目支出4368.2805萬元，占比95.77%。

4.部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。本年度內(nèi)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，其中公務(wù)接待費(fèi)0元，公務(wù)出國費(fèi)0元，公務(wù)用車費(fèi)0元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1. 部門實(shí)際收入。本年度完成年度工作目標(biāo)，2021年度內(nèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)：（1）財(cái)政撥款收入7078.71996萬元（其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款562.56萬元），（2）上級(jí)補(bǔ)助收入0元，（3）事業(yè)收入0元，（3）經(jīng)營收入0元，（4）附屬單位上繳收入0元，（5）其他收入0元，合計(jì)收入0元。

2.財(cái)政非稅收入完成數(shù)。年度內(nèi)實(shí)際完成財(cái)政非稅收入0元，比計(jì)劃數(shù)多出0元。

3.部門實(shí)際支出。2021年度內(nèi)，部門實(shí)際支出7078.71996萬元，其中基本支出275.7591萬元（人員經(jīng)費(fèi)198.7272萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)77.0319萬元）元；項(xiàng)目支出6802.96086萬元。

對(duì)項(xiàng)目概況、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況、項(xiàng)目績(jī)效情況重點(diǎn)分析和說明。

4. 部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。本年度，三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為0元，與年初預(yù)算數(shù)保持一致。

5. 部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比分析。2021年基本支出275.7591萬元，按照經(jīng)濟(jì)分類，其中人員經(jīng)費(fèi)198.7272萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)77.0319萬元，主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等支出。

三、部門整體績(jī)效目標(biāo)和完成情況

四、改進(jìn)措施和建議

1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。

2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。

3.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

2021年決算報(bào)表公開附件.xls?