??第一部分 部門(mén)概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1.落實(shí)社會(huì)治理。組織開(kāi)展法制宣傳教育，強(qiáng)力推進(jìn)治安防范和民間糾紛調(diào)解。領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展安全知識(shí)宣傳和安全隱患排查力度，廣泛收集群眾建議意見(jiàn)，組織協(xié)調(diào)各有關(guān)部門(mén)圍繞群眾反映強(qiáng)烈的治安重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題齊抓共管。配合執(zhí)法機(jī)構(gòu)打擊違法犯罪行為，加強(qiáng)流動(dòng)人口服務(wù)管理。

2.組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)衛(wèi)生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障和醫(yī)療救助、退役軍人事務(wù)、住房保障、司法行政等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、社區(qū)優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利工作，興辦社會(huì)福利及殘疾人福利事業(yè)；維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權(quán)益。

3.實(shí)施公共管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、社會(huì)管理、人口管理、物業(yè)管理服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)綠化美化、市政公共設(shè)施維護(hù)，配合相關(guān)職能部門(mén)在轄區(qū)開(kāi)展控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。

4.維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，做好防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防滅火、防災(zāi)減災(zāi)、疫病防控、食品藥品、交通運(yùn)輸?shù)劝踩a(chǎn)類、自然災(zāi)害類以及環(huán)境污染事故等突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)和應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、法律服務(wù)等工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關(guān)規(guī)定管理外來(lái)流動(dòng)人員，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定等；統(tǒng)籌開(kāi)展、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量，依法開(kāi)展綜合執(zhí)法、協(xié)調(diào)聯(lián)合執(zhí)法。

5.動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和居民、志愿者隊(duì)伍等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

6.指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。指導(dǎo)和促進(jìn)社區(qū)、社會(huì)組織(社會(huì)企業(yè))、社會(huì)工作等機(jī)制發(fā)展完善，加強(qiáng)基層群眾性自治組織規(guī)范化建設(shè)。

7.其他工作職責(zé)。落實(shí)財(cái)政保障和財(cái)政管理有關(guān)政策,統(tǒng)籌管理街道各類財(cái)政配套資金,開(kāi)展社區(qū)財(cái)務(wù)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、審批服務(wù)便民化等工作。按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)干部教育、培養(yǎng)、選拔、考核和管理工作,協(xié)助管理有關(guān)部門(mén)駐街道單位的干部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)單位和組織,團(tuán)結(jié)、組織黨內(nèi)外干部和群眾,抓好決策部署的組織實(shí)施和督促落實(shí)，充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。

8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年重點(diǎn)工作完成情況。

2021年，街道黨工委、辦事處緊扣區(qū)委區(qū)政府率先建設(shè)達(dá)州促進(jìn)共同富裕示范區(qū)的戰(zhàn)略部署，深入貫徹市黨代會(huì)和區(qū)黨代會(huì)精神，圍繞黨的建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)、文明城市創(chuàng)建等重點(diǎn)工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化工作措施，狠抓工作落實(shí)，各項(xiàng)工作取得了明顯實(shí)效。

1.夯實(shí)基礎(chǔ)，黨建引領(lǐng)持續(xù)深化。

一是強(qiáng)化班子隊(duì)伍建設(shè)。街道黨工委專題研究部署黨建工作12次，專題聽(tīng)取黨建工作匯報(bào)12次，黨工委書(shū)記帶頭開(kāi)展講黨課4次，組織班子成員赴村（社區(qū)）開(kāi)展區(qū)黨代會(huì)、區(qū)委全會(huì)精神宣講12場(chǎng)次，到村（社區(qū)）調(diào)研指導(dǎo)基層黨建工作24次。堅(jiān)持民主集中制，落實(shí)集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合制度，全年召開(kāi)班子成員主城效能建設(shè)、黨史學(xué)習(xí)教育專題民主生活會(huì)2次。通過(guò)認(rèn)真中心組學(xué)習(xí)、黨員活動(dòng)日等提升活動(dòng)，既充了電，又掌握了能運(yùn)用于工作實(shí)踐的法律法規(guī)，有效地服務(wù)了群眾。

二是加強(qiáng)基層組織建設(shè)。扎實(shí)推行《黨支部標(biāo)準(zhǔn)工作法》，從“三會(huì)一課”、民主評(píng)議黨員、組織生活會(huì)、“黨員活動(dòng)日”等方面規(guī)范黨內(nèi)政治生活。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)肅換屆紀(jì)律，順利完成9個(gè)村（社區(qū)）換屆工作，選拔出了一批思想政治素質(zhì)高、治理能力優(yōu)的人才進(jìn)入社區(qū)兩委班子。認(rèn)真抓好黨員的培訓(xùn)教育工作，利用學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)APP、通川先鋒微信公眾號(hào)等載體，豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容，切實(shí)加強(qiáng)思想政治建設(shè)。全年培養(yǎng)積極分子13名，發(fā)展黨員8名。扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記在黨史學(xué)習(xí)教育動(dòng)員大會(huì)上的講話和在慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)上的重要講話精神，創(chuàng)新性開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，以及“奮進(jìn)新征程 f 實(shí)現(xiàn)新跨越”大學(xué)習(xí)大討論大調(diào)研活動(dòng)。組織大學(xué)習(xí)13次，開(kāi)展工作調(diào)研4次，收集意見(jiàn)建議23條，形成研究報(bào)告1份。講黨史學(xué)習(xí)教育專題黨課2次，建黨100周年表?yè)P(yáng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員35名、優(yōu)秀黨務(wù)工作者5名、先進(jìn)基層黨組織3個(gè)，發(fā)放“光榮在黨50年”紀(jì)念章106枚。

三是筑牢意識(shí)形態(tài)防線。堅(jiān)持黨工委中心組學(xué)習(xí)制度，集中學(xué)習(xí)15次，專題研究意識(shí)形態(tài)工作4次，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)輿情管理，認(rèn)真開(kāi)展小喇叭考核，組織培訓(xùn)4次。嚴(yán)把信息發(fā)布關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行信息公開(kāi)三審制度。廣泛開(kāi)展靈活多樣的基層宣講，把十九屆六中全會(huì)、市區(qū)黨代會(huì)精神和黨的方針政策傳遞到千家萬(wàn)戶。

四是構(gòu)建廉潔自律底線。切實(shí)擔(dān)負(fù)主體責(zé)任，深化廉政宣傳教育，組織開(kāi)展“我要廉”宣示活動(dòng)，深入開(kāi)展作風(fēng)紀(jì)律整治，堅(jiān)決整治危害街道發(fā)展的人和事。多措并舉提升黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)評(píng)價(jià)滿意度，得到黨員群眾積極支持，有力提升了黨風(fēng)廉政建設(shè)社會(huì)滿意度。全年辦結(jié)信訪2件，黨紀(jì)立案調(diào)查3件。

2.狠抓落實(shí)，各項(xiàng)工作成績(jī)斐然。

一是項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)有力。實(shí)行黨政主要領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌全局分片抓，分管領(lǐng)導(dǎo)承包項(xiàng)目牽頭抓，不斷充實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定指標(biāo)、定時(shí)限，不打折扣抓落實(shí)，做好征地拆遷政策宣傳，確保項(xiàng)目建設(shè)的順利推進(jìn)。順利安置紅星美凱龍拆遷群眾566戶、馬踏洞金融城蒲家嘴拆遷群眾1416戶，完成新錦安置房不動(dòng)產(chǎn)登記辦證工作，以及馬踏洞中央公園項(xiàng)目遺留問(wèn)題處理事宜等。做好雙龍河濕地公園征用地，西河社區(qū)一組中壩大橋、城市運(yùn)動(dòng)公園征地以及萬(wàn)家河流域高峰洞社區(qū)段土地使用的協(xié)調(diào)工作，完成柏閣片區(qū)老舊院落整治項(xiàng)目，鐵路中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目柏閣區(qū)域征拆完成70%。

二是疫情防控有力有效。充實(shí)疫情防控領(lǐng)導(dǎo)工作小組，實(shí)行街道社區(qū)組三級(jí)包干負(fù)責(zé)制，建立健全疫情防控體系；對(duì)學(xué)校等重點(diǎn)場(chǎng)所，超市、醫(yī)院、集貿(mào)市場(chǎng)等特殊場(chǎng)所，加強(qiáng)日常巡查監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改；落實(shí)紅白喜事報(bào)備審批制度，做到白事簡(jiǎn)辦、紅事緩辦，落實(shí)返通人員摸排管控勵(lì)措施，切實(shí)筑牢免疫防線，至今無(wú)一例疑似、確診和境外輸入病例。穩(wěn)妥有序推進(jìn)疫苗接種，筑牢疫情防控“防火墻”，截至目前，街道接種第一針劑36155人，第二針劑35625人，加強(qiáng)針劑387人。

三是應(yīng)急搶險(xiǎn)強(qiáng)擔(dān)當(dāng)。“7.9”強(qiáng)降雨，街道迅速反應(yīng)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員第一時(shí)間靠前指揮，調(diào)配街道社區(qū)干部140余人、組建民兵應(yīng)急分隊(duì)20人，組織轉(zhuǎn)移群眾17人，街道無(wú)一人因?yàn)?zāi)傷亡。加強(qiáng)應(yīng)急管理，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，深入開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”宣傳教育活動(dòng)，加大隱患排查整治，檢查轄區(qū)各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位、企業(yè)、在建工地、學(xué)校、幼兒園等場(chǎng)所400余次。實(shí)現(xiàn)轄區(qū)無(wú)重大責(zé)任事故發(fā)生。全年累計(jì)排查發(fā)現(xiàn)隱患260 件，即時(shí)整改201件，限期整改59件，拆解三無(wú)船舶16條。

四是脫貧攻堅(jiān)有效鞏固。聚焦關(guān)鍵、狠抓重點(diǎn)，因人因戶精準(zhǔn)落實(shí)幫扶政策，扎實(shí)做好動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，問(wèn)題整改動(dòng)態(tài)清零，推動(dòng)鞏固拓展脫貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，完成精準(zhǔn)扶貧文書(shū)檔案350盒3612件。認(rèn)真開(kāi)展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果“回頭看”，同步開(kāi)展防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)排查和相關(guān)信息采集，至今無(wú)1戶返貧。

五是創(chuàng)文工作成效明顯。積極抓好環(huán)保和文明城市創(chuàng)建工作，做好退菜還草、復(fù)綠等工作，扎實(shí)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境整治，秸桿禁燒的宣傳制止，河長(zhǎng)制工作，巡河和森林管護(hù)，以及鐵路沿線環(huán)境整治等工作。積極配合相關(guān)部門(mén)做好中央環(huán)保督察相關(guān)工作，協(xié)助辦理環(huán)保舉報(bào)信件1件，完成轄區(qū)8家規(guī)上企業(yè)、290余家中小企業(yè)日常污染治理監(jiān)督管理，查處整改問(wèn)題25起，關(guān)停拆除環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)2家。嚴(yán)格控制“兩違”，依法打擊違法建設(shè)行為，拆除“兩違”建設(shè)17起。開(kāi)展秸稈禁燒巡查檢查120余次，制止焚燒秸稈行為83起，開(kāi)展退菜還草、復(fù)綠，播種面積148.1畝，栽植喬木2020余棵、三葉草880公斤。覆蓋式宣傳全國(guó)創(chuàng)建文明城市“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)750余人次，走訪群眾3217戶。全面落實(shí)河長(zhǎng)制，穩(wěn)步推進(jìn)水污染治理，不斷提升轄區(qū)污水處理和污染源頭管控力度。清運(yùn)州河、雙龍河道垃圾22次2噸，巡河122次。

六是民生福祉不斷提升。認(rèn)真落實(shí)惠民保障政策，圍繞“醫(yī)、教、水、住、行”等群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，補(bǔ)齊一批關(guān)鍵短板，做到應(yīng)保盡保，不斷提升人民群眾幸福獲得感。累計(jì)發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障74.07萬(wàn)元，五保供養(yǎng)2.34萬(wàn)元，實(shí)施醫(yī)療臨時(shí)救助13人2.08萬(wàn)元。全年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保1478人，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保16850人，參保率100%，失地農(nóng)民市級(jí)項(xiàng)目參保184人，區(qū)級(jí)項(xiàng)目44人。全面完成兵役登記工作，征集新兵6人，完成率100%。開(kāi)展三八婦女節(jié)、五四、七一等節(jié)日相關(guān)活動(dòng)5次，舉辦建黨100周年文藝匯演活動(dòng)1場(chǎng)，組織失地農(nóng)民就業(yè)招聘1場(chǎng)。

七是社會(huì)治理明顯加強(qiáng)。加大矛盾糾紛調(diào)處力度，把各類矛盾糾紛解決在基層、化解在源頭，街道實(shí)現(xiàn)無(wú)非訪、集訪事件發(fā)生。辦理群眾來(lái)信和網(wǎng)上信訪53件，按期辦結(jié)率、群眾滿意率達(dá)100%。加強(qiáng)分析研判，做好重大風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，嚴(yán)格落實(shí)社會(huì)治安形式分析研判聯(lián)席會(huì)議制度。加強(qiáng)平安建設(shè)，深入開(kāi)展禁毒、防邪、掃黑除惡、新型網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊，開(kāi)展各類宣傳活動(dòng)35余場(chǎng)，發(fā)放宣傳資料3000余份，切實(shí)提高轄區(qū)群眾法制意識(shí)和安全防護(hù)能力。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

鳳西街道辦事處下屬二級(jí)單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

納入鳳西街道辦事處2021年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳西街道辦事處

2.達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳西街道便民服務(wù)中心

3.達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳西街道環(huán)境治理中心

4.達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳西街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心

5.達(dá)州市通川區(qū)財(cái)政局鳳西會(huì)計(jì)核算中心

第二部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)1724.38萬(wàn)元（本年收入1632.99萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)91.39萬(wàn)元），與2020年相比增加23.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.38%，主要原因是人員變動(dòng)。

2021年度支出總計(jì)1632.99萬(wàn)元，與2020年相比支出增加23.53萬(wàn)元，與2020年相比增加0.18%，主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說(shuō)明

2021年本年收入合計(jì)1632.99萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1299.52萬(wàn)元，占79.58%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入332.5萬(wàn)元，占20.36%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.97萬(wàn)元，占0.06%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說(shuō)明

2021年本年支出合計(jì)1632.99萬(wàn)元，其中：基本支出730.13萬(wàn)元，占44.71%；項(xiàng)目支出902.86萬(wàn)元，占55.29%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)1724.38萬(wàn)元（本年收入1632.99萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)91.39萬(wàn)元），與2020年相比增加23.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.38%，主要原因是人員變動(dòng)。

2021年度支出總計(jì)1632.99萬(wàn)元，與2020年相比支出增加23.53萬(wàn)元，與2020年相比增加0.18%，主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1299.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79.58%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加204.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.73%。主要變動(dòng)原因是人員變動(dòng)及項(xiàng)目支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1299.52萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出543.44萬(wàn)元，占41.82%；文化旅游體育與傳媒（類）支出7.5萬(wàn)元，占0.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出516.01萬(wàn)元，占39.71%；衛(wèi)生健康支出59.63萬(wàn)元，占4.59%；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出95.95萬(wàn)元，占7.38%；農(nóng)林水支出31.04萬(wàn)元，占2.39%；住房保障支出43.84萬(wàn)元，占3.38%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.11萬(wàn)元，占0.16%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1299.52萬(wàn)元，完成預(yù)算93.43%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為448.91萬(wàn)元，完成預(yù)算95.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為1.13萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為9萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）: 支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為10.8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

8.一般公共服務(wù)（類）審計(jì)事務(wù)（款）其他審計(jì)事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為1.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

9.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為1.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

10.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為12.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

11.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為48.55萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）: 支出決算為7.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）: 支出決算為363.34萬(wàn)元，完成預(yù)算84.97%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為38.76萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為7.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）企業(yè)改革補(bǔ)助（款）其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.41萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）: 支出決算為11.46萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為28.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待金（項(xiàng)）: 支出決算為51.39萬(wàn)元，完成預(yù)算99.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

23.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

24.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）: 支出決算為33萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為14.19萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為8.94萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）: 支出決算為2.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項(xiàng)）: 支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）: 支出決算為87.35萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）: 支出決算為0.31萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

31.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）: 支出決算為5.6萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

32.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）: 支出決算為1.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

33.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

34.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為22.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

35.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 支出決算為43.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

36.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）: 支出決算為2.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出730.13萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)652.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)77.85萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算53.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬(wàn)元，占53.33%。具體情況如下：

1.本年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

2.本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算53.33%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少0.06萬(wàn)元，下降42.85%。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.08萬(wàn)元，主要用于主要用于開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出332.5萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0.97萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，鳳西街道辦事處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出77.85萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年，鳳西街道辦事處政府采購(gòu)支出總額5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，鳳西街道辦事處共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)1項(xiàng)目（義務(wù)兵優(yōu)待金）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。

本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)完成較好。

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

 義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)51.39萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為51.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)按要求對(duì)2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，《達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳西街道辦事處2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件1）。

本部門(mén)自行組織對(duì)1項(xiàng)目、1目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，《達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳西街道辦事處義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目2021年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見(jiàn)附件（附件2）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

11.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）：指反映統(tǒng)計(jì)部門(mén)開(kāi)展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

13.一般公共服務(wù)支出（類）審計(jì)事務(wù)（款）審計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指反映各級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)組織人員及技術(shù)專項(xiàng)等方面的支出。

14.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

15.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢檢察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

16.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）：指反映開(kāi)展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開(kāi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理工作的支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映財(cái)政對(duì)符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補(bǔ)貼支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金發(fā)及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）：指反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：指反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部分安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制（項(xiàng)）：指反映用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、監(jiān)測(cè)等方面的支出。

31.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：指反映病蟲(chóng)害等有害生物災(zāi)害、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支出建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

33.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：指反映安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。

35.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

36.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

37.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

38.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

39.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳西街道辦事處

2021年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門(mén)（單位）概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

鳳西街道下屬二級(jí)預(yù)算單位5個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

（二）機(jī)構(gòu)職能

1.落實(shí)社會(huì)治理。組織開(kāi)展法制宣傳教育，強(qiáng)力推進(jìn)治安防范和民間糾紛調(diào)解。領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展安全知識(shí)宣傳和安全隱患排查力度，廣泛收集群眾建議意見(jiàn)，組織協(xié)調(diào)各有關(guān)部門(mén)圍繞群眾反映強(qiáng)烈的治安重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題齊抓共管。配合執(zhí)法機(jī)構(gòu)打擊違法犯罪行為，加強(qiáng)流動(dòng)人口服務(wù)管理。

2.組織公共服務(wù)。組織實(shí)施與居民生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)衛(wèi)生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障和醫(yī)療救助、退役軍人事務(wù)、住房保障、司法行政等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、社區(qū)優(yōu)撫、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利工作，興辦社會(huì)福利及殘疾人福利事業(yè)；維護(hù)老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權(quán)益。

3.實(shí)施公共管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)城市管理、社會(huì)管理、人口管理、物業(yè)管理服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)社區(qū)綠化美化、市政公共設(shè)施維護(hù)，配合相關(guān)職能部門(mén)在轄區(qū)開(kāi)展控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。

4.維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，做好防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害、森林防滅火、防災(zāi)減災(zāi)、疫病防控、食品藥品、交通運(yùn)輸?shù)劝踩a(chǎn)類、自然災(zāi)害類以及環(huán)境污染事故等突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)和應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理、平安建設(shè)、法律服務(wù)等工作，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關(guān)規(guī)定管理外來(lái)流動(dòng)人員，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定等；統(tǒng)籌開(kāi)展、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)范圍內(nèi)執(zhí)法力量，依法開(kāi)展綜合執(zhí)法、協(xié)調(diào)聯(lián)合執(zhí)法。

5.動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和居民、志愿者隊(duì)伍等社會(huì)力量參與社區(qū)治理，引導(dǎo)、整合轄區(qū)內(nèi)各種社會(huì)力量為區(qū)域發(fā)展服務(wù)。

6.指導(dǎo)社區(qū)自治。指導(dǎo)居委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，組織居民和單位參與社區(qū)建設(shè)和管理。指導(dǎo)和促進(jìn)社區(qū)、社會(huì)組織(社會(huì)企業(yè))、社會(huì)工作等機(jī)制發(fā)展完善，加強(qiáng)基層群眾性自治組織規(guī)范化建設(shè)。

7.其他工作職責(zé)。落實(shí)財(cái)政保障和財(cái)政管理有關(guān)政策,統(tǒng)籌管理街道各類財(cái)政配套資金,開(kāi)展社區(qū)財(cái)務(wù)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)健康、審批服務(wù)便民化等工作。按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)干部教育、培養(yǎng)、選拔、考核和管理工作,協(xié)助管理有關(guān)部門(mén)駐街道單位的干部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)單位和組織,團(tuán)結(jié)、組織黨內(nèi)外干部和群眾,抓好決策部署的組織實(shí)施和督促落實(shí)，充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。

8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（三）人員概況

本年末財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)38人，其中行政18人，事業(yè)20人。

二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況

（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況

全年收入合計(jì)1724.38萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1299.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入332.5萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)91.39萬(wàn)元。

（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況

全年總支出1632.99萬(wàn)元，其中基本支出730.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出902.86萬(wàn)元。基本支出是為保障各部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括工資福利支出459.07萬(wàn)元，商品與服務(wù)支出72.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出193.21萬(wàn)元，資本性支出5萬(wàn)元。項(xiàng)目支出：一般公共服務(wù)支出22.66萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出7.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出426.19萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出36.5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.5萬(wàn)元，農(nóng)林水支出31.03萬(wàn)元。

三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況

部門(mén)預(yù)算管理。2021年，鳳西街道辦事處根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷健全完善內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理情況得到提升。2021年度財(cái)政資金使用績(jī)效管理總體情況很好。

1.預(yù)算編制原則。按照績(jī)效分配原則，合理分配財(cái)政性資金，對(duì)保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障街道和村社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行公共管理職能和提供公共服務(wù)所有支出。按規(guī)定設(shè)置預(yù)備費(fèi)，全年未發(fā)生未按標(biāo)準(zhǔn)保障事項(xiàng)。

2.預(yù)算編制程序。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，保民生、促發(fā)展”的原則，根據(jù)區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制工作程序的規(guī)定和街道辦事處年度預(yù)算收支編制計(jì)劃總額，編制完成了辦事處、部門(mén)和村社區(qū)收支預(yù)算編制計(jì)劃，經(jīng)黨工委審定后，報(bào)區(qū)財(cái)政局審核批準(zhǔn)下達(dá)預(yù)算批復(fù)后嚴(yán)格執(zhí)行。

3.管理制度情況。一是完善了財(cái)務(wù)管理制度。近年來(lái)，逐步完善重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法、村社區(qū)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理辦法等，進(jìn)一步從預(yù)算管理、政府采購(gòu)、公務(wù)接待、公務(wù)用車、項(xiàng)目資金管理、公務(wù)出差以及報(bào)賬流程等方面加強(qiáng)管理，確保了財(cái)經(jīng)制度的嚴(yán)格落實(shí)。二是明確崗位分工。所有從事會(huì)計(jì)的工作人員均具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證，明確了會(huì)計(jì)、出納的工作職責(zé)，關(guān)鍵崗位實(shí)行定期輪崗制。工作人員的調(diào)動(dòng)或離職按照相關(guān)規(guī)定與接管人員辦清交接手續(xù)。三是嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備，按照上級(jí)項(xiàng)目資金管理相關(guān)制度，按程序、按流程確定施工隊(duì)伍，按程序及時(shí)撥付資金，資金使用單位對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行專款專用、專賬管理，禁止以任何理由和方式截留、擠占、挪用，禁止改變資金用途和分解項(xiàng)目支出，超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出專項(xiàng)資金。

4.資金使用效益。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算管理，實(shí)現(xiàn)了資金使用的合法合規(guī)性，有效提高了財(cái)政資金使用效能，保障了街道辦事處、部門(mén)和村社區(qū)日常和重點(diǎn)工作的正常開(kāi)展，以及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的順利推進(jìn)，廣大群眾對(duì)街道辦事處的工作、履行情況和政風(fēng)行風(fēng)的滿意度持續(xù)上升。

四、改進(jìn)措施和建議

1.進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。

2.全面落實(shí)財(cái)政資金使用績(jī)效管理，按要求建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

3.制定不同的措施進(jìn)行改進(jìn)，嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)，及時(shí)完成預(yù)算資金撥付，提高預(yù)算完成率。

附件2

達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳西街道辦事處

義務(wù)兵優(yōu)待金項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2021年度）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

1．該項(xiàng)目實(shí)施單位為通川區(qū)退役軍人事務(wù)局，由我單位統(tǒng)一制定績(jī)效目標(biāo)、統(tǒng)一項(xiàng)目資金管理、統(tǒng)一資金安排使用，對(duì)資金使用進(jìn)行監(jiān)督管理與審核、審批。

2．項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)兵役法》、《軍人撫恤優(yōu)待條例》等相關(guān)政策文件要求，將全市義務(wù)兵家庭優(yōu)待金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)調(diào)整為“農(nóng)村居民人均可支配收入”，按照“義務(wù)兵入伍前所在縣（市、區(qū)）上年度農(nóng)村居民人均可支配收入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放（達(dá)市府辦函[2017]96號(hào)）。                   

3.資金管理

(1)制度制定情況。為加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的管理，不斷提高使用績(jī)效，按照內(nèi)部控制建設(shè)要求，制定了相關(guān)財(cái)務(wù)制度，在資金使用上，嚴(yán)格按照資金使用用途進(jìn)行審核審批，項(xiàng)目管理規(guī)范有序，確保資金使用安全。

(2)資金支持項(xiàng)目的條件。按政策發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，切實(shí)維護(hù)義務(wù)兵家庭權(quán)益，激勵(lì)適齡青年參軍保衛(wèi)祖國(guó)。

(3)資金支持項(xiàng)目的范圍。享受對(duì)象為義務(wù)兵家庭。

4．資金分配的原則及考慮因素。根據(jù)相關(guān)政策文件要求，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：按照義務(wù)兵入伍前所在縣（市、區(qū)）上年度農(nóng)村居民人均可支配收入標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。按政策發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金，切實(shí)維護(hù)義務(wù)兵家庭權(quán)益，激勵(lì)適齡青年參軍保衛(wèi)祖國(guó)。

2．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。①項(xiàng)目完成。鳳西街道享受義務(wù)兵家庭戶數(shù)28戶，立功獎(jiǎng)勵(lì)金人數(shù)9人。②項(xiàng)目效益。改善義務(wù)兵家庭生活質(zhì)量，維護(hù)義務(wù)兵家庭權(quán)益，激勵(lì)適齡青年參軍保衛(wèi)祖國(guó)。③滿意度指標(biāo)。義務(wù)兵家庭滿意度達(dá)到95%以上。

3．績(jī)效申報(bào)分析。該項(xiàng)目的設(shè)立依據(jù)充分，符合政策文件相關(guān)要求，立項(xiàng)程序合規(guī)，目標(biāo)設(shè)定切實(shí)可行，經(jīng)費(fèi)安排與工作相適應(yīng)，資金用途明確。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

通區(qū)退役軍人函[2021]102號(hào)、通區(qū)退役軍人函[2021]176號(hào)。

(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況

1.資金計(jì)劃。2021年度我單位收到財(cái)政下達(dá)的義務(wù)兵家庭優(yōu)待金及立功獎(jiǎng)勵(lì)金共計(jì)51.39萬(wàn)元。

2.資金到位。資金計(jì)劃安排后，我單位及時(shí)足額發(fā)放。

3.資金使用。截至評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)，實(shí)際支出相關(guān)費(fèi)用51.39萬(wàn)元，當(dāng)年全部發(fā)放到位。資金開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度等符合規(guī)定，按實(shí)際發(fā)生額進(jìn)行支付，并嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度審核支付，支付依據(jù)合規(guī)合法。

(三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

該項(xiàng)目在在資金使用上，嚴(yán)格按照資金使用用途進(jìn)行審核審批，項(xiàng)目管理規(guī)范有序，財(cái)務(wù)核算及時(shí)，會(huì)計(jì)信息真實(shí)。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

(一)項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

(二)項(xiàng)目管理情況。在資金管理上，按照內(nèi)部控制建設(shè)要求，制定了相關(guān)財(cái)務(wù)制度，在資金使用上，嚴(yán)格按照資金使用用途進(jìn)行審核審批，項(xiàng)目管理規(guī)范有序。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況 

(一)目標(biāo)任務(wù)完成情況

1.目標(biāo)任務(wù)量完成情況。2021年發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金戶數(shù)28戶，立功獎(jiǎng)勵(lì)金人數(shù)9人。

2.目標(biāo)質(zhì)量完成情況。按標(biāo)準(zhǔn)足額及時(shí)發(fā)放，發(fā)放率達(dá)到100%。

3.目標(biāo)進(jìn)度完成情況。按時(shí)足額完成補(bǔ)助發(fā)放。

(二)項(xiàng)目效益情況

(1)數(shù)量指標(biāo)完成情況。2021年發(fā)放義務(wù)兵家庭優(yōu)待金戶數(shù)28戶，立功獎(jiǎng)勵(lì)金人數(shù)9人。

(2)質(zhì)量指標(biāo)完成情況。按標(biāo)準(zhǔn)足額及時(shí)發(fā)放，發(fā)放率達(dá)到100%。

(3)時(shí)效指標(biāo)完成情況。按時(shí)足額完成補(bǔ)助發(fā)放。

(4)項(xiàng)目社會(huì)效益情況。切實(shí)維護(hù)義務(wù)兵家庭權(quán)益，激勵(lì)適齡青年參軍保衛(wèi)祖國(guó)。

(5)項(xiàng)目可持續(xù)效益情況。

(6)受益群體滿意度。義務(wù)兵家庭滿意度達(dá)到了95%以上。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)兵役法》、《軍人撫恤優(yōu)待條例》、達(dá)市府辦函[2017]96號(hào)等相關(guān)政策文件要求設(shè)立，立項(xiàng)程序合規(guī)，目標(biāo)設(shè)定切實(shí)可行，經(jīng)費(fèi)安排與工作相適應(yīng)，資金用途明確，內(nèi)控措施較為健全，嚴(yán)格按照政策文件的規(guī)定執(zhí)行，工作軌跡資料齊全，財(cái)務(wù)管理制度健全，資金撥付審批程序合規(guī)，財(cái)務(wù)核算及時(shí)，會(huì)計(jì)信息真實(shí)，工作開(kāi)展成效明顯，服務(wù)對(duì)象滿意度高，資金使用績(jī)效好。

(二)存在的問(wèn)題

項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)還不夠完善。

(三)相關(guān)建議

1.健全制度，加強(qiáng)監(jiān)管。針對(duì)在績(jī)效評(píng)價(jià)中反映出的制度不健全問(wèn)題，由內(nèi)控牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)制定、完善相關(guān)制度。

2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高技能。嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)習(xí)制度，不斷提高全體職工財(cái)政政策知曉度和覆蓋率，不斷提高業(yè)務(wù)技能水平，進(jìn)一步提高資金使用績(jī)效。長(zhǎng)期堅(jiān)持組織學(xué)習(xí)，加強(qiáng)各股室經(jīng)辦及負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目績(jī)效的重視。

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

達(dá)州市通川區(qū)人民政府鳳西街道辦事處.xls