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第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、辦公室
主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委和政府（辦事處）公文運轉，會議會務，組織宣傳，干部人事，機構編制，檔案管理，保密機要，績效管理，精神文明，老齡、統(tǒng)計、群團工作，綜合協(xié)調和后勤保障等工作；扶貧開發(fā)辦公室主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作開展，貧困人口摸底調查、統(tǒng)計、建檔立卡、動態(tài)監(jiān)測等工作；鄉(xiāng)村振興辦公室主要負責促進農業(yè)農村現(xiàn)代化發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施工作，負責農村公益事業(yè)和農村基礎設施建設，推廣農業(yè)技術，調整產業(yè)結構和農村土地流轉承包和農村經營管理。
2、黨建辦公室
主要負責黨的基層組織建設，指導黨組織的設置和調整，負責黨代會的組織工作，參與人民代表大會、政協(xié)聯(lián)絡會的組織工作，指導基層黨組織換屆選舉工作，指導黨員教育、管理和發(fā)展工作，督促基層黨組織加強流動黨員教育管理教育和服務工作，負責黨內統(tǒng)計、組織關系轉接和黨費收繳、管理等工作、檢查指導基層黨組織堅持“三會一課”制度。
3、綜合執(zhí)法辦公室
主要負責統(tǒng)一組織和統(tǒng)籌協(xié)調指揮基層站所、區(qū)級部門派出執(zhí)法力量，按照有關法律規(guī)定相對集中行使行政處罰權，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)和街道名義開展綜合行政執(zhí)法工作；生態(tài)環(huán)境保護辦公室主要負責生態(tài)文明建設、生態(tài)環(huán)境保護和污染防治等工作；村鎮(zhèn)建設辦公室主要負責村規(guī)劃建設、村（社區(qū)）規(guī)劃編制管理工作，協(xié)助有關部門做好小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設等工作。
4、經濟發(fā)展辦公室
主要負責營造經濟發(fā)展環(huán)境，促進民營經濟、特色產業(yè)、各類協(xié)會、農村專業(yè)合作經濟組織和供銷合作經濟發(fā)展，負責投資促進、商貿和社會經濟統(tǒng)計工作，負責農村市場流通、監(jiān)管工作，協(xié)助自然資源保護、小城鎮(zhèn)建設規(guī)劃等工作。
5、社會事務辦公室
主要負責農村基層政權建設和民主法制建設，負責民政、教育科技、文化旅游、衛(wèi)生健康、社會保障、醫(yī)療保障等社會管理，負責防災減災救災等工作。
6、財政所
主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關事業(yè)單位財務管理等工作，指導村（社區(qū)）財務預決算、財務公開等工作。
7、社會治安綜合治理中心
主要負責社會治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解和社會治安防控體系建設等工作。
8、應急管理辦公室
主要負責安全生產的監(jiān)督管理、檢查
9、便民服務中心
主要是承擔涉及經濟發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項，指導區(qū)域內各便民服務分中心工作，負責政務公開的事務性工作；退役軍人服務站主要承擔擁軍優(yōu)屬和退役軍人政策宣傳、教育培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、信息管理等工作；人力資源和社會保障服務所主要為轄區(qū)的城鄉(xiāng)勞動者求職、創(chuàng)業(yè)、社會保險辦理、勞動關系提供必要的公共服務。
10、農民工服務中心
主要負責貫徹執(zhí)行各級農民工服務保障綜合性政策法規(guī)；負責勞動保障等服務性工作；組織農民工技能培訓；協(xié)調做好勞動對接，加強對外勞務協(xié)助和勞務輸出，促進農村富余勞動力轉移就業(yè)；協(xié)助做好農民工權益保障工作。
11、農業(yè)綜合服務中心
主要承擔農業(yè)、水利、農業(yè)機械、水產等基層農業(yè)技術推廣，農作物病蟲害監(jiān)測與防治、防汛抗旱、農田水利假設，農畜水產品質量安全監(jiān)測，指導區(qū)域內農業(yè)服務分中心工作；畜牧站主要承擔動物疫病防控，對動物和動物產品進行產地檢疫，獸藥、飼料、添加劑、種畜禽、草產品和無公害畜產品的產地等生產、經營、使用的監(jiān)督管理，做好養(yǎng)殖備案監(jiān)督管理，負責動物免疫標識及有關證章等發(fā)放、使用等。
12、鄉(xiāng)村振興促進服務中心
主要承擔實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，挖掘提升農村優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，景區(qū)維護保養(yǎng)等工作。
（二）2021年重點工作完成情況。
1、強根基，激活力，黨的建設全面過硬。一是狠抓政治思想教育。黨委書記認真履行意識形態(tài)“第一責任人”職責，深入學習習近平總書記在黨史動員大會、建黨100周年等重要講話精神。依托黨委中心組學習、“三會一課”“黨員活動日”等載體，開展理論學習教育、專家講座、“小喇叭”宣教150余場次，引導黨員干部增強“四個意識”“四個自信”，做到“兩個維護”。二是開展黨史學習教育。明確學習目標，豐富學習形式，高標準推進黨史學習教育及“三大活動”。全鎮(zhèn)干部深入開展大學習410余次、大討論活動70余次，圍繞達州“新階段七問”，結合“我為群眾辦實事”實踐活動等，開展大調研30余次，收集意見建議20余條，形成調研報告10篇，為群眾解決揪心事和煩心事14起。切實將學習成果轉為實踐行動，做到學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行。三是持續(xù)凈化政治生態(tài)。以黨風廉政建設為抓手，借助“5.10”反腐倡廉宣傳日、“12340”黨風廉政建設社會評價等載體，借力鎮(zhèn)村干部大會、院壩會等形式，通報典型案例，利用身邊人、身邊事，筑牢黨員干部法紀底線，進一步增強拒腐防變的能力。持續(xù)加大正風肅紀力度，深入摸排違紀違法問題線索21條，查處黨員違紀3起，黨紀立案審查3件3人，組織處理18人。牢固樹立了黨員干部不想腐、不能腐、不敢腐的思想意識。
2、早謀劃，明舉措，換屆工作有序推進。一是抓黨委換屆。成功召開中國共產黨磐石鎮(zhèn)第二次代表大會，順利選舉出新一屆鎮(zhèn)黨委班子、紀委班子。根據區(qū)委統(tǒng)一部署安排，滿票選舉出磐石鎮(zhèn)出席區(qū)第六次黨代會黨代表7名。二是抓“兩委”換屆。對村（社區(qū)）“兩委”換屆工作精心制定《工作流程圖》《日程安排表》，規(guī)范換屆程序，委派指導組深入村（社區(qū)）調研班子運行情況。全鎮(zhèn)14個村（社區(qū)）黨組織選舉產生黨組織委員42名，大專及以上學歷提升5%，平均年齡較換屆前下降3.3歲，實現(xiàn)學歷年齡“一升一降”目標。三是抓人大換屆。成立鎮(zhèn)人大換屆選舉工作機構，明確工作職責和任務，高效推動人大換屆選舉工作。按照規(guī)程籌備選區(qū)劃分、選民登記、選民公告、推選鎮(zhèn)正式代表和區(qū)代表候選人等前期工作，順利召開磐石鎮(zhèn)第二十屆人民代表大會第一次會議，圓滿完成了人大換屆工作。
3、解民憂，辦實事，民生保障堅實有力。一是疫情防控狙擊有力。壓緊壓實“四方”責任，強化“五有一網格”措施，健全應急防控體系，嚴格落實“外防輸入，內防反彈”的工作要求。扎實推行常態(tài)化精準防控十一條措施，加強境外及中高風險地區(qū)返鄉(xiāng)人員的動態(tài)排查監(jiān)測，緊盯各個環(huán)節(jié)，筑牢疫情防控的重要防線，進一步提升疫情防控常態(tài)化工作水平。穩(wěn)步推進新冠肺炎疫苗接種工作，建立“兩臺賬一張卡”充分發(fā)揮網格員“哨卡”作用。截至目前，我鎮(zhèn)第一劑次接種人數(shù)10262人，全程接種完成10076人，切實建立群體免疫屏障。同時，全面梳理出鎮(zhèn)轄重點行業(yè)和人群符合接種加強針的人員名單，實時督促盡快接種。二是民生事業(yè)成效顯著。堅持以人民為中心的發(fā)展理念，聚焦群眾急難愁盼的訴求。城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)以及社會救助工作扎實開展，按程序新增低保136戶264人、特困對象3戶3人，申報臨時救助33人次。定期走訪慰問孤兒、殘疾人、退役軍人等群體，為20余名農民工提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)崗位，18名群眾光榮入伍，城鄉(xiāng)養(yǎng)老和醫(yī)療保險參保全面達標。
4、增實力，添動力，鄉(xiāng)村振興成效顯著。一是脫貧成效更加鞏固。始終遵循“四個不摘”的工作總基調，保持幫扶作戰(zhàn)體系不變，隊伍不撤、人員不散、力度不減，為脫貧鞏固工作提供堅實的組織保障。持續(xù)做好防貧動態(tài)監(jiān)測工作，新納入監(jiān)測戶2戶6人，按照程序納入全國監(jiān)測信息系統(tǒng)管理，對標短板，研判幫扶措施，現(xiàn)已消除返貧風險。扎實開展鞏固脫貧成果回頭看大排查工作，摸排鎮(zhèn)轄脫貧戶、監(jiān)測戶實情，找準差距，對標整改，持續(xù)鞏固970戶2099人脫貧戶脫貧成果。二是鄉(xiāng)村振興持續(xù)用力。做好脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，進一步探索鄉(xiāng)村振興發(fā)展新思路。堅持一產帶動三產，三產助力一產的發(fā)展理念，以發(fā)展“精致農業(yè)”為主線，融入農耕文化背景，利用觀光旅游和采摘體驗，帶動發(fā)展農食餐廳、民宿等附屬產業(yè)，切實做到農文旅深度融合發(fā)展。持續(xù)推進農村改廁工作，實施戶廁改造366戶。堅持“村引導”“共管理”“常保持”的原則，扎實推進農村人居環(huán)境治理，開展村莊清潔綜合整治活動，倡導群眾爭做環(huán)保的主人，主動參與到環(huán)境整治，常態(tài)化保持舒適的居住環(huán)境。以“兩項改革”為契機，創(chuàng)新推行村集體經濟發(fā)展模式，盤活閑置資產，運用“飛地”模式，采取“固定效益”的收益分配方式，推動村集體經發(fā)展壯大，帶動村集體和村民共同增收致富。
5、抓項目，強管理，助力各項事業(yè)發(fā)展。一是重點項目頻頻落戶。以項目建設為抓手，助推鎮(zhèn)域經濟發(fā)展，深入優(yōu)化營商環(huán)境，傾力做好協(xié)調服務，全力保障項目建設。今年以來，磐石共有15個重大項目，以色列農場、月湖大橋、場鎮(zhèn)污水管網改造等項目建成投用；毅恒 f 明月冷鏈物流一期、月湖頤養(yǎng)二期、毅恒 f 明月冷鏈二期安置房、松石洞危橋改造、松石洞至月湖道路改建、明月江（磐石標段）防洪治理、小城鎮(zhèn)建設等重點項目穩(wěn)步推進；磐鳳大道、西渝高鐵（磐石段）、元夢谷、龍湖 f 蝴蝶谷二期、柳家壩至袁家溝隧道等重點項目謀劃啟動。二是生態(tài)建設穩(wěn)步推進。堅持以習近平生態(tài)文明思想為根本遵循，緊盯全年松材線蟲病防治和森林防滅火普查工作，持續(xù)做好秸稈禁燒工作。嚴守生態(tài)環(huán)境保護底線，探索實行“紅黃牌”警示制度，落實干部包企責任，鎮(zhèn)村干部到企業(yè)督導環(huán)保工作300人次，關閉無任何經營手續(xù)、排污嚴重的小作坊4家。聚焦明月江治理工作，扎實開展“清四亂”行動，實時更新河長制信息公示牌，組織專人多次清理河道共13.6公里。三是文明創(chuàng)建和諧運轉。持續(xù)深入推進文明創(chuàng)建工作，明確工作機制，細分工作任務，壓實工作職責，定期組成志愿者服務隊伍，對場鎮(zhèn)的環(huán)境衛(wèi)生差、車輛亂停亂放等現(xiàn)象加強整治。同時場鎮(zhèn)增設垃圾桶20組、滅火器12個，道路重新劃線3公里，制作公益廣告，對場鎮(zhèn)衛(wèi)生死角和在建工地進行綠皮遮擋1000余平方米，進一步提升場鎮(zhèn)品質。
6、抓治理、保安全，發(fā)展環(huán)境平穩(wěn)有序。一是織密社會維穩(wěn)防線。深入推進“信訪積案大化解”“矛盾糾紛大排查”專項行動，暢通信訪渠道，規(guī)范信訪程序，推動積案化解。緊盯綜治維穩(wěn)領域風險突出問題，對重點群體和人員，按照“三到位一處理”原則，精準研判，分類施策,從根源上防范和化解各種風險，確保社會大局和諧穩(wěn)定。今年以來，共辦理各類信訪件187件，辦結率達98%以上。二是守牢安全生產底線。開展安全生產隱患排查治理專項行動，排查各類安全生產隱患，下達整改通知書10余份，并逐一銷號。組織各村（社區(qū)）、部門開展綜合應急演練，提升防災減災及應急處突能力，強力抓好森林防滅火、防汛減災、道路安全、食品藥品安全等工作。三是持續(xù)提升治理能力。建立健全“自治德治法治”的基層社會治理體系，充分發(fā)揮“六老六長”作用，大力建設“平安磐石”，扎實開展“七五”普法，持續(xù)鞏固掃黑除惡專項斗爭成果，不斷提升平安建設水平，努力營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。
二、機構設置
四川省達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府下屬二級單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。
納入四川省達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1. 四川省達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府
2. 四川省達州市通川區(qū)財政局磐石鎮(zhèn)會計核算分中心
3. 四川省達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)便民服務中心
4. 四川省達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心
5. 四川省達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)農民工服務中心
6. 四川省達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興促進服務中心
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計5901.13萬元。與2020年相比，收、支總計各減少1693.02萬元，下降22.29%。主要變動原因是重點項目的減少。
二、 收入決算情況說明
2021年本年收入合計2949.96萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2372.44萬元，占80.42%；政府性基金預算財政撥款收入577.52萬元，占19.58%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、 支出決算情況說明
2021年本年支出合計2951.17萬元，其中：基本支出777.45萬元，占26.34%；項目支出2173.72萬元，占73.66%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計5901.13萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少1693.02萬元，增長/下降22.29%。主要變動原因是重點項目的減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出2294.98萬元，占本年支出合計的77.76%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加50.17萬元，增長2.23%。主要變動原因是重點項目的增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2021年一般公共預算財政撥款支出2294.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出602.22萬元，占26.24%；文化旅游體育與傳媒（類）支出49.2萬元，占2.14%；社會保障和就業(yè)（類）支出173.26萬元，占7.54%；衛(wèi)生健康（類）支出61.09萬元，占2.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出133.69萬元，占5.82%；農林水（類）支出1217.8萬元，占53.1%；住房保障（類）支出52.72萬元，占2.29%；災害防治及應急管理（類）支出5萬元，占0.21%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數(shù)為2294.98萬元，完成預算96.73%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:支出決算為483.09萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）:支出決算為64.18萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）:支出決算為15萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
4.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）:支出決算為7萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為7.52萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務（項）:支出決算為0.43萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
7.一般公共服務（類）審計事務（款）審計業(yè)務（項）:支出決算為0.94萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
8.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務（項）:支出決算為1.06萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
9.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務（項）:支出決算為3萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
10.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）:支出決算為18萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
11.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）其他共產黨事務（項）:支出決算為2萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
12.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）:支出決算為10.83萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
13.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）:支出決算為38.36萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
14.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）:支出決算為24.23萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
15.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）:支出決算為3.29萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:支出決算為42.64萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）:支出決算為5.78萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
18.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）:支出決算為16.86萬元，完成預算89.77%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是結轉到下年支出。
19.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為17.31萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
20.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）:支出決算為58.4萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
21.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）:支出決算為0.6萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
22.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）:支出決算為4.17萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
23.衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為6.48萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
24.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）:支出決算為30萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
25.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為12.27萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
26.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為12.35萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
27.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃和管理（項）:支出決算為41.14萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:支出決算為85.55萬元，完成預算94.13%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是結轉到下年度支付。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項）:支出決算為7萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
30.農林水（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為83.42萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
31.農林水（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）:支出決算為17.93萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
32.農林水（類）農業(yè)農村（款）防災減災（項）:支出決算為67.5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
33.農林水（類）農業(yè)農村（款）農村道路建設（項）:支出決算為15萬元，完成預算25%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目未完工。
34.農林水（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村（項）:支出決算為195萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
35.農林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)和草原防災減災（項）:支出決算為36.76萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
36.農林水（類）水利（款）水土保護（項）:支出決算為17.85萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
37.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）:支出決算為2.32萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
38.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為482.03萬元，完成預算94.65%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是結轉到下年支出。
39.農林水（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革（項）:支出決算為300萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
40.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:支出決算為52.72萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
41.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）:支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出777.45萬元，其中：
人員經費708.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費69.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)與預算數(shù)持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：
國內公務接待支出0萬元，主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出656.19萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2021年，四川省達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府機關運行經費支出0萬元，與2020年決算數(shù)持平。
（二）政府采購支出情況
2021年，四川省達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府采購支出總額9.65萬元，其中：政府采購貨物支出9.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，四川省達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用于單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對松材線蟲除治項目1個項目開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年四川省達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）：指反映各級政府政務公開審批方面的支出
11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
12.一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事務（款）專項普查活動（項）：指反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經濟普查、農業(yè)普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
13.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
14.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務（項）：指反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
15.一般公共服務（類）審計事務（款）審計業(yè)務（項）：指反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出。
16.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務（項）：指反映除上述項目以外其他審計事務方面的支出。
17.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）其他紀檢監(jiān)察事務（項）：指反映除上述項目以外其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。
18.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
19.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）其他共產黨事務（項）：指反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。
20.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
21.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）：指反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
22.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區(qū)治理（項）：指反映開展城鄉(xiāng)社區(qū)治理、城鄉(xiāng)社區(qū)服務（鄉(xiāng)村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區(qū)治理工作的支出。
23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）：指反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
26.社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）：指反映財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。
27.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
28.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）：指反映用于義務兵優(yōu)待方面的支出。
29.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項）：指反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
30.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
31.衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
32.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）：指反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理的支出。
33.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
34.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
35.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災減災、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
36.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
37.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
38.農林水（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）：指反映用于農業(yè)事業(yè)單位基本自出，事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產維護等方面的支出。
39.農林水（類）農業(yè)農村（款）病蟲害控制（項）：指反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、職務）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
40.農林水（類）農業(yè)農村（款）防災救災（項）：指反映對農業(yè)生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農業(yè)防災增產措施補助，海難救助補助，因其他災害導致農牧漁業(yè)生產者損失給予的補助。
41.農林水（類）農業(yè)農村（款）農村道路建設（項）：指反映用于農村公路、鄉(xiāng)村道路建設方面的支出，
42.農林水（類）農業(yè)農村（款）其他農業(yè)農村（項）：指反映除上述項目以外其他用于農業(yè)農村方面的支出。
43.農林水（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災減災（項）：指反映用于病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等反面的支出。
44.農林水（類）水利（款）水土保持（項）：指反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出。包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復、預防監(jiān)測、調查協(xié)調、綜合治理、開發(fā)技術的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及書體保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。
45.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項）：指反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。
46.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
47.農林水（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革（項）：指反映除上述項目以外其他用于農村綜合改革方面的支出。
48.住房保障（類）住房保障（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
49.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）：指反映安全生產監(jiān)管方面的支出。
50.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
51.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
52.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
53.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
54.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件
四川省達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府2021年部門整體績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
達州市通川區(qū)磐石鎮(zhèn)人民政府由辦公室（扶貧開發(fā)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室）、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境保護辦公室、村鎮(zhèn)建設辦公室）、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、財政所、社會治安綜合治理中心（應急管理辦公室）、便民服務中心（退役軍人服務站、人力資源和社會保障服務所）、農民工服務中心、農業(yè)綜合服務中心（畜牧站）、鄉(xiāng)村振興促進服務中心組成。
（二）機構職能。
1、辦公室
主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委和政府（辦事處）公文運轉，會議會務，組織宣傳，干部人事，機構編制，檔案管理，保密機要，績效管理，精神文明，老齡、統(tǒng)計、群團工作，綜合協(xié)調和后勤保障等工作；扶貧開發(fā)辦公室主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧開發(fā)工作開展，貧困人口摸底調查、統(tǒng)計、建檔立卡、動態(tài)監(jiān)測等工作；鄉(xiāng)村振興辦公室主要負責促進農業(yè)農村現(xiàn)代化發(fā)展和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施工作，負責農村公益事業(yè)和農村基礎設施建設，推廣農業(yè)技術，調整產業(yè)結構和農村土地流轉承包和農村經營管理。
2、黨建辦公室
主要負責黨的基層組織建設，指導黨組織的設置和調整，負責黨代會的組織工作，參與人民代表大會、政協(xié)聯(lián)絡會的組織工作，指導基層黨組織換屆選舉工作，指導黨員教育、管理和發(fā)展工作，督促基層黨組織加強流動黨員教育管理教育和服務工作，負責黨內統(tǒng)計、組織關系轉接和黨費收繳、管理等工作、檢查指導基層黨組織堅持“三會一課”制度。
3、綜合執(zhí)法辦公室
主要負責統(tǒng)一組織和統(tǒng)籌協(xié)調指揮基層站所、區(qū)級部門派出執(zhí)法力量，按照有關法律規(guī)定相對集中行使行政處罰權，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)和街道名義開展綜合行政執(zhí)法工作；生態(tài)環(huán)境保護辦公室主要負責生態(tài)文明建設、生態(tài)環(huán)境保護和污染防治等工作；村鎮(zhèn)建設辦公室主要負責村規(guī)劃建設、村（社區(qū)）規(guī)劃編制管理工作，協(xié)助有關部門做好小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設等工作。
4、經濟發(fā)展辦公室
主要負責營造經濟發(fā)展環(huán)境，促進民營經濟、特色產業(yè)、各類協(xié)會、農村專業(yè)合作經濟組織和供銷合作經濟發(fā)展，負責投資促進、商貿和社會經濟統(tǒng)計工作，負責農村市場流通、監(jiān)管工作，協(xié)助自然資源保護、小城鎮(zhèn)建設規(guī)劃等工作。
5、社會事務辦公室
主要負責農村基層政權建設和民主法制建設，負責民政、教育科技、文化旅游、衛(wèi)生健康、社會保障、醫(yī)療保障等社會管理，負責防災減災救災等工作。
6、財政所
主要負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）機關事業(yè)單位財務管理等工作，指導村（社區(qū)）財務預決算、財務公開等工作。
7、社會治安綜合治理中心
主要負責社會治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解和社會治安防控體系建設等工作。
8、應急管理辦公室
主要負責安全生產的監(jiān)督管理、檢查
9、便民服務中心
主要是承擔涉及經濟發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項，指導區(qū)域內各便民服務分中心工作，負責政務公開的事務性工作；退役軍人服務站主要承擔擁軍優(yōu)屬和退役軍人政策宣傳、教育培訓、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、信息管理等工作；人力資源和社會保障服務所主要為轄區(qū)的城鄉(xiāng)勞動者求職、創(chuàng)業(yè)、社會保險辦理、勞動關系提供必要的公共服務。
10、農民工服務中心
主要負責貫徹執(zhí)行各級農民工服務保障綜合性政策法規(guī)；負責勞動保障等服務性工作；組織農民工技能培訓；協(xié)調做好勞動對接，加強對外勞務協(xié)助和勞務輸出，促進農村富余勞動力轉移就業(yè)；協(xié)助做好農民工權益保障工作。
11、農業(yè)綜合服務中心
主要承擔農業(yè)、水利、農業(yè)機械、水產等基層農業(yè)技術推廣，農作物病蟲害監(jiān)測與防治、防汛抗旱、農田水利假設，農畜水產品質量安全監(jiān)測，指導區(qū)域內農業(yè)服務分中心工作；畜牧站主要承擔動物疫病防控，對動物和動物產品進行產地檢疫，獸藥、飼料、添加劑、種畜禽、草產品和無公害畜產品的產地等生產、經營、使用的監(jiān)督管理，做好養(yǎng)殖備案監(jiān)督管理，負責動物免疫標識及有關證章等發(fā)放、使用等。
12、鄉(xiāng)村振興促進服務中心
主要承擔實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，挖掘提升農村優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，景區(qū)維護保養(yǎng)等工作。
（三）人員概況。
本年共有行政事業(yè)單位編制人數(shù)共48人，與上年度持平。年末行政事業(yè)單位在職人數(shù)共40人，與上年度持平；其中：行政單位人員15人，事業(yè)單位人員25人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
全年收入合計2949.96萬元，其中年初預算收入1377.08萬元，基金預算財政撥款收入577.53萬元，公共預算財政撥款收入955.35萬元。
（二）部門財政資金支出情況。
全年總支出2951.17萬元，其中基本支出777.45萬元，項目支出2173.72萬元。基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括工資福利支出495.79萬元，對個人和家庭補助212.61萬元，商品與服務69.05萬元，其中辦公費用8.6萬元，三公經費支出0萬元，其他支出0萬元。項目支出包括基礎設施建設1053.12萬元，村（社區(qū)）經費482.03萬元，項目建設青禾苗補償資金137.92萬元，松材線蟲病除治經費105.26元，其他專項經費395.39萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算項目績效管理。
1.公用經費控制率及情況說明
磐石鎮(zhèn)嚴格按照區(qū)級財政統(tǒng)一要求每年壓減5%的公用經費，厲行節(jié)約。
2.政府采購執(zhí)行率及情況說明
磐石鎮(zhèn)2020年采購執(zhí)行率100%，嚴格按照采購程序和流程執(zhí)行。
3.管理制度情況
一是年初根據相關財經制度規(guī)定和要求結合我鎮(zhèn)實際，制定了相應的財務、內務管理制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理、使用相關規(guī)定，嚴禁現(xiàn)金大額支付，建立資金監(jiān)管臺賬并嚴格預算執(zhí)行。按照資金監(jiān)管的要求，對所有財政性資金進行清理，分類整理，分別建立資金監(jiān)管臺賬，對每項資金的“收、撥、用”實行嚴格的動態(tài)管理確保財政資金安全。
二是加強扶貧領域方面和專項資金監(jiān)管，突出重點，嚴堵專項資金漏洞，建立項目資金使用、管理辦法，嚴格“審批調度關”嚴格遵循審批程序，實施集體審批制度，不得搞暗箱操作，嚴把“資金監(jiān)督關”，要把監(jiān)督的關口前移，嚴格擠占、挪用專項資金問題的發(fā)生。特別是近年來由于扶貧領域方面資金是越來越多，為更好發(fā)揮扶貧資金效益，我鎮(zhèn)不但制定相應項目資金管理、使用辦法并建立項目資金管理等。還設立投訴舉報電話，讓社會參與共同監(jiān)督。凡是涉及扶貧項目資金的問題，做到不管任何人都要一查到底，絕不姑息，即訪即查，查實即糾。
三是實行“一卡通”發(fā)放補貼資金，嚴格按照各項補助資金管理辦法的規(guī)定，減少資金發(fā)放的中轉環(huán)節(jié)，以“一卡通”形式直達農戶個人賬戶。杜絕了資金發(fā)放過程中截留、挪用等問題，確保資金安全、準確發(fā)放。
四是加強村（社區(qū)）資金管理，強化“三資”管理，建立村（社區(qū)）財政資金管理管理、使用制度，嚴格實行村財鄉(xiāng)管。村（社區(qū)）財務公示制度，實行民主理財。推行農村財務電算化。規(guī)范村級“三資”監(jiān)管代理，建立村級債務動態(tài)監(jiān)控制度。
4.專項預算管理。
包括專項預算項目程序嚴密、規(guī)劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規(guī)記錄等情況。
（二）結果應用情況。
根據通區(qū)財【2017】115號文件關于印發(fā)《通川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金分配實施方案》、《通川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金績效分配評價辦法》的要求，財務人員通過會計人員后續(xù)教育培訓班、電算化培訓班、不定期到其他單位交流學習、廉政警示教育等多種途徑向會計人員灌輸新的財經政策法規(guī)、會計相關知識等，使財務人員綜合素質和業(yè)務水平、管理水平不斷提升。
（三）自評質量
磐石鎮(zhèn)在財政資金績效分配取得了明顯的成效：（如：1、在預算編制上通過幾上幾下的原則；即：首先年初各部門申報本年度所需資金計劃，政府辦公會根據部門申報的計劃結合實際和鎮(zhèn)級財力初步編制預算下發(fā)到各部門征求意見，充分征求意見后再通過政府辦公擴大和各部門商定預算編制，從而增強了財政資金使用效率，更加激活了鄉(xiāng)鎮(zhèn)活力，真正實現(xiàn)民主理財；2、確保專項有預算，年初我鎮(zhèn)在人大、武裝、紀委、審計、統(tǒng)計、安全、信訪維穩(wěn)等下達了10項專項工作經費，避免了過去沒經費就沒人做事的現(xiàn)象，確保了各項工作順利開展）。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。
堅持重民生保重點，科學安排財政支出。堅持“有保有壓，突出重點”原則，嚴格控制行政運行成本，重點保障各項決策部署的落實和民生支出，并通過黨政公開網、鎮(zhèn)村公示欄及時予以公示，接受社會監(jiān)督。全鎮(zhèn)干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意。
（二）存在問題。
1.制度建設不夠完善。面臨財務規(guī)定更新時，在制度建設方面沒有及時做到更新、調整到位，在時間上存在滯后現(xiàn)象。
2.公務卡執(zhí)行率低。單位干部職工中，目前只有部分人員辦理并使用公務卡，還有大部分干部職工沒有辦理公務卡，按照現(xiàn)行財務規(guī)定，還需要加大公務卡辦理及使用推動力度。
（三）改進建議。
雖然我鎮(zhèn)財政資金績效管理情況總體較好，但工作中離區(qū)委、區(qū)政府要求還有一定的差距，預算當年完成率不高，結轉資金較大，公務卡執(zhí)行率低等問題，我鎮(zhèn)將按照本次會議精神及要求在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。
一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
二是全面落實財政資金使用績效管理，按照“誰申請資金，誰設定目標”的原則， 設定項目支出績效目標，依據部門職責和事業(yè)發(fā)展要求，設立并通過預算安排的項目支出在一定期限內預期達到的產出和效果。
三是完善財政資金的績效管理，加強財政資金績效管理體系建設、完善財政資金績效管理機制，提高財政資金的利用效益。
附件
2022年松材線蟲病除治項目支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。
為切實加強防控工作的領導，確保防控工作有力有序扎實推進，鎮(zhèn)黨委政府成立了以鎮(zhèn)黨委書記、鎮(zhèn)長為組長的松材線蟲病防控工作領導小組，統(tǒng)籌全鎮(zhèn)松材線蟲病防控工作，領導小組下設辦公室在鎮(zhèn)林業(yè)站，由分管領導兼任辦公室主任，負責領導小組日常事務。各村（社區(qū)）要相應成立工作領導小組，明確專人負責松材線蟲病防控工作。
2．項目立項、資金申報的依據。
根據《達州市人民政府辦公室關于印發(fā)達州市中心城區(qū)松材線蟲病防治三年攻堅行動工作方案的通知》（達市府辦函[2018]104號）、《達州市中心城區(qū)松材線蟲病除治三年攻堅行動指揮部關于關于印發(fā)<達州市中心城區(qū)松材線蟲病除治三年攻堅行動技術方案>等3個方案的通知》（達市松防攻堅指[2018]2號）、《達州市人民政府紀要》（第98號）、《達州市人民政府紀要》（第117號）、《達州市人民政府》（第122號）、《達州市通川區(qū)松材線蟲病防控指揮部關于印發(fā)通川區(qū)2018-2021年松材線蟲病防控工作三年攻堅行動方案的通知》（通區(qū)松防指[2018]1號）《通川區(qū)松材線蟲病防控工作2018-2019年度實施方案》（通區(qū)松防指[2018]2號）等文件精神，制定實施方案。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
（1）林間疫木除治費用
①除治疫木數(shù)量認定：以現(xiàn)場監(jiān)管人員、技術指導人員和除治隊伍三方共同簽字確認的臺賬數(shù)據為基礎數(shù)量，經區(qū)級檢查驗收后核定，且必須通過市、區(qū)的除治質量檢查合格。
②除治單價和費用計算
根據《達州市中心城區(qū)松材線蟲病除治費用測算方案》，按疫木處理方式確除治控制價，并由除治數(shù)量（胸徑8厘米以上的枯死木、瀕死木）確定除治費用，胸徑8厘米以下的枯死木、瀕死木不計算數(shù)量，不計算費用，但必須按技術要求進行除治合格。
a.強度擇伐方式：就地銷毀處理的結算單價為3263.3元/畝，粉碎和旋切處理的結算單價為2490.3元/畝。按實際除治面積（投影面積）據實計算除治費用。
b.一般擇伐方式：就地銷毀處理的結算單價為94.5元/株，粉碎和旋切處理的單價為165.3元/株，按實際除治株數(shù)據實計算除治費用（胸徑8厘米下枯死木和瀕死木必須按要求除治，單不計算數(shù)量和除治費用）。
c.全林清理：以實際清理面積據實結算除治清林費用（如市上有明確規(guī)定，按新規(guī)定執(zhí)行）。
d.疫木合規(guī)利用費用：直徑5cm以上的疫木綜合單價260元/噸，按實際交割的數(shù)量結算疫木利用費用。疫木利用費用由旋切碎化單位（企業(yè)）直接與除治隊伍結算。
③以上各項費用包含：購買防治所需的各種設備、材料、物資、藥品等，完成除治區(qū)域內的疫木采伐、運輸、伐樁和枝椏處理及疫木銷毀等涉及除治的所有費用（含稅費及其他不可預見費用）。
（2）農戶房屋周圍堆碼薪柴清理費用。由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組根據轄區(qū)負責制落實人員清理、不單獨核算清理費用。
（3）工作經費
①鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經費：據實保障。
②交通費用：由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（委）本著節(jié)約原則按規(guī)定解決。
4．資金分配的原則及考慮因素。
（1）林間疫木除治費用支出方式：根據年度除治目標任務完成情況、完成質量、病死樹下降率等績效指標，撥付除治費用。年初除治費用分3次支付，即2021年春節(jié)前，按除治進度、質量合格支付70%工程費用，用于解決民工工資；2021年在驗收合格后支付工程費用達到80%，績效考核合格并根據審計結果一次性支付工程費用余額。
（2）工作經費撥付方式：工作啟動時，預撥工作啟動經費至鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關部分，根據工作需要據實保障。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容。
（1）全面除治枯死松樹
①對枯死、瀕死松樹達30%以上需要盡快根除的區(qū)域實施強度擇伐，除治病死松樹、枯死松樹、瀕死松樹、及倒伏松樹。
②對枯死、瀕死松樹占30%一下區(qū)域實施一般性擇伐，除治病死松樹、枯死松樹、瀕死松樹及倒伏松樹。
③清理疫點及其周邊范圍2千米內所有的松樹風折木、雪壓木、火災木以及其他原因遺留的梢頭及1厘米以上枝椏。
（2）全面清理轄區(qū)農民周圍對嗎松木薪柴及各類松木質包裝材料
①全面清理轄區(qū)農房周圍堆碼的松樹、枝椏及薪柴和在建房屋使用松木。
②全面清理轄區(qū)農房周圍的電纜盤等松木質包裝材料。
2．項目應實現(xiàn)的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。
（1）宣傳動員階段
鎮(zhèn)上組織召開工作部署動員會，各村（社區(qū)）、企事業(yè)單位、鎮(zhèn)直各部門要高度重視，充分利用會議、廣播、網絡等多平臺廣泛宣傳松材線蟲病的危害、傳播方式、防治知識等。各村（社區(qū)）要在蟲害區(qū)域選制一幅以上標語進行宣傳，切實做到人人宣傳、人人知曉、人人參與，不斷增強共同防控松材線蟲病的責任意識，凝聚人人參與防控的強大合力，營造有利于松材線蟲病防治的社會氛圍。
（2）集中攻堅階段
按照統(tǒng)一安排和工作要求，集中開展除治工作，攻堅階段實行倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，對除治工作每日一匯總、每周一調度，鎮(zhèn)工作領導小組每周召開松材線蟲病除治專題會，及時解決除治過程中出現(xiàn)的問題、調度除治進度，及時調整人員力量配備，保障除治工作有序開展。確保完成除治任務的80%以上，力爭完成100%。
（3）掃尾鞏固階段
全面完成我鎮(zhèn)除治任務，同步開展“回頭看”工作，確保除治干凈、防治到位。
3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。
按照松材線蟲除治工作的要求，因該項優(yōu)化生態(tài)環(huán)境保護，為保證松材線蟲除治工作的有序開展，并按照松材線蟲除治工作要求督促完成相關除治工作，按照程序、資金來源情況對松材線蟲除治工作進行105.26萬元的資金撥付。所有申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
結合秋季普查，組織相關部門，全面調差疫點枯死松樹數(shù)量，對照除治前發(fā)病數(shù)量，確認下降比例，判定是否完成目標任務，并以此作為年度除治績效評價的主要依據。
1.落實目標責任，完善考核機制。鎮(zhèn)政府將松材線蟲病防控目標納入政府綜合目標考核，防控經費與工作任務完成效果掛溝。對未完成防控目標任務的，考核扣分，同時對村（社區(qū)）負責人啟動問責。對防控成效明顯的村（社區(qū)）和個人，予以表揚。
2.落實經費保障，加強資金管理。多渠道籌措資金，由區(qū)財政足額據實保障2020-2021年度集中除治和其他相關防控工作補助資金，除治補助資金嚴格按照專項資金要求進行使用與管理，嚴防截留月、滯留、擠占、挪用。
3.強化過程監(jiān)管，嚴格督查督辦。各村（社區(qū)）具體落實“一把油鋸一名監(jiān)督員”責任，確保全程跟班作業(yè)。鎮(zhèn)政府采取明查暗訪形式開展和督查通報。對組織領導不力、沒有落實防控措施，造成重大損失的，按照《黨政領導干部生態(tài)環(huán)境損害責任追究辦法（試行）》從嚴問責。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
2021年磐石鎮(zhèn)松材線蟲除治專項經費追加預算105.26萬元，按年度進行申報。資金及時批復到位。其符合資金管理辦法等相關規(guī)定。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。
磐石鎮(zhèn)2021-2022年松材線蟲除治專項經費（包含監(jiān)督員人員補助、政府工作經費）預算資金105.26萬元。在實施過程中，于2021年申請并批復資金共計105.26萬元。
2．資金到位。
截至2021年12月，追加預算計劃資金全部到位，共計105.26萬元。
3．資金使用。
截至2021年12月底，磐石鎮(zhèn)松材線蟲除治專項經費已全部支出，共計105.26萬元，主要用于：松材線蟲除治勞務公司經費、監(jiān)督人員補助、交通費、辦公費、宣傳費等105.26萬元。
（三）項目財務管理情況。
磐石鎮(zhèn)松材線蟲除治專項經費嚴格按照財務管理制度進行管理，保證專款專用，不存在截留、滯留、擠占、挪用、套取、虛報、冒領的問題，資金發(fā)放復查由財務人員按照財務制度進行資金的審核、支付和核算，所有支出均以轉賬方式進行，在具體支付時，具備了資金發(fā)票、合同、驗收清單等相關材料，手續(xù)是完善的，不存在虛假會計憑證的情況，會計嚴格執(zhí)行財務管理制度，財務處理及時，核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
（一） 項目組織架構及實施流程。
鎮(zhèn)黨委政府高度重松材線蟲病防控工作項目，并成立工作領導小組。
辦公室設在林業(yè)站，負責松材線蟲病除治工作的協(xié)調、除治隊伍培訓、技術指導、質量監(jiān)督等日常事務工作。
1.技術指導組：培訓防治隊伍、指導防治隊伍現(xiàn)場施工，督促除治工作開展。
2.質量監(jiān)督組：對除治小班跟蹤檢査，逐小班踏查，發(fā)現(xiàn)除治未達標的通知及時返工，對除治拍照存檔,防治前后影像資料作為兌付防治資金的重要依據。
3.流動巡查組:負責全鎮(zhèn)疫木流通、加工(經營)企業(yè)的監(jiān)管；疫情除治區(qū)域的巡查監(jiān)管工作，打擊盜伐濫伐松木、非法運輸疫木行為。
（二）項目管理情況。
本項目采取項目工作領導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協(xié)調相關工作，項目實施及資金管理。
（三）項目監(jiān)管情況。
項目資金由鎮(zhèn)財政所具體管理，按松材線蟲除治方案計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監(jiān)督，項目的正常實施監(jiān)督檢查是保障。指派專人長期對項目的實施定期或不定期的進行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，及時協(xié)調解決困難和問題，保證松材線蟲除治工作按質按量完成。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
鎮(zhèn)黨委政府將松材線蟲除治工作納入目標管理，利用宣傳單、入戶、村民大會進行宣傳。通過發(fā)放宣傳單、張貼宣傳標語等形式客觀的宣傳了科學、健康、文明的運作模式，增強了廣大人民群眾對松材線蟲病除治工作的認可，促進了松材線蟲除治工作的深入開展。
（二）項目效益情況。
松材線蟲病除治項目，通過全面普查，全鎮(zhèn)共發(fā)生病害面積1萬畝，涉及13個村（社區(qū)）。聘請專業(yè)團隊開展除治工作，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組負責帶路、旁站管理、糾紛調處，林業(yè)站全程技術指導。至年底，共清除枯死木2萬多株，完成了除治工作的初步任務。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。
一是突出集中統(tǒng)籌推動，全力形成防治攻堅態(tài)勢。構建了專門工作體系，逐級建立完善市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)指揮部，層層簽訂責任書，實行專項督查推動。二是突出科學有效除治，全力確保疫木處置到位。提出了“全部、徹底、干凈、到位、不流失”的疫木除治總要求，并創(chuàng)新實行“2個階段 3項清理 5個到位”的方法，落實納入應急管理、加強技術支持、強化除治監(jiān)管、嚴格考核驗收4項措施。三是突出綜合聯(lián)合防控，全力確保防治工作成效。科學編制防治方案，嚴格疫區(qū)疫木管控，集中開展檢疫執(zhí)法專項行動，加強媒介昆蟲防控，構建完善市、縣、鄉(xiāng)、村四級監(jiān)測網絡體系，積極開展聯(lián)防聯(lián)控。四是突出多方籌集資金，全力保障防治經費需求。通過向上匯報爭取、整合專項資金、地方財政保障、爭取社會支持等多種方式籌集，累計投入防治經費400萬多元,有力保障了防治工作扎實有效開展。
（二）存在的問題。
1.對松材線蟲病的危害性認識不足，沒有引起足夠重視。
把松材線蟲病比喻為松林植物中的“SARS”一點也不為過。人感染SARS病毒，死亡的概率很高，動物感染禽流感，死亡率也很高。松樹感染松材線蟲病，死亡率100%，而且以極快的速度傳播，只不過松材線蟲病不會像禽流感那樣會傳播給人類，對人類的生命造成重大傷害。因而，我市各級政府對松材線蟲病防控的重視程度遠比不上對“SARS”和禽流感防控的重視程度，殊不知松材線蟲病對生態(tài)環(huán)境的破壞是觸目驚心的。
2、除治質量不到位，是疫情除而不凈的重要原因。
一是死樹清理不全面。部分地方回頭看工作流于形式，對春節(jié)后出現(xiàn)的少量死樹不重視，不予以除治，導致死樹未能實現(xiàn)全面清理，除治效果大打折扣。二是除治山場清理不徹底。部分地方的除治山場伐樁過高，覆土過薄，山場枝丫材未清理干凈，導致疫情除而不凈，越除越多。三是拾撿枝丫材現(xiàn)象普遍。部分地方由鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織老百姓自行除治，除治質量沒有保障，枝丫材流失嚴重，導致疫情擴散蔓延。如金屯鎮(zhèn)老百姓撿拾枝丫材現(xiàn)象極為普遍，房前屋后多堆放有松木材，加劇了疫情擴散。
3、綜合治理措施不規(guī)范，導致傳媒天牛防治效果不佳。
一是綜合治理措施未能按照時間節(jié)點落實。部分地方誘捕器設置時間不合理，未能在松褐天牛羽化前完成布設工作。在采取覆膜熏蒸和焚燒清理死樹的前提下，天敵花絨寄甲成蟲未能在松揭天牛羽化前釋放。二是綜合治理措施操作不規(guī)范，管理不到位，存在將誘捕器設置在林緣或未發(fā)現(xiàn)死樹林分內的問題，導致疫情進一步擴散。誘捕器還存在未能設置在林內通風處，設置高度過低，誘芯未打開、更換不及時、清理不及時、掉落無人管理等諸多問題。導致各項措施流于形式，效果不佳甚至沒有效果。各項綜合治理措施未能按照時間節(jié)點落實，使用不規(guī)范，搭配使用不當，導致各地對綜合治理措施褒貶不一，嚴重降低了我市松材線蟲病防控的成效。
（三）相關建議。
1.對松材線蟲病的疫情監(jiān)測系統(tǒng)進行完善。
對松材線蟲病進行全面并且準確的了解，可以有效提高該病害的防治效果。因而建立一個完善的松材線蟲病的疫情監(jiān)測系統(tǒng)，通過對疫情進行有效的監(jiān)測，保證做好及早發(fā)現(xiàn)、及早防治以及及早消除。其具體的措施主要包括以下三個部分：首先，在轄區(qū)的處境以及入境公路口分別設置檢查站，對于攜帶有病蟲害的植物嚴禁進行運輸;其次，對轄區(qū)內松林的疫情進行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)問題，必須要及時進行處理;此外，要對本地的木材市場進行嚴格檢查，通過加大檢疫的執(zhí)法力度，對問題木材及時進行銷毀。
2.提高松材線蟲病的防治意識。
首先，森林保護方面的相關專家以及學者應當定期通過媒體平臺以及文件等形式為大家普及松材線蟲病的相關知識，從而使社會以及政府提高對該病害的重視程度;其次，應保證資金的投入，使松材線蟲的研究工作以及蟲害的防治工作得以順利開展;此外，應當對林業(yè)管理人員進行定期培訓，從而提高其專業(yè)技能;最后，政府還需要通過網絡、電視以及廣播等媒介為全面普及松材線蟲病的防治知識，進而提高全面的防范意識。
3.防治技術
（1）對傳染源進行有效控制。由于松材線蟲病的病原主要通過松褐天牛從松樹的傷口處傳播至松樹的植株內。因而，為了對松材線蟲病原的傳播進行有效控制，相關管理人員可以選擇在松褐天牛的幼蟲階段，及時并且有效的處理已經患有松材線蟲病的松樹，從而有效清除松材線蟲的病原，使得松褐天牛在實際的生長過程中無法攜帶數(shù)量巨大的松材線蟲菌，進而防止大量木材受到感染，使森林松樹資源的安全得到保障。
（2）對傳播媒介進行嚴格控制。由于松材線蟲病的傳播媒介為松褐天牛，因而要想控制松材線蟲病就離不開松褐天牛的有效控制。由于松褐天牛在每年的4月-10月進行集中活動，因而在其活躍生長期間，可以利用其色譜來進行捕蟲，也可以利用其食材來集中捕抓松褐天牛。通過對松材線蟲病的傳播途徑進行有效控制，可以有效減少松褐天牛的數(shù)量，進而將松材線蟲的病原控制在一個較小的范圍內，以防其出現(xiàn)大面積的傳染已經擴散。
（3）化學防治。在松褐天牛羽化期之前，采用便攜式打孔機在距離地面30-100cm的位置沿著主干的方向以斜向下45o的方向打出可以直達木質部的斜孔，胸徑小于20cm，20-35cm以及大于35cm的樹干其打孔數(shù)量依次為1個，2-4個以及5-6個，接著將20%的甲氰菊酯乳油1000倍液按照每厘米胸徑施入5mL的劑量注入孔中。如果發(fā)現(xiàn)松脂堵住了藥瓶空口，重新打孔后繼續(xù)注藥，注射完畢后將空容器拔出，接著向孔內塞入木塞子或者愈合劑。上述做法可以有效防止松材線蟲的侵入以及繁殖，進而實現(xiàn)對該病的防治。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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