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第一部分單位概況

一、職能簡介

通川區(qū)教育考試中心的主要職能是宣傳和貫徹國家、省、市、區(qū)教育考試部門有關(guān)高考、自考、成考、書法水平測試等招生考試工作的政策規(guī)定；根據(jù)上級招生政策，負(fù)責(zé)制定本地高考等有關(guān)工作的實(shí)施意見和補(bǔ)充規(guī)定，并指導(dǎo)、組織實(shí)施；處理高考、自考、成考、書法水平測試等有關(guān)方面的日常工作，負(fù)責(zé)考生報(bào)名、資審、建檔、體檢、錄取、審核、分析、咨詢等工作；建立和管理全區(qū)高考等考生信息數(shù)據(jù)庫，指導(dǎo)并做好考生信息的采集、處理、上傳、修訂、打印、下載、管理等工作，保證數(shù)據(jù)信息的及時性、準(zhǔn)確性、完整性和保密性；負(fù)責(zé)全區(qū)高考、自考、成考、書法水平測試等有關(guān)考試的組考、考務(wù)、培訓(xùn)、管理等工作，協(xié)助區(qū)招委會成員單位做好相關(guān)工作，保證考試的正常進(jìn)行；統(tǒng)籌各類招生考試的管理，協(xié)調(diào)有關(guān)人員做好相關(guān)考試試卷的保管、押運(yùn)、安全保密等工作，負(fù)責(zé)考務(wù)人員的選調(diào)、培訓(xùn)，指導(dǎo)、督促考點(diǎn)設(shè)置學(xué)校完善考點(diǎn)的設(shè)置；積極推行高考改革，增強(qiáng)服務(wù)意識，維護(hù)廣大考生的合法權(quán)益，正確引導(dǎo)社會、學(xué)校對考生的正確評價，促進(jìn)學(xué)生的健康成長。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

一、黨建工作

   （一）強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育。圍繞黨的十九屆六中全會精神，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真組織開展理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合、專題輔導(dǎo)與專題討論相結(jié)合、理論學(xué)習(xí)和實(shí)際運(yùn)用相結(jié)合。持續(xù)深入開展“一帶一跟一組織”學(xué)習(xí)活動，即支部書記帶頭學(xué)習(xí)，支委成員跟進(jìn)學(xué)習(xí)，組織黨員加強(qiáng)學(xué)習(xí)。全年專題研究黨建工作2次，召開了12次支部黨員學(xué)習(xí)會和3次組織生活會，開展舉辦專題黨課3次，開展交心談心活動2次。

（二）強(qiáng)化專題活動。積極開展“學(xué)黨史、應(yīng)七問、辦實(shí)事”大學(xué)習(xí)討論大調(diào)研活動和“學(xué)黨史 ．應(yīng)七問 ．主城效能大提升”專項(xiàng)活動，認(rèn)真組織召開了“2021年黨史學(xué)習(xí)教育專題組織生活會”、“學(xué)黨史 ．應(yīng)七問 ．主城效能大提升專題組織生活會”。撰寫了《通川區(qū)教育考試中心政治生態(tài)分析研判報(bào)告》。     

（三）強(qiáng)化意識形態(tài)。制定《意識形態(tài)工作方案》和《關(guān)于意識形態(tài)工作分析研判動態(tài)提醒工作制度。進(jìn)一步堅(jiān)持《學(xué)習(xí)強(qiáng)國》的學(xué)習(xí)，組織集中收看“七一勛章”頒授儀式暨慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會等線下平臺學(xué)習(xí)。抓好意識形態(tài)工作，規(guī)范干部職工網(wǎng)絡(luò)行為以及日常言行，傳遞新時代正能量。

（四）強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”，持續(xù)對區(qū)委巡察組的巡察反饋意見進(jìn)行整改，接受了巡察反饋意見整改及“四風(fēng)”問題整治情況“回頭看”，落實(shí)運(yùn)行巡察整改成果較好。積極開展“群眾最不滿意10件事”專項(xiàng)整治，積極宣傳“12340”工作，開展廉政黨課2次，參觀《廉政展覽》1次，組織干部職工觀看了《陽光問廉》等教育宣傳警示片。

?二、教育考試工作

一年來，組織實(shí)施各類國家教育考試5次，協(xié)助省市開

展各類考試3次，共計(jì)考生16336人，圓滿實(shí)現(xiàn)了試卷、考試、考生安全和“防疫保考”雙勝利，獲得全市單招工作二等獎、全市高考工作二等獎。撰寫了《關(guān)于在通川區(qū)參加高考的外省務(wù)工人員子女高考情況的調(diào)研報(bào)告》。結(jié)合“我為群眾辦實(shí)事”活動，高考體檢工作采取送檢入校和集中體檢相結(jié)合的方式，效果很好。2021年高職擴(kuò)招現(xiàn)場確認(rèn)工作首次采用現(xiàn)場確認(rèn)和線上確認(rèn)相結(jié)合的方式，受到廣大考生好評。我中心干部職工義務(wù)為高考考生參謀高校志愿填報(bào)千余人次，贏得了廣泛贊譽(yù)。

（一）主要成效

1.普通高考。2021年全區(qū)高考報(bào)名人數(shù)6617人，其中單招錄取2110人，實(shí)際參考人數(shù)為4507人，理科考生1977人，文科考生1847人，對口高職考生683人。重點(diǎn)本科錄取503人，一般本科錄取1263人，比上年增加8.3%。空軍飛行員錄取1人，民航飛行員錄取3人。完成退伍軍人、基層醫(yī)療工作者等259人高職擴(kuò)招的報(bào)名及現(xiàn)場確認(rèn)工作。

2.成人高考。2021年成人高考工作1779人報(bào)考，比上年增加223人，增幅12.5%，報(bào)名數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確率100%。

3.自學(xué)考試。2021年自學(xué)考試共7620人報(bào)考，新生注冊審核832人，報(bào)考科次9960科，受理畢業(yè)申請113人，辦理轉(zhuǎn)免考87人，報(bào)名數(shù)據(jù)信息準(zhǔn)確率100%。

4.四川省書法水平測試。全區(qū)共320人報(bào)名參加書法水平測試，比昨年增加了2倍。

（二）工作措施

1.領(lǐng)導(dǎo)高度重視。區(qū)委高度重視各類國家教育考試，及時組織召開全區(qū)招委成員單位會議，統(tǒng)一思想認(rèn)識，明確工作任務(wù)以及相關(guān)部門職能、職責(zé)。特別是高考期間，區(qū)委區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自視察高考工作，區(qū)招考委主任多次召集備考會議，深入達(dá)一中、達(dá)高中考點(diǎn)檢查指導(dǎo)備考和防疫工作，并積極落實(shí)好三個協(xié)調(diào)，一是積極做好與市區(qū)相關(guān)單位的協(xié)調(diào)，包括教育、保密、公安、網(wǎng)信、經(jīng)信、衛(wèi)生防疫、市場監(jiān)管、交通、文旅、住建、電力、網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)，保證通力支持合作。二是做好與考點(diǎn)學(xué)校的協(xié)調(diào)，保證考點(diǎn)運(yùn)行正常。三是做好與市巡視組和兄弟縣市區(qū)的協(xié)調(diào)，保證交叉工作人員能正常準(zhǔn)確進(jìn)入工作狀態(tài)。同時，制定《通川區(qū)國家教育考試突發(fā)事件應(yīng)急處置實(shí)施預(yù)案》、《2021年通川區(qū)國家教育考試疫情防控預(yù)案》等方案，確保了今年普通高考、成人高考、自學(xué)考試等國家教育考試工作順利完成。

2.夯實(shí)防疫保考。為保證2021年國家教育考試順利進(jìn)行，通川區(qū)招考委主要領(lǐng)導(dǎo)多次深入達(dá)一中和達(dá)高中考點(diǎn)及區(qū)指揮中心檢查指導(dǎo)備考工作，強(qiáng)化統(tǒng)籌，靠前指揮，成立疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組，制定新冠肺炎疫情防控工作方案，設(shè)置隔離考點(diǎn)和體溫監(jiān)測通道，購置防控設(shè)備，調(diào)派防疫物質(zhì)，配備防疫副主考（由區(qū)衛(wèi)健局班子成員擔(dān)任）。考生在考試前14天，進(jìn)行健康狀況監(jiān)測填報(bào)“考生疫情防控健康登記表”。參加考務(wù)工作的人員全部疫苗接種。同時，有針對性地加強(qiáng)防疫知識的宣傳、疫情防控下的心理疏導(dǎo)、思想政治教育、誠信參考教育、應(yīng)試心理教育和正確的輿論導(dǎo)向，加強(qiáng)對考生的管理。考務(wù)培訓(xùn)中增加疫情防控和公共衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)急處置等內(nèi)容，掌握防疫基本技能和考點(diǎn)內(nèi)處置流程。

3.狠抓五個培訓(xùn)。一是抓考點(diǎn)主考、常務(wù)副主考、考場副主考培訓(xùn)，二是抓監(jiān)考員培訓(xùn)，三是抓系統(tǒng)管理員、信息管理員、視頻監(jiān)控員、身份驗(yàn)證員培訓(xùn)，四是抓保密工作人員和紀(jì)檢工作人員培訓(xùn)，五抓學(xué)校領(lǐng)隊(duì)和考點(diǎn)工作人員培訓(xùn)。

4.注重五項(xiàng)檢查。一是開展標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)設(shè)施設(shè)備的檢測維護(hù)保養(yǎng)，今年我區(qū)三個考點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化考場設(shè)施設(shè)備的檢測維護(hù)在考前數(shù)度檢測，保證在考試期間正常運(yùn)行。二是我區(qū)三個考點(diǎn)對外語聽力系統(tǒng)進(jìn)行了維護(hù)，做好了外語聽力準(zhǔn)備工作及其應(yīng)急處置預(yù)案，嚴(yán)格落實(shí)聽力播放室內(nèi)副主考、設(shè)備操作員、外語教師等人員配備，對播音室進(jìn)行監(jiān)督、核驗(yàn)播放內(nèi)容等工作要求。三是開展考點(diǎn)考場的安全檢查，包括考場電扇、電燈、桌椅、電源插座等部位。四是考點(diǎn)功能室配備檢查，包括考務(wù)辦公室、卷卡驗(yàn)收室、廣播室、視頻監(jiān)考室、卷卡保管室、領(lǐng)隊(duì)休息室、醫(yī)務(wù)室、紀(jì)檢室等功能用房配備情況。五是做好試卷保密室的檢查，包括監(jiān)控視頻、監(jiān)控范圍、報(bào)警裝置、消防器材、門柜等方面的檢查。

5.做到三個嚴(yán)實(shí)。一是卷卡領(lǐng)取、運(yùn)送、分發(fā)、入柜要嚴(yán)密。明確人員、明確職責(zé)、明確崗位、明確督察，完善手續(xù)，嚴(yán)格按保密要求規(guī)范操作。二是嚴(yán)控卷卡流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)。卷卡流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)必須確保三人以上人員參與，必須在視頻監(jiān)控下實(shí)施流轉(zhuǎn)，流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)必須即時錄像回放。三是嚴(yán)格考試紀(jì)律要求。積極宣傳《國家教育考試違規(guī)處理辦法》（教育部令第33號）、《中華人民共和國刑法》（修正案九）的有關(guān)違規(guī)、違法處理規(guī)定。抓好考生誠信參考教育（市上制發(fā)的考生誠信參考專題片、區(qū)上制發(fā)的考生誠信參考須知，學(xué)校的考前教育）和考試工作人員的紀(jì)律教育、法紀(jì)教育，簽訂誠信監(jiān)考目標(biāo)責(zé)任書。

6.開展專項(xiàng)整治。做好考點(diǎn)考試環(huán)境的營造，特別高考期間，集中開展2021年高校招生統(tǒng)一考試安全專項(xiàng)整治行動。由區(qū)公安、教科市場管理、文旅、經(jīng)信、生態(tài)環(huán)境、應(yīng)急、等部門開展凈化涉考網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、凈化考點(diǎn)周邊環(huán)境、打擊代考替考作弊、打擊銷售作弊器材和清理整頓涉考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和助考中介等行動。

通過落實(shí)工作措施，我區(qū)2021年國家教育考試做到了三個確保：一是確保試卷絕對安全保密。二是確保參考師生人身安全。三是確保我區(qū)2021年順利實(shí)現(xiàn)平安考試目標(biāo)。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)426.14萬元。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加149.89萬元，增長35.17%。主要變動原因是通川區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化考場高清升級。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)426.14萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入426.14萬元，占100%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)426.14萬元，其中：基本支出426.14萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收、支總計(jì)426.14萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加149.89萬元，增長35.17%。主要變動原因是通川區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化考場高清升級。     

    （圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出426.14萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加149.89萬元，增長35.17%。主要變動原因是通川區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化考場高清升級。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出426.14萬元，主要用于以下方面:教育支出（類）386.35萬元，占90.66%；社會保障和就業(yè)（類）支出18.83萬元，占4.42%；衛(wèi)生健康支出6.16萬元，占1.45%；住房保障支出14.8萬元，占3.47%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為426.14萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.教育（類）教育支出（款）教育管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為386.35萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為18.83萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）:支出決算為6.16萬元，完成預(yù)算100%。

   4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為14.8萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出426.14萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)158.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)267.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2020年減少1.33萬元，下降100%。主要原因是節(jié)約開支。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，通川區(qū)教考中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出426.14萬元，比2020年增加149.89萬元，增長35.17%。主要原因是通川區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化考場高清升級。

（二）政府采購支出情況

2021年，通川區(qū)教考中心政府采購支出總額1.79萬元，其中：政府采購貨物支出1.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備購置。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，通川區(qū)教考中心共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，通川區(qū)教考中心在年度編制階段，組織通川區(qū)2021年普通高考缺口經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支預(yù)算出開展了預(yù)算事前績效評估，對該項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取該項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對該項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

通川區(qū)教考中心按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，能嚴(yán)格按照年初預(yù)算內(nèi)容和數(shù)據(jù)開展工作，若有調(diào)整事項(xiàng)，也是按照相關(guān)要求進(jìn)行核實(shí)后才實(shí)施。完成指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意指標(biāo)都達(dá)到了100%。通川區(qū)教考中心還自行組織了通川區(qū)2021年普通高考缺口經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出績效評價，從評價情況來看，能嚴(yán)格按照年初預(yù)算內(nèi)容和數(shù)據(jù)開展工作，完成了預(yù)期績效目標(biāo)。

 部門績效評價結(jié)果：

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《通川區(qū)教育考試中心2021年部門整體支出績效評價報(bào)告》見附件（附件1），《通川區(qū)教育考試中心2021年普通高考缺口經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)績效自評報(bào)告》見附件（附件2），《通川區(qū)教育考試中心2021年整體支出績效目標(biāo)自評表》（附件3）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

通川區(qū)教考中心整體支出績效自評報(bào)告

（2021年度）

根據(jù)《達(dá)州市通川區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年財(cái)政資金績效評價的通知》要求，我中心及時開展了預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

一、單位概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員情況

     通川區(qū)教考中心總編制12名，實(shí)際在職人員12人，管理人員10人，工勤人員2人，退休7人。

（二）基本職能及主要工作

     通川區(qū)教考中心的主要職能是宣傳和貫徹國家、省、市、區(qū)教育考試部門有關(guān)高考、自考、成考、書法水平測試等招生考試工作的政策規(guī)定；根據(jù)上級招生政策，負(fù)責(zé)制定本地高考等有關(guān)工作的實(shí)施意見和補(bǔ)充規(guī)定，并指導(dǎo)、組織實(shí)施；處理高考、自考、成考、書法水平測試等有關(guān)方面的日常工作，負(fù)責(zé)考生報(bào)名、資審、建檔、體檢、錄取、審核、分析、咨詢等工作；建立和管理全區(qū)高考等考生信息數(shù)據(jù)庫，指導(dǎo)并做好考生信息的采集、處理、上傳、修訂、打印、下載、管理等工作，保證數(shù)據(jù)信息的及時性、準(zhǔn)確性、完整性和保密性；負(fù)責(zé)全區(qū)高考、自考、成考、書法水平測試等有關(guān)考試的組考、考務(wù)、培訓(xùn)、管理等工作，協(xié)助區(qū)招委會成員單位做好相關(guān)工作，保證考試的正常進(jìn)行；統(tǒng)籌各類招生考試的管理，協(xié)調(diào)有關(guān)人員做好相關(guān)考試試卷的保管、押運(yùn)、安全保密等工作，負(fù)責(zé)考務(wù)人員的選調(diào)、培訓(xùn)，指導(dǎo)、督促考點(diǎn)設(shè)置學(xué)校完善考點(diǎn)的設(shè)置；積極推行高考改革，增強(qiáng)服務(wù)意識，維護(hù)廣大考生的合法權(quán)益，正確引導(dǎo)社會、學(xué)校對考生的正確評價，促進(jìn)學(xué)生的健康成長。

二、整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

1.部門預(yù)算收入。2021年收入預(yù)算426.14萬元，一般公共預(yù)算撥款收入426.14萬元，占100%。

2.部門預(yù)算支出。2021年總支出預(yù)算426.14元，支出包括：教育事務(wù)支出347.55萬元，社會保障和就業(yè)支出18.83萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.16萬元，住房保障支出14.8萬元，高考缺口經(jīng)費(fèi)38.8萬元。

3.部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。2021年三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1.部門實(shí)際收入。2021年實(shí)際收入426.14萬元，其中區(qū)本級財(cái)政撥款收入426.14萬元，區(qū)級部門撥款收入0萬元，非本級財(cái)政撥款收入0萬元，其他收入0萬元。

2.部門實(shí)際支出。2021年實(shí)際支出426.14萬元。支出包括：教育事務(wù)支出347.55萬元，社會保障和就業(yè)支出18.83萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.16萬元，住房保障支出14.8萬元，高考缺口經(jīng)費(fèi)38.8萬元。

3.部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。2021年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支

出0萬元，未超出年初預(yù)算數(shù)。

4.部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對比分析。

通川區(qū)教考中心2021年預(yù)算支出426.14萬元，實(shí)際支出426.14萬元，主要包括：教育事務(wù)支出347.55萬元（預(yù)算數(shù)347.55萬元）、社會保障和就業(yè)支出18.83萬元（預(yù)算數(shù)18.83萬元）、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.16萬元（預(yù)算數(shù)6.16元）、住房保障支出14.8萬元（預(yù)算數(shù)14.8萬元）、高考缺口經(jīng)費(fèi)38.8萬元（預(yù)算數(shù)38.8萬元）。

三、部門整體績效目標(biāo)和完成情況

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2021年開展的主要任務(wù)整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定,完成效果好。

四、改進(jìn)措施和建議

（一）存在的問題

1.預(yù)算編制工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)，確保預(yù)算執(zhí)行力度。

2.財(cái)務(wù)人員是兼職的業(yè)務(wù)水平不專業(yè)，有待提高。

（二）改進(jìn)措施

1.加強(qiáng)預(yù)算編制工作，根據(jù)歷年預(yù)算支出執(zhí)行情況審核確定支出預(yù)算項(xiàng)目，提高預(yù)算編制的合理性、科學(xué)性。

2.財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，使業(yè)務(wù)能力和水平與時俱進(jìn)。

達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心

                            2022年9月22日

附件2：

通川區(qū)教考中心普通高考缺口經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)績效自評報(bào)告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

根據(jù)通川區(qū)財(cái)政年初預(yù)算，區(qū)財(cái)政本級資金下達(dá)通川區(qū)2021年普通高考缺口經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金38.8萬元。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分折。

根據(jù)通川區(qū)財(cái)政年初預(yù)算，區(qū)財(cái)政本級資金下達(dá)通川區(qū)2021年普通高考缺口經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金38.8萬元，到位38.8萬元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分折。

根據(jù)省、市、區(qū)相關(guān)文件精神，對專項(xiàng)資金進(jìn)行了合理分配，主要用于組考監(jiān)考費(fèi)、保密費(fèi)、考試用品購置等。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

所有資金嚴(yán)格按照各級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行分賬核算，專款專用。嚴(yán)格資金運(yùn)行制度，嚴(yán)禁截留、擠占、挪用資金，確保資金安全高效地發(fā)揮效益。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

1.完成指標(biāo)情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。完成數(shù)量1個；開展宣傳活動4次；開展專項(xiàng)工作1次。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。加強(qiáng)預(yù)算資金的管理，辦考生和考生家長滿意的高考。

（3）時效指標(biāo)。2021年普通高考6月7-10號完成，資金到位率100%。

（4）成本指標(biāo)。2021年普通高考缺口經(jīng)費(fèi)38.8萬元。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）社會效益。項(xiàng)目覆蓋2021年參加普通高考考生，受益人數(shù)6000多人。

（2）可持續(xù)影響。開展通川區(qū)普通高考工作，促進(jìn)通川區(qū)普通高考工作的發(fā)展。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

學(xué)生、家長滿意度達(dá)98%

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

圓滿完成年度專項(xiàng)績效目標(biāo)。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績效自評，將進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用，確保資金效益最大化。自評報(bào)告將及時報(bào)送區(qū)財(cái)政局。

五、評價結(jié)論及建議

圓滿完成普通高考各項(xiàng)組考及考試工作，確保組考及考試工作萬無一失，做到了家長和考生滿意。

達(dá)州市通川區(qū)教育考試中心

                           　　　　　　　2022年9月22日

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

達(dá)州市通川區(qū)教考中心2021年決算公開表.XLS