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第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

加強黨的建設。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，認真執行區委、區政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實；貫徹落實黨建工作責任制，加強黨員隊伍建設，抓好黨員教育、發展黨員工作；負責宣傳思想文化和意識形態工作；負責組織、宣傳、統戰、政法以及黨風廉政建設和反腐敗工作；落實全面從嚴治黨，落實意識形態工作，負責轄區宣傳思想和精神文明建設。

領導街道治理。深化黨建引領城鄉基層治理，健全街道黨工委對街道治理重大工作的領導體制機制，充分發揮街道黨工委統籌協調各方、領導街道治理的作用，涉及街道治理的重大事項、重點工作、重要問題必須經街道黨工委討論決定，不斷強化街道黨工委屬地領導和統籌管理責任。健全黨組織領導下的社區治理機制，強化社區黨組織在社區各類組織和各項工作中的領導地位，構建區域化黨建組織體系，加強對轄區各類組織的政治領導、工作引領和能力帶動。

組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療救助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規；負責擁軍優屬、社區優撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。

實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、社會管理、人口管理、物業管理服務等工作。負責組織開展轄區內生態環境保護、城鄉社區綠化美化、市政公共設施維護，配合相關職能部門在轄區開展控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。

維護公共安全。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作；負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、法律服務等工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關規定管理外來流動人員，維護轄區社會穩定等；統籌開展、協調轄區內綜合行政執法工作，負責統一指揮和統籌協調轄區范圍內執法力量，依法開展綜合執法、協調聯合執法。

動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和居民、志愿者隊伍等社會力量參與社區治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。

指導社區自治。指導居委會建設，健全自治平臺，組織居民和單位參與社區建設和管理。指導和促進社區、社會組織(社會企業)、社會工作等機制發展完善，強基層群眾性自治組織規范化建設。

切實賦權強能。區級職能部門在直接涉及街道的國土空間規劃編制，以及涉及街道轄區內事關群眾利益的重大決策和重大事項，須聽取街道黨工委意見；涉及街道需多部門協同解決的綜合性事項，由街道黨工委統籌協調；區級職能部門派駐街道機構的工作考核、主要負責同志的任免，須書面征求街道黨工委意見，街道黨工委意見作為相關工作進入下一個環節的前置必要條件,納入巡察、督查、審計等重要內容。對照省上統一制定的賦權清單，及時認領并承接下放街道的權力清單、責任清單、屬地事項清單、公共服務清單，建立清單動態調整、公示機制，推進街道政務公開,確保街道的事情街道辦。

其他工作職責。負責組織人事、機構編制、人大、政協、統戰和統計等工作,負責工會、共青團、婦聯等群團工作。落實財政保障和財政管理有關政策,統籌管理街道各類財政配套資金,開展社區財務審計工作。負責職責范圍內的職業健康、審批服務便民化等工作。按照干部管理權限,負責干部教育、培養、選拔、考核和管理工作,協助管理有關部門駐街道單位的干部;統籌協調轄區內單位和組織,團結、組織黨內外干部和群眾,抓好決策部署的組織實施和督促落實;充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。

完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）2021年重點工作完成情況。

1、強核心固堡壘，黨組織戰斗力不斷提升。一是注重思想教育。利用中心組學習、黨員活動日、舉辦講座、黨課宣講等形式，學習貫徹黨的十九屆六中全會和省市區黨代會精神；扎實開展黨史學習教育，舉辦“憶百年黨史、展時代風采”演講比賽1場、“朝陽街道慶祝建黨100周年黨史知識競賽”1場、黨史學習教育專題和“以學促干、勇擔使命辦實事”讀書班2期、專題講座10場、專題黨課53場、引導轄區各級黨組織組織專題學習360余次，各級黨員干部講黨課205余場；重點圍繞十九屆六中全會、市區黨代會及“兩會”、黨史學習教育、“奮進新征程 ．實現新跨越”大學習大討論大調研、三部簡史、四個歷史時期等進行集中學習、專題研討，有效提升了廣大黨員干部對區委重大決策部署、中心大局大勢等的理解和把握。二是突出典型宣傳。在慶祝中國共產黨成立100周年之際，表揚先進基層黨組織15個、優秀黨務工作者10名、優秀共產黨員40名，頒發黨齡達到50周年的老黨員紀念章312名，成功培樹正面典型標桿。結合黨史學習教育充分借助“紅軍文化陳列館” 、“烈士陵園”等紅色教育基地，教育引導黨員干部自覺筑牢思想防線；通過觀看警示教育片，用發生在身邊的反面典型，教育引導黨員領導干部汲取教訓，做到警鐘長鳴、警惕長存。三是建強組織隊伍。社區建制調整暨“兩委”換屆，采取自上而下、上下結合的方式，推薦選拔出一批務實肯干的社區干部工作者，按照相關選舉程序完成了17個社區黨組織和居委會的換屆工作，社區書記、主任“一肩挑”。建立并完善“朝陽街道后備人才管理庫”，定期采用“上掛下派、內教外學”的方式，推動機關、社區后備干部雙向流動，加快基層干部隊伍知識結構和年齡結構的調整。在今年的社區“兩委”換屆工作中，通過上掛下派的22名同志成功當選社區“兩委”成員。四是筑牢活動陣地。強力推動四合頭、金南社區等6個社區的親民化改造，高標準開展塔沱省級智慧示范社區及“一園一港三中心”的建設工作，著力打造御景上城等4個省級黨建示范小區。全力協調轄區國有資產或新建樓盤開發商持有資產，力爭保障黨組織活動陣地盡可能實體化運行，逐步提升黨組織在轄區居民中的知曉度、認同感，配合度、獲得感，參與度、幸福感。五是踐行通川有禮。結合“以文化人、以禮化戾”工作取向，以“通川有禮、禮行朝陽”為抓手，持續推動“品質通川”在朝陽街道落地見效。大力推行了“有禮街道”、“有禮機關”、“有禮社區”、“有禮小區”、“有禮商圈”、“有禮商家”等6條有禮示范路徑，引導轄區企事業單位、居民群眾主動參與，自覺培樹“有禮”通川人形象。六是構建共享空間。堅持“共建共治共享共榮”機制為引領，結合“我為群眾辦實事”實踐活動，聚焦基層治理重點任務清單，實現資源整合，促進組織共建、資源共享，全面推進“共享空間”建設。已在12個城市社區、62個居民小區打造共享空間，建設共享工具屋22個、共享廚房1個、共享花園驛站14個、共享會客廳15個、共享晾曬區9個、共享閱讀室10個、共享健身區6個、共享休閑涼亭16個、共享足球場2個、共享乒乓球場3個、共享籃球場1個、共享羽毛球場1個、共享活動室2個、共享舞蹈室1個、共享兒童樂園1個、共享游戲場2個、共享充電樁12個、共享果蔬園2個、共享會議室4個。七是落實黨管意識形態、黨管武裝和機要保密工作。始終將意識形態工作作為頭等大事來抓，不斷加強領導，強化措施，調整充實意識形態工作領導小組，使意識形態工作走上了規范化、制度化軌道；召開黨工委會議專題研究意識形態、黨管武裝和機要保密工作，及時解決工作中出現的困難和問題。今年春、夏秋季為部隊輸送36名優質兵員（其中大學生27名）。

    2、持續深化黨風廉政建設。一是強化擔當，全面履行主體責任。專題召開2021年朝陽街道黨風廉政建設工作會3次，細化主體責任清單，將黨風廉政建設和反腐敗工作任務分解到基層、落實到個人。嚴格落實談心談話制度，黨工委書記與班子成員開展廉政談話11次，督促分管領導與各部門負責人開展談心談話20余次，對其他部門工作人員開展集體廉政談心談話4次。堅持做到“四個親自”，嚴格執行民主集中制，“三重一大”事項民主決策。二是加強宣傳，筑牢拒腐防變防線。深入開展黨風廉政建設社會評價活動，結合黨史學習教育“我為群眾辦實事”活動，開展整治“群眾最不滿意的10件事”訴求反饋會活動70余場，為群眾實際解決問題90余條，充分利用“黨員活動日”組織機關黨員學習《中國共產黨章程》《黨紀處分條例》《黨內監督條例》。認真開展“以案促改”工作，組織集中觀看警示教育8余次。三是健全制度，預防滋生腐敗現象。整肅工作作風督查15次，創建工作、疫情防控派出100余人次開展監督檢查，發現問題200個，督促現場整改170余個，交辦社區整改30余個。摸排問題線索4條，黨紀立案4件4人，黨紀處分3人，1人正移送上級紀委審理中。抽調社區紀委書記（紀檢員）上派學習鍛煉，提升監督水平和工作能力；報送紀檢信息18篇，被市、區紀委采用5篇。

3、全面摸排、嚴防嚴守，提升疫情常態化防控能力。調整疫情防控領導小組和應急預案，設立管控檢測點124個、2個卡點。一是全面摸排境外、國內疫情重點地區來人等重點人群，確保“一人不漏”納入管控范疇。截至目前，累計摸排管控境外來200人，摸排返回3181人，以上人員全部安排落實核酸檢測，結果均為陰性。二是強化應急處理能力，按照不少于3個月的標準做好防護物資儲備，目前儲備一次性醫用外科口罩100000只，防護面屏1000個，醫用外科手套10000副，一次性醫用鞋套10000只，一次性防護服300件，護目鏡500只，體溫槍200把，免洗手液200瓶，消毒酒精150公斤，消毒液200公斤。

4、重點工作高效有序推進。一是高效推動經濟發展。新入庫固定資產投資項目4個，計劃投資8.3億元，完成固定資產投資8億元，錄入新增企業821個，維護名錄庫單位5680個；開展對9個規下服務業、18個企業限下企業及個體經營戶的抽樣調查、對3個小微企業和個體經營戶跟蹤調查，開展城鄉一體化工作，共抽樣調查10戶住戶記帳。接恰國有單位19個，共接收國有企業退休職工174人，黨員27人。二是狠抓征拆工作。火車站片區改造、馬踏洞片區西延線Ⅱ期道路建設項目征收工作已全部完成，目前正在跟進與成鐵局大協議的簽訂，全力做好達州火車站公交首末站、還建、跨線大橋項目建設的協助、配合及鐵中改擴建項目的征收和涉鐵單位回遷等工作。協助區征拆辦全面完成市重點項目塔沱至金龍大橋延線土地整理（公交停保場）、濱河西路（市政道路）河堤防護、塔沱片區市政道路建設（3號路）、陽平路改造、鳳凰山公園環鳳路建設等項目的征地拆遷工作，未發生大的信訪等事件。三是加快推進安置房建設。金山寺社區二期安置房已選房，完成新酢坊社區、皂角埡四六組、金南社區安置房的安置工作；移交門市2095.99㎡、車庫8684.61㎡。排查不動產遺留問題項目32個，朝陽街道包案8個。四是細化落實，打好安全生產攻堅戰。調整安委會成員，進一步健全“五級五覆蓋”和“五落實五到位”的責任體系和生產經營單位負責、職工參與、政府監管、行業自律和社會監督的機制。采取專家授課、觀看安全教育警示影像視頻、應急救援演練、現場觀摩、社區主任進行安全工作述職和領導點評的方式召開每月安全工作例會，開展“以學促干，勇擔使命辦實事”黨史學習專題安全工作培訓會1次，在摩爾百貨生活廣場舉開展安全知識宣傳咨詢活動1次，街道全體干部職工于11月參加消防安全知識培訓及消防安全應急演練。常態化開展對轄區內商場市場、“多合一”場所、勞動密集型企業、公共娛樂場所等10大類場生產經營單位和30余個居民小區進行了消防安全專項排查、整治，立整立改78家，下發整改通知書18份。與護林員簽訂森林管護合同，做到全年無森林火災；開展對8家危險化學品單位和煙花爆竹“打非治違”10余次檢查，與?；瘑挝缓炗啞栋踩兄Z書》，目前已關停3家煙花爆竹零售經營門店。嚴格落實汛期領導帶班24小時值班制，主要領導親自部署，深入一線指揮調度，高效科學開展防汛救災工作，及時處置險情，做到汛期無人員傷亡。督導檢查2處地質災害點和2處易滑坡點8次和4次地質災害應急疏散演練；開展食品安全宣傳3次，講座培訓2次，發放資料2000余份，整治校園周邊流動攤販30余個，下達了整改意見書30余份；認真開展道路及交通運輸安全檢查，對轄區13家建筑單位進行了安全檢查。五是狠抓難點，提升城市管理水平。堅持每周工作例會，建立“疏堵”結合模式，組建巡邏隊伍，完善考核機制，持續推進“五治”工程，常態化開展綜合執法護市容市貌。配合相關部門聯合執法36次，140余人次參與，出動執法車輛97臺次，勸離占道經營3000余個、拆除亂搭亂建30余起、清運垃圾70余車；整治鐵路沿線安全問題21起。六是生態優先、守牢底線。嚴格落實河長制，每周開展一次巡河，懸掛標語10余幅，修復更換河長公示牌12個，清理亂堆、亂放、亂傾現象36余處；開展環境生態巡查49余次，巡視督查商家企業28家，其中：督促整改問題突出企業16家，協助上級相關部門關停2家企業，協辦完成央督生態環境問題5件。完成長江經濟帶生態環境問題交辦單3件，協助區環境保護局整治”散亂污“企業共計20余家，其中：取締了5家，勒令整改10余家，完成環境保護局網絡化網絡APP下達的環境整治任務30余件。定期對鐵路沿線進行巡視督查。聯合京環公司清理轄區衛生死角30余處，辦理市（區）長熱線、鳳凰山下、整治“群眾最不滿意的10件事”辦環境污染信訪件40余件。七是扎實做好信訪維穩工作。實行領導包案制，建立重點人員臺賬，集中化解歷史遺留問題，做到小事不出社區，大事不出街道，矛盾不上交，風險不外溢。進一步完善工作預案，開展治安大巡邏、多元化矛盾糾紛化解，錄入《四川省基層綜治暨大調解工作信息管理系統》信息211條，調解率100%；加強對高危、特殊人群幫教管理，排查精神障礙患者259人（23人住院），并建立一人一檔管理體系；強化鐵路護路工作的宣傳、巡查等工作；無新增邪教及其它組織成員，無人參與邪教組織其它組織的違法犯罪活動，無傳播、散發邪教非法宣傳品現象，無重大涉邪事（案）件發生，開展反邪教警示教育、已轉化“法輪功”人員和其他邪教人員解脫工作和“誣告濫訴”人員的教育轉化工作，在冊“法輪功”邪教人員有11人（已死亡2人），其他邪教人員7人，納入教育轉化1人，納入解脫9人。辦理交辦件、網上信訪事項等，受理市（區）委書記信箱、市（區）長熱線共412件，辦結率為100%；處理回復“鳳凰山下”等論壇網絡輿情24件，辦理來信、信訪業務系統信訪事項10件，辦結率100%；大力開展社區戒毒社區康復工程，在冊吸毒人員350人（其中社區戒毒社區康復41人）；開展“喜迎建黨100周年，共享無毒健康人生”集中宣傳活動，發放宣傳資料10000余份；開展禁種鏟毒專項行動、吸毒人員、易制毒高危場所排查、6.26國際禁毒日宣傳活動和接茬幫教工作，發放宣傳資料1500余份；組織在校學生參觀禁毒教育基地；開展平安建設工作宣傳，協助打擊“食藥環”“黃賭毒”“盜搶騙”等群眾反映強烈的違法犯罪活動；利用召開院壩會、入戶走訪、LED屏滾動播放、張貼海報、拉橫幅、發宣傳單等形式，大力宣傳推廣“國家反詐中心”APP、“熊貓反詐”快手微信公眾號。八是全力做好重點“群體”信訪維穩工作。針對涉軍、失獨等群體的不穩定因素，實行層層領導包案，落實到人，有預案、有臺賬、有措施、有隊伍，確保人員不失控、不失聯，維護了社會大局穩定。九是鞏固幫扶，確保真脫貧。將鄉村振興納入朝陽街道“三重”工作體系，建立《防止返貧動態監測幫扶工作臺賬》；辦事處領導入戶幫扶慰問2戶貧困戶12次，6名財供人員赴羅江鎮石燕村入戶幫扶慰問貧困戶20余次，核算收入及開支，實現穩定脫貧。十是扎實開展掃黑除惡專項斗爭。調整充實領導小組，制發系列配套文件，召開各類培訓宣傳會、院壩宣傳會近30余場，發放各類宣傳資料3萬余張，宣傳發動居民5萬余人次。十一是高效推進創建工作。調整充實領導小組，以“創建為民、創建惠民、創建靠民”為工作目標，堅持“共建共治共享”為原則，緊扣創建標準，緊盯薄弱環節，緊抓關鍵舉措，充分營造創建工作良好氛圍，全面深入推進創建工作。通過小喇叭宣講、院壩會、櫥窗、宣傳欄、LED、入戶等宣傳方式進行廣泛宣傳，設置花臺插件2000余個，宣傳欄480余個，發放應知應會資料30000余份；制作“社會主義核心價值觀、市民文明公約、未成年人思想道德建設、講文明樹新風”等公益廣告共計680處，開展“講文明、樹新風”院壩會236場、衛生健康及應急救護知識宣傳290余次；開展空地、山坡菜地等“退菜還林復綠”工作，涉及5個社區，實施點位12處約340畝種植三葉草，栽種喬木；集中整治居住環境，清理歷史遺留衛生死角380余處，整治“三無”樓院小區120余個、背街小巷環境衛生50余條，拆除違規建筑物59處，規范蜘蛛網60余處，疏通下水管網系統12處，勸導游攤、騎門攤9000余次，增設垃圾桶80余組、愛心便民雨傘架18個、愛心小藥箱18個、置物架18個、助聽器18個、老花鏡及放大鏡各18副、煙柱10個，規范劃線停車位900余處、無障礙停車位16個、黑化道路4處；采取“一院一策”原則，對老舊小區改造，納入朝陽街道一期老舊小區改造的5個，片區2個，其中正在施工點位有1個，正在完善方案設計及等待專家組審核6個，納入朝陽街道二期老舊小區改造的10個，其中正在施工點位有1個，正在完善方案設計及等待專家組審核9個，紅旗點位3個，正在實施中，計劃12月底全面完工；與聯創工作開展各類志愿服務活動90余場。

5、社會秩序和諧穩定。一是深入推進依法治理。積極探索依法治理工作思路，開展法治示范社區創建和“法律七進”活動、“法治宣傳、基層治理、依法治理在鄉村（社區）一體貫通”試點工作。二是網格化管理更加完善。進一步優化網格，實施科學化、精細化管理，加大對事件的上報及處理，有效推動平安建設向縱深發展。錄入事件5375件，處理率100%，大力提升活躍度，平均活躍度達100%；廣泛開展網格化三項重點工作，特殊人群走訪量走訪完成比例達100%。三是物業管理更加規范。堅持“政府主導、屬地管理、示范帶動、循序漸進”的原則，建立健全物業管理長效機制，積極推進城鄉社區治理，推行 “1556” 小區治理工作模式。四是扎實開展城市社區治理與發展工作。調整充實領導小組，深入社區、小區調研10余次，收集匯總“三無”樓院基本情況。五是做好審計工作。緊緊圍繞辦事處中心工作，本著“審計監督與審計服務”工作方針，核查信訪事項，督促9個社區對2020年度社區干部經責審計問題進行整改，組織報賬員開展審計業務培訓，精準把脈財政專項資金使用；完成審計電子數據、內部審計基本情況及業務情況資料上報。六是扎實開展退役軍人服務管理工作。成功創建“全省示范退役軍人服務站”，杜傳亮同志被評為“全省優秀服務站站長”；扎實開展300人以上退役軍人示范服務站創建工作，積極參加全區紅色故事宣講活動，楊富波和胡斌2人被評為區級創業之星；完善“一人一檔一卡”大走訪臺賬，走訪4673人；接訪涉軍轉業士官自謀職業及退役軍人135次，化解矛盾134人；扎實開展走訪慰問活動，落實退役軍人光榮牌84人，打卡直發各類補貼。七是財政監督不斷提升。做好2020年部門決算和2021年部門預算的公開，科學、合理編制2021年度收支預算；對報賬員培訓3次，指導各社區財務管理工作，做好各社區2020年度賬務結轉和債務清理工作。

6、社會事業惠及民生。一是完成各項參保任務。醫保參保4萬余人，錄入政務一體化信息平臺200余條，處理錯誤錄入信息20余條；新參加城鄉居民養老保險100余人次3萬余元；辦理居民養老保險退保90余件，辦理社保生存認證100余人、特殊居民養老保險認證40余人次、居保認證80余人、為外地居民辦理社保認證40余人，追繳冒領多領養老保險2萬余元；辦理市、區兩級下崗失業人員社保補貼300余人，報送125名公益性崗位和7名大學生公益性崗位資料。二是關心關愛困難群眾。為145名申報綠色惠民殯葬補貼人員的資料待批，協助23戶困難戶申請市區惠民幫扶救助，救助流浪乞討人員11人次，幫助困難學生助學21人；打卡直發襄渝鐵路西段傷殘民兵5人、孤兒3人、事實無人撫養兒童9人、城市三無特困人員7人生活補貼共約22萬元；對1383名殘疾人開展殘疾人量服工作，開展殘疾人康復工作（腦癱兒童和智殘兒童康復訓練14人、孤獨癥兒童康復訓練6人），為39名殘疾人配發了輔助器具，上報殘疾人機動車輪椅燃油補貼6人、殘疾人居家靈活就業（創業）直補17人、困難家庭白內障患者免費手術6人。三是低保管理更加規范。認真開展陽光低保評議審定工作，對現有低保人員重新進行入戶調查，現有低保戶456戶（其中：城市低保433戶712人，年發放2355744元；農村低保13戶25人，發放6.96萬元），對符合享受低保條件的困難群眾做到了“應保盡保”。四是衛生計生服務更加優化。辦理生育證449件、流動人口婚育證30件，獎扶、特扶、生育服務證錄入一體化政務服務平臺449件，開展2022年度新增獎扶、特扶的申報。

7、社區建設更加規范。一是社區陣地建設進一步規范。二是社區文化建設進一步規范。把打造社區文化作為重要工作，納入黨工委工作議事日程，抓經常，經常抓。免費開放了17個社區的圖書室、閱覽室、娛樂室，豐富社會文化生活，激發了干部職工隊伍活力。

二、機構設置

2021年度共設置機構4個，包含獨立編制及核算行政單位1個，事業單位3個（便民服務中心、會核中心、環境治理中心）

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年收入共計2820.7萬元（本年收入2688.46萬元，上年結轉132.24萬元）,（其中人員經費677.14萬元、日常公用經費101.24萬元、項目經費2042.32萬元）；2020年收入共計3637.17萬元（本年收入3624.69萬元，上年結轉12.48萬元），本年收入比上年減少816.47萬元，減少22.44%(其主要原因是項目收入減少)。

2021年支出2688.46萬元,（其中人員經費670.93萬元、日常公用經費84.35萬元、項目經費1933.18萬元）；2020年支出共計3504.93萬元；比上年減少816.46萬元，減少23.29%(項目支出增加)

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計2688.46萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2469.04萬元，占91.84%；政府性基金預算財政撥款收入218.35萬元，占8.12%；國有資本經營預算財政撥款收入1.07萬元，占*0.04%。

(圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計2688.46萬元，其中：基本支出755.28萬元，占28.09%；項目支出1933.18萬元，占71.91%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2021年財政撥款收入共計2820.7萬元（本年財政撥款收入2688.46萬元，上年結轉132.24萬元）,2020年財政撥款收入共計3637.17萬元（本年財政撥款收入3624.69萬元，上年結轉12.48萬元），本年財政撥款收入比上年減少816.47萬元，減少22.44%(其主要原因是項目收入減少)。

   2021年財政撥款支出2688.46萬元, 2020年財政撥款支出共計3504.93萬元，比上年減少816.47萬元，減少23.29%(項目支出減少)。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2469.04萬元，占本年支出合計的91.84%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加563.8萬元，增長29.59%。主要變動原因是一般公共項目支出增加。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出2469.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出624.06萬元，占25.28%；文化旅游體育與傳媒支出5萬元，占0.21%；社會保障和就業支出1190.88萬元，占48.23%；衛生健康支出182.83萬元，占7.4%；城鄉社區支出支出164.27萬元，占6.65%；農林水支出238.09萬元，占9.64%；住房保障支出55.41萬元，占2.24%；災害防治及應急管理支出6萬元，占0.25%；其他支出2.5萬元，占0.1%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為2469.04萬元，完成

預算94.92%。其中：

2010301一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為456.47萬元，完成預算95.27%。原因是結轉22.64萬元為公用經費等結轉在下年支付。

2010308一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）信訪事務（項）: 支出決算為15萬元，完成預算80.21%。原因是結轉3.7萬元為其他公用經費結轉在下年支付。

2010350一般公共服務（類）政府辦公廳(室)及相關機構事務（款）事業運行（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。原因是結轉0.35萬元為其他公用經費結轉在下年支付。

2010699一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。原因是結轉0.1萬元為其他公用經費結轉在下年支付。

2010501一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

2010507一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動運行（項）: 支出決算為40萬元，完成預算100%。

2010899一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）: 支出決算為2.1萬元，完成預算100%。

2012901一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%。

2012902一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為6.5萬元，完成預算100%。

2012950一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運項（項）: 支出決算為84.99萬元，完成預算100%。

2013299一般公共服務（類）組織事務(款)其他組保事務支出(項): 支出決算為15萬元，完成預算100%。

2013602一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為2.5萬元，完成預算100%。

2070109文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為5萬元，完成預算100%。

2080208社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）: 支出決算為678.39萬元，完成預算87.22%.,原因是結轉99.43萬元社區干部績效考核及報酬在下年發放。

2080501社會保障和就業支出（類)行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為7.26萬元，完成預算100%

2080505社會保障和就業支出（類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為43.5萬元，完成預算100%

2080506社會保障和就業支出（類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 支出決算為2.61萬元，完成預算100%

2080699社會保障和就業支出（類)企業改革補助（款）其他企業改革發展補助（項）: 支出決算為9.68萬元，完成預算100%

2080705社會保障和就業支出（類)就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 支出決算為224.1萬元，完成預算100%

2080801社會保障和就業支出（類)撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為20.3萬元，完成預算100%。

2080805社會保障和就業支出（類)撫恤（款）義務兵優待金（項）: 支出決算為186.17萬元，完成預算99.75%。原因是結轉0.45萬元為義務兵立功獎勵金結轉在下年支付。

2081001社會保障和就業支出（類)社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。原因是結轉0.5萬元為兒童之家經費結轉在下年支付。

2081005社會保障和就業支出（類)社會福利（款）社會福利事業單位（項）: 支出決算為14.24萬元，完成預算100%。

2081199社會保障和就業支出（類)殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預算100%。

2089999社會保障和就業支出（類)其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為4.13萬元，完成預算100%。

2100102衛生健康支出（類）衛生健康管理服務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為10.08萬元，完成預算100%。

2100199衛生健康支出（類）衛生健康管理服務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）:支出決算為0.2萬元，完成預算100%。

2100399衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）:支出決算為90萬元，完成預算100%。

2100410衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）:支出決算為58萬元，完成預算100%。

2101101衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為13.17萬元，完成預算100%。

2101102衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為11.38萬元，完成預算100%。

2120199城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）: 支出決算為1.5萬元，完成預算44.64%。原因是結轉1.86萬元為其他公用經費結轉在下年支付。

2120201城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）: 支出決算為149.92萬元，完成預算100%。

2120501城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）: 支出決算為12.85萬元，完成預算100%。

2130199農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）: 支出決算為68.63萬元，完成預算100%。

2130505農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款)生產發展（項）: 支出決算為0.6萬元，完成預算100%。

2130599農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款)其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）: 支出決算為4.9萬元，完成預算100%。

2130705農林水支出（類）農村綜合改革（款)對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為163.96萬元，完成預算100%。

2210103住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）:支出決算為7萬元，完成預算100%。

2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為48.41萬元，完成預算100%。

2240106災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:支出決算為6萬元，完成預算65.15%。原因是結轉3.21萬元為安全經費結轉在下年支付。

2299999其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:支出決算為2.5萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出755.28萬元，其中：

人員經費670.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費84.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是2021年未發生公公務接待費、公務用車購置及運行維護費、因公出國（境）費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出218.35萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算撥款支出1.07萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，機關運行經費支出84.36萬元，比2020年減少0.95萬元，下降1.11%。主要原因是公用經費支出減少。

（二）政府采購支出情況

2021年，政府采購支出總額4.09萬元，其中：政府采購貨物支出4.09萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛。

（四）預算績效管理情況。

1.本單位各項績效目標完成好（詳見2021年部門整體支出績效評價報告和2021年項目績效評價報告）

2.部門績效評價結果。

本部門按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對項目開展了績效評價，《2021年項目績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務支出（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映鄉鎮單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）：指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

13.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

14.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

15.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：指反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

16.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

17.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

18.一般公共服務支出（類）審計事務（款）審計業務（項）：指反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專項等方面的支出。

19.一般公共服務支出（類）紀檢檢察事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

20.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

21.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：指反映群眾文化方面的支出，包括基層文化（站）、群眾藝術館等支出。

22.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）：反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

23.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）：指反映開展城鄉社區治理、城鄉社區服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設和社區治理工作的支出。

24.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

25.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）：指反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

26.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金發及喪葬補助費。

27.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）義務兵優待（項）：指反映用于義務兵優待方面的支出。

28.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對于兒童提供福利服務方面的支出。

29.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：指反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

30.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

31.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：指反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

32.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

33.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部分安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

34.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。

35.城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）：指反映城鄉社區、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。

36.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）：指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

37.農林水支出（類）水利（款）其他農林水支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于農林水方面的支出。

38.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）：指反映病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

39.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支出建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

40.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

41.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）：指反映安全生產監管方面的支出。

42.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

43.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

44.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

45.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

46.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

47.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件1

2021年部門整體支出績效評價報告

部門概況

（一）機構、人員、車輛情況。

朝陽街道辦事處戶籍數37109戶，戶籍人口數87982人，常住人口265513人、幅員面積16.33平方公里、內設機構7個、下轄社區17個、財政供養人數40人，臨時人員30余人；年度承擔征地拆遷、信訪維穩、安置房建設等重點工作。辦事處無公務用車。

 (二）單位主要職責

1.加強黨的建設。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，認真執行區委、區政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實；貫徹落實黨建工作責任制，加強黨員隊伍建設，抓好黨員教育、發展黨員工作；負責宣傳思想文化和意識形態工作；負責組織、宣傳、統戰、政法以及黨風廉政建設和反腐敗工作；落實全面從嚴治黨，落實意識形態工作，負責轄區宣傳思想和精神文明建設。

2.領導街道治理。深化黨建引領城鄉基層治理，健全街道黨工委對街道治理重大工作的領導體制機制，充分發揮街道黨工委統籌協調各方、領導街道治理的作用，涉及街道治理的重大事項、重點工作、重要問題必須經街道黨工委討論決定，不斷強化街道黨工委屬地領導和統籌管理責任。健全黨組織領導下的社區治理機制，強化社區黨組織在社區各類組織和各項工作中的領導地位，構建區域化黨建組織體系，加強對轄區各類組織的政治領導、工作引領和能力帶動。

3.組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療救助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規；負責擁軍優屬、社區優撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。

4.實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、社會管理、人口管理、物業管理服務等工作。負責組織開展轄區內生態環境保護、城鄉社區綠化美化、市政公共設施維護，配合相關職能部門在轄區開展控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。

5.維護公共安全。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作；負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、法律服務等工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關規定管理外來流動人員，維護轄區社會穩定等；統籌開展、協調轄區內綜合行政執法工作，負責統一指揮和統籌協調轄區范圍內執法力量，依法開展綜合執法、協調聯合執法。

6.動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和居民、志愿者隊伍等社會力量參與社區治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。

7.指導社區自治。指導居委會建設，健全自治平臺，組織居民和單位參與社區建設和管理。指導和促進社區、社會組織(社會企業)、社會工作等機制發展完善，加強基層群眾性自治組織規范化建設。

8.切實賦權強能。區級職能部門在直接涉及街道的國土空間規劃編制，以及涉及街道轄區內事關群眾利益的重大決策和重大事項，須聽取街道黨工委意見；涉及街道需多部門協同解決的綜合性事項，由街道黨工委統籌協調；區級職能部門派駐街道機構的工作考核、主要負責同志的任免，須書面征求街道黨工委意見，街道黨工委意見作為相關工作進入下一個環節的前置必要條件,納入巡察、督查、審計等重要內容。對照省上統一制定的賦權清單，及時認領并承接下放街道的權力清單、責任清單、屬地事項清單、公共服務清單，建立清單動態調整、公示機制，推進街道政務公開,確保街道的事情街道辦。

9.其他工作職責。負責組織人事、機構編制、人大、政協、統戰和統計等工作,負責工會、共青團、婦聯等群團工作。落實財政保障和財政管理有關政策,統籌管理街道各類財政配套資金,開展社區財務審計工作。負責職責范圍內的職業健康、審批服務便民化等工作。按照干部管理權限,負責干部教育、培養、選拔、考核和管理工作,協助管理有關部門駐街道單位的干部;統籌協調轄區內單位和組織,團結、組織黨內外干部和群眾,抓好決策部署的組織實施和督促落實;充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。

10.完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1.部門預算收入

2021年我辦年初預算數為1254.4萬元。

2.財政非稅收入計劃數

無

    3.部門預算預算支出

預算支出數為2688.46萬元，其中基本支出755.28萬元，項目支出1933.18萬元。

(二)部門預算執行情況

1.部門實際收入

    全年收入合計2688.46萬元，其中區本級財政撥款收入2688.46萬元.其中本年預算1254.4萬元，追加1434.06萬元。

2.部門實際支出

    全年總支出2688.46萬元，其中基本支出755.28萬元，項目支出1933.18萬元。基本支出是為保障各部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括工資福利支出670.93萬元，商品與服務支出84.35萬元；項目支出有：朝陽街委綜合文化中心免費開放資金支出5萬元；義務兵優待金和立功獎勵金支出186.17萬元；公益性和輔助性崗位退役士兵所需資金支出224.1萬元；嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費支出10.08萬元；新冠疫情防控及疫苗接種應急工作支出148萬元；第一批“紅旗示范點”老舊小區改造支出7萬元；第二批“七清五有紅旗示范點”資金支出60萬元；鄉鎮街委2019年“三職”干部醫保和社保補貼支出45.59萬元；群團工作經費22.8萬元；社區建設干部報酬和經費支出765.48萬元；金山寺社區安置房項目建設資金支出158.35萬元；信訪維穩工作支出15萬元；第七次全國人口普查工作“兩員”經費支出40萬元；2021年基層黨建補助資金（共享空間示范點）支出15萬元；國有企業退休人員社會化管理補助資金支出10.76萬元；（廖德清）喪葬撫恤費及遺屬補助資金支出20.3萬元；鋼花社區建設專項資金支出10萬元；重點工作資金支出78.9萬元；創建工作經費支出4.1萬元；鄉鎮空地植綠土地資金支出56.92萬元；清掃保潔市場化代掃經費支出12.85萬元；精準扶貧檔案整理工作支出0.6萬元；川浙藍莓扶貧現場會、工業“挑大梁”現場會環境衛生整治支出4.9萬元；社區離任干部一次性養廉補助支出31.28萬元。

3.部門三公經費實際支出情況

    2021年三公經費支出0萬元。

4.部門年度預算執行情況對比分析

2021年支出我辦經濟分類情況如下：基本工資預算數為139.24萬元，支出完成率為100%；津貼補貼預算數為58.58萬元，支出完成率為100%；獎金預算數為 4.86萬元，支出完成率為100%；伙食補助預算數為15.68萬元，支出完成率為100%；績效工資預算數為56.46萬元，支出完成率為100%；機關事業單位基本養老保險費預算數為43.5萬元,支出完成率為100%;職業年金繳費預算數為2.61萬元，支出完成率為100%;職工基本醫療保險繳費預算數為24.55萬元，支出完成率為100%；其他社會保障繳費預算數為4.13萬元，支出完成率為100%；住房公積金預算數為48.41萬元，支出完成率為100%；其他工資福利支出預算數為161.76萬元，支出完成率為100%；辦公費預算數為210.52萬元（含17個社區辦公經費），支出完成率為100%；印刷費預算數為9.5萬元，支出完成率為100%；水費預算數為2.16萬元，支出完成率為100%；電費預算數為7.2萬元，支出完成率為100%；郵電費預算數為5.45萬元，支出完成率為100%；差旅費預算數為2萬元，支出完成率為100%；維修護費預算數為11.42萬元，支出完成率為100%；租賃費預算數為56.92萬元（空地植綠租金），支出完成率為100%；會議費預算數為0.3萬元，支出完成率為100%；培訓費預算數為3.44萬元，支出完成率為100%；委托業務費預算數12.85萬元，支出完成率為100%；工會經費預算數為10.59萬元，支出完成率為100%；福利費預算數為4.87萬元，支出完成率為100%；其他交通費預算數為11.84萬元，支出完成率為100%；其他商品和服務支出預算數為139.61萬元，支出完成率為100%；撫恤金預算數為22.25萬元，支出完成率為100%；生活補助預算數為1175.8萬元，支出完成率為100%；獎勵金預算數為0.09萬元，支出完成率為100%；其他對個人和家庭的補助預算數為103.53萬元，支出完成率為100%；辦公設備購置預算數為4.09萬元，支出完成率為100%；基礎設施建設預算數為175.9萬元，支出完成率為100%；拆遷補償預算數為158.35萬元，支出完成率為100%。

三、部門整體績效目標和完成情況

2021年，我辦根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我辦2021年度財政資金使用績效管理總體情況很好。

（一）編制原則

按照量入為出、績效性、合法性、真實性分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素全覆蓋，保障辦事處政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有支出。

（二）編制程序

年初辦事處按財政局安排預算編制工作，在規定時間內將部門收支預算計劃（含辦事處各部門及社區預算）上報財政局審定，根據區財政局審定后下達的預算收支總額，編制預算計劃報辦事處黨委審定，并形成政府預算草案提交辦事處人民代表大會審議。批準后上報區財政局，由財政局正式下達預算批復后執行預算。

   （三）管理制度情況

一是完善了財務制度。近年來，我辦進一步完善了政府采購審批、公務接待審批、帳務報銷流程等相關制度，并嚴格執行。

二是明確崗位分工。財政所除設置會計、出納、村財等崗位外，設立復核崗位，所有從事會計的工作人員均具備會計職業操守。關鍵崗位實行定期輪崗制。工作人員的調動或離職按照相關規定與接管人員辦理交接手續。

三是加強帳務核對。上級撥付的相關款項及時入賬，通過記賬、對賬、結賬等系列會計處理，防止賬務差錯，保證賬務記載正確。實行每月定期核對制，對原始憑證、編制記賬憑證合法合規性、數據精準性等進行全面審核，發現問題及時糾正。

    （四）資金使用合規情況

1.支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；

2.資金撥付有完整的審批程序和手續；

3.項目支出按規定經過評估論證；

4.支出符合鄉鎮部門預算批復的用途；

5.資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況;

6.管理使用財政資金無被審計、財政監督、紀檢等部門處罰情況。

（五）資金使用效益

行政效能、社會公眾或服務對象對辦事處相關部門履職情況非常滿意。

    四、改進措施和建議

一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的

財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。

四是將獎懲制度引入財政預算的執行工作，對執行不到位的財政人員按照規章制度進行合理的懲罰，對執行工作完成較好的工作人員進行一定程度的獎勵，從而增強對財政計劃執行的積極性，使鄉鎮財政預算管理的執行力度和執行效率進一步提高。

五是建立內部監督和外部監督。內部監督主要是指鄉鎮機關內部人員的相互監督，加強對財政使用計劃、財政報告等財政文件的審查力度，為財政正常運轉提供一個安全規范的環境。外部監督主要是指公眾對鄉鎮機關財政工作的監督。

附件2：

2021年項目績效評價報告

2021年，朝陽街道辦事處在區級各部門的具體指導下，辦事處黨工委加強領導，嚴格要求，把各項目工作為重點工作，嚴格按照操作流程和工作要求，各實施項目有效推進。現將我辦項目支出自查情況匯報如下：

一、項目概況

項目基本情況

1.我辦在項目管理中的職能

(1)管理建設項目的立項可行性研究和設計工作

(2)管理建設項目招標工作

(3)管理建設項目的材料、設備采購工作;

(4)管理建設項目的變更、簽證工作,審定造價和使用功能發生較大變化的建設項目變更、簽證;

(5)管理建設項目的質量、迸度、投資;

(6)審議和審定建設工作管理的相關程序、規則、制度

(7)其他建設管理工作事項。

單位黨委會遵循集體研究、民主決策、少數服從多數的議事規則。班子成員具有平等的知情權、建議權、表決權,并負有必要的保密義務。嚴禁任何個人單獨決策或者擅自改變集體決策意見。決策過程及各方面意見應當形成書面文件,與相關資料一同妥善歸檔保管。

2.項目立項、資金申報的依據

(1)嚴格實行項目法人責任制、招標投標制、工程監理制、合同管理制。不得未批先建或不按批復規模和投資建設的項目。建設項目歸口部門建設管理崗按照單位整體發展規劃

組織擬訂建設工程項目建議書,組織起草建設工程立項申請,經黨委會審批后,方可作為本單位建設立項項目

(2)立項審批按照《達州市市級政府投資項目立項管理辦法》的規定進行項目建議書和可行性研究報告的編制。項目建議書和可行性研究報告黨委會審議同意后按審批權限報發改局等有關部門批準。

(3)建設工程項目立項報告和可行性研究報告獲批準后,由建設項目歸口部門組織編制或調整年度建設投資計劃,按規定報發改部門、財政局相關部門審批。

3.資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況

（1）加強建設管理,合理確定建設規模和建設標準,嚴格控制各環節工程造價,增強投資控制意識,提高經濟效益。

（2）建設項目投資實行預算管理,加強項目計劃與財務預算的整合,杜絕無預算的項目。申報建設項目必須進行可行性論證和嚴格審核,并視當年財力合理安排。

（3）建設項目歸口部門負責項目預算的編制工作,可以聘請有資質的第三方進行,項目預算一經批復,不得自行調整。預算執行中,如發生工程變更、新增等調整,必須按照規定的程序報批

（4）建設項目歸口部門負責項目預算前期工作經費的編制工作，建設項目歸口部門負責人審核后,經財政所負責人、分管領導審核后,由主要領導進行審批,主要領導依據“三重一大”有關規定,決定是否上會,最后報財政局或發改部門審核

（5）建設項目歸口部門負責組織協調建設工程預算結算的核查。核查人員應客觀、公正、公平、合理核查經監理審查的工程預算及竣工結算書。核查依據為：國家及地方建設行政管理部門有關工程造價的管理規定和合同及合同約定的相關文件

（6）建設項目歸口部門現場代表督促監理、施工單位于竣工后及時提供完整、真實、準確的結算資料,確保結算按時完成并真實反映工程的造價

（7）項目在簽訂項目施工合同時,必須進行審計約定,項目投資額以國家審計機關依法作出的審計結論作為決(結)算依據。項目竣工審計投資額超過批準概算的,參照省發展改革委《轉發〈國家發展和改革委關于加強中央預算內投資項目概算調整管理的通知〉的通知》(川發改投資(2009〕800號)要求執行。

（8）單位財務會計應嚴格按照《建設工程價款結算暫行辦法》的規定,根據提交的建設工程結算審計報告,及時辦理支付工程竣工結算價款的手續。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金分配原則按要求開展項目實施，確保做到?？顚Ｓ?。安排的資金加強跟蹤管理。

（二）項目績效目標

1.項目主要內容

    2021年項目支出1933.18萬元，分別為：朝陽街委綜合文化中心免費開放資金支出5萬元；義務兵優待金和立功獎勵金支出186.17萬元；公益性和輔助性崗位退役士兵所需資金支出224.1萬元；嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費支出10.08萬元；新冠疫情防控及疫苗接種應急工作支出148萬元；第一批“紅旗示范點”老舊小區改造支出7萬元；第二批“七清五有紅旗示范點”資金支出60萬元；鄉鎮街委2019年“三職”干部醫保和社保補貼支出45.59萬元；群團工作經費22.8萬元；社區建設干部報酬和經費支出765.48萬元；金山寺社區安置房項目建設資金支出158.35萬元；信訪維穩工作支出15萬元；第七次全國人口普查工作“兩員”經費支出40萬元；2021年基層黨建補助資金（共享空間示范點）支出15萬元；國有企業退休人員社會化管理補助資金支出10.76萬元；（廖德清）喪葬撫恤費及遺屬補助資金支出20.3萬元；鋼花社區建設專項資金支出10萬元；重點工作資金支出78.9萬元；創建工作經費支出4.1萬元；鄉鎮空地植綠土地資金支出56.92萬元；清掃保潔市場化代掃經費支出12.85萬元；精準扶貧檔案整理工作支出0.6萬元；川浙藍莓扶貧現場會、工業“挑大梁”現場會環境衛生整治支出4.9萬元；社區離任干部一次性養廉補助支出31.28萬元。

2.項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等

2021年，在區級各部門的具體指導下，辦事處黨委、政府加強領導，加強監督，嚴格要求，在以前的工作中能夠有效運作并取得了一定成績：強核心固堡壘，黨組織戰斗力不斷提升；持續深化黨風廉政建設；全面摸排、嚴防嚴守，提升疫情常態化防控能力；重點工作高效有序推進；社會秩序和諧穩定；社會事業惠及民生；社區建設更加規范。通過這次的績效評價，我辦會更好地發揮其政策扶持、引導作用，促進理財觀念和方式的轉變，加強財政資金管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益探索經驗，開展各項項目，對以前的不足之處進行以漏查漏并及時改進，在以后的工作做到更好，取得更好的成績。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

項目資金申報內容與具體實施內容相符，分析評價申報內容與實際相符，申報目標合理可行。

項目自評步驟及方法

評價主要包括資金投入、運行過程、社會效益。一是主要評價項目申請立項規范性、績效目標合理性、績效指標明確性、資金到位率和人員到位及時性等工作情況。二是運行過程中管理制度健全性、合法性、合規性及完整性、制度執行有效性、財務管理制度健全性、資金使用合規性、財務監控有效性等基礎工作開展情況。三是社會效益，主要評價通過專項資金項目使用過后，產生的社會效益、生態效益及受益對象的滿意度等情況。按照項目績效評價指標體系的要求，采取全面考核與重點考核相結合、現場評價與非現場評價相結合的方式，比較法和公眾評判法等基本評價方法對項目情況進行全面評價。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

年初預算項目資金申報上報區財政局，等到批復后，下達到預算科室，資金按時間接點上到單位大平臺。追加項目資金我辦向上級申報，上級部門批準后，財政局下達追加單，追加單下達后我辦按規定通過大平臺申報。

（二）資金計劃、到位及使用情況

資金計劃：我辦項目資金由通川區財政局撥付。

資金到位：已全部到位

    3.資金使用：我辦嚴格按照相關規定，項目資金主要用于朝陽街委綜合文化中心免費開放資金經費；義務兵優待金和立功獎勵金；公益性和輔助性崗位退役士兵所需資金；嚴重精神障礙患者監護人以獎代補經費；新冠疫情防控及疫苗接種應急工作支出；第一批“紅旗示范點”老舊小區改造支出；第二批“七清五有紅旗示范點”資金支出；鄉鎮街委2019年“三職”干部醫保和社保補貼支出；群團工作經費；社區建設干部報酬和經費；金山寺社區安置房項目建設資金；信訪維穩工作；第七次全國人口普查工作“兩員”經費；2021年基層黨建補助資金（共享空間示范點）經費；國有企業退休人員社會化管理補助資金支出；（廖德清）喪葬撫恤費及遺屬補助資金支出；鋼花社區建設專項資金；重點工作資金支出；創建工作經費支出；鄉鎮空地植綠土地資金；清掃保潔市場化代掃經費支出；精準扶貧檔案整理工作；川浙藍莓扶貧現場會、工業“挑大梁”現場會環境衛生整治支出；社區離任干部一次性養廉補助支出。資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等都合規合法，與預算及追加相符。

（三）項目財務管理情況。

我辦按照項目管理規定和財務制度，加強對資金的監管，?？顚Ｓ茫Y金直接對事對人上，項目的每筆支出均有相關的授權審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規范，會計核算結果真實、準確。

    三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。

（二）項目管理情況。項目做到明確任務，責任到人。所長監督，全程參與，保障工作有序開展。

（三）項目監管情況。在區級各部門的具體指導下，辦事處黨委、政府加強領導，加強監督，嚴格要求，在以前的工作中能夠有效運作并取得了一定成績，通過這次的績效評價，我辦會更好地發揮其政策扶持、引導作用，促進理財觀念和方式的轉變，加強財政資金管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益探索經驗，對以前的不足之處進行以漏查漏并及時改進，在以后的工作做到更好，取得更好的成績。

    四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

    2021年我辦項目支出共1933.18萬元，主要有：義務兵優待金和立功獎勵金支出186.17萬元已全部發放到人，做好后盾保障；公益性和輔助性崗位退役士兵所需資金支出224.1萬元，用于扎實開展退役軍人服務管理工作 ，按規定和標準發放退役士官和復員士官補助；新冠疫情防控及疫苗接種應急工作支出148萬元，落實疫情防控管控相關工作措施，常態化排查登記中高風險地區返達人員，做好居家醫療觀察和核酸檢測。全面摸排、嚴防嚴守，提升疫情常態化防控能力。調整疫情防控領導小組和應急預案，設立管控檢測點124個、2個卡點。全面摸排境外、國內疫情重點地區來人等重點人群，確保“一人不漏”納入管控范疇；第二批“七清五有紅旗示范點”資金支出60萬元，已進一步落實老舊院落的“七清五有”工作，對老舊小區改造，納入朝陽街道一期老舊小區改造的5個，片區2個，其中正在施工點位有1個，正在完善方案設計及等待專家組審核6個，納入朝陽街道二期老舊小區改造的10個，其中正在施工點位有1個，正在完善方案設計及等待專家組審核9個，紅旗點位3個；社區建設干部報酬和經費支出765.48萬元，已確保17個社區工作人員待遇，社區的資金使用得到了保障，日常工作、黨建工作、服務群眾工作、公共服務運行工作、殘聯專委工作、網格化工作和其他工作都得到有效運作。各項工作得到有效地持續運作，社會效益、生態效益等得到提高，居民群眾對社區的滿意度和評價也非常高；金山寺社區安置房項目建設資金支出158.35萬元，現金山寺社區二期安置房已選房；重點工作資金支出78.9萬元，一是高效推動經濟發展；二是狠抓征拆工作；三是加快推進安置房建設；四是細化落實，打好安全生產攻堅戰；五是狠抓難點，提升城市管理水平；六是生態優先、守牢底線；七是扎實做好信訪維穩工作；八是全力做好重點“群體”信訪維穩工作；九是鞏固幫扶，確保真脫貧；十是扎實開展掃黑除惡專項斗爭；十一是高效推進創建工作；鄉鎮空地植綠土地資金支出56.92萬元，增加綠化面積，改善城市園林環境，努力實現創建園林城市目標。

（二）項目效益情況。

    各項項目資金有了保障后，在政府領導和監督下，各項工作得到有效地持續運作，社會效益、生態效益等得到提高，居民群眾對社區的滿意度和評價也非常高。

    五、評價結論及建議

（一）評價結論。

結合我辦項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞項目決策、項目管理、項目績效三個方面自評結果非常好。

（二）存在的問題。

結合自評情況，分析存在的問題及原因。

1.法規程序制度不夠完善，公開透明度有待進一步提高。

2.目前一部分項目經費難以滿足實際工作需要。

（三）相關建議。

針對項目自評中發現的問題，提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

無

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表