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第一部分單位概況
一、職能簡介
1.主要職能。貫徹執(zhí)行黨和國家、省委、省政府、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府進一步擴大開放和實施西部大開發(fā)的方針政策；負責全區(qū)對內(nèi)對外開放、招商引資、經(jīng)濟合作工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和服務；負責起草制定全區(qū)招商引資工作的總體規(guī)劃和年度目標及其考核；草擬我區(qū)招商引資、經(jīng)濟合作的有關(guān)政策和規(guī)定。組織和實施全區(qū)招商引資項目的收集、篩選、整理、翻譯、包裝、儲備、推介、洽談和跟蹤服務。指導、組織和協(xié)調(diào)全區(qū)區(qū)域經(jīng)濟合作工作。負責國內(nèi)友好城市的締結(jié)、聯(lián)絡和通川方的日常工作。調(diào)查研究、搜集信息、搞好統(tǒng)計，建立和完善招商引資信息網(wǎng)絡，提供相關(guān)的咨詢服務。負責我區(qū)企事業(yè)單位在外設經(jīng)濟窗口的考察、聯(lián)系工作；研究提出加強我區(qū)駐外機構(gòu)管理的有關(guān)規(guī)定和辦法。負責外市（區(qū)）政府設置駐我區(qū)辦事機構(gòu)的呈報、聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務工作；負責協(xié)調(diào)區(qū)外企事業(yè)單位來我區(qū)設非經(jīng)營性機構(gòu)的工作。會同有關(guān)部門督查投資環(huán)境改善的落實情況，并提出相關(guān)改進意見；協(xié)助解決外來投資企業(yè)所反映的問題、意見和合理要求，牽頭搞好“承攬式”服務。負責全區(qū)招商引資項目落戶后的后續(xù)服務。協(xié)調(diào)解決項目實施過程中的具體問題，跟蹤項目落戶后的生產(chǎn)經(jīng)營情況；負責全區(qū)已落戶企業(yè)的資料收集、匯總、上報工作。
2．機構(gòu)情況。通川區(qū)投資促進中心系一級預算單位，獨立核算單位。下設二級全額財政補助的投資促進服務中心，非獨立核算單位。
3．人員情況。截至2021年12月，全中心在職職工16人，退休人員1人。
二、2021年重點工作完成情況
1.全面完成市、區(qū)下達目標任務。一是到位資金情況：1-12月，實現(xiàn)到位資金198.6億元，完成全年任務（180億）的109.2%，其中，省外到位資金82.5億元，完成目標任務（70億）的117.9%。實際利用外資到位資金1775萬美元，完成目標任務（1775萬美元）的100%。二是新簽約項目任務完成情況：1-12月，新簽約投資項目55個，簽約總金額438.3億元，完成目標任務（400億）的109.6%。其中，新簽約“三類500強”企業(yè)投資項目3個完成目標任務（3個）的100%。三是2020年省市平臺項目履約情況：2020年重大平臺活動簽約項目15個，投資總額56.92億元，履約率100%，開工率100%，資金到位率49%，超額完成90%、80%、30%的目標任務。
2.深化開放合作，全力對接洽談。一是領導高位推動靶向發(fā)力。市政府主要領導、市委分管領導專題推介通川，會見哈工大機器人集團，堅定通川發(fā)展信心，全年市、區(qū)聯(lián)動赴遂寧、山東、上海等地招商4次；區(qū)委、區(qū)政府主要領導掛帥出征，分赴北上廣深、成渝蘇杭等發(fā)達地區(qū)叩門招商，對接中關(guān)村孵化中心、鳴川汽車、中澳航空等重點企業(yè)62家，外出開展招商活動25次。二是匯聚招商合力協(xié)同發(fā)展。深化與北京中關(guān)村、上海福睿、川大食品研究院等10家平臺智庫院校合作，聯(lián)合川大食品研究院，推動川菜高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)躋身省重點推動項目；深入推進中關(guān)村 f 達州通川飛地孵化中心成果轉(zhuǎn)化，吸引北京集客互聯(lián)科技、北京智學通科技等8家企業(yè)完成孵化。三是搭建招商平臺合作共贏。舉辦“重點招商項目集中云簽約”、“重點產(chǎn)業(yè)招商推介暨重大招商項目集中簽約”等招商活動，參加“2021中外知名企業(yè)四川行”、第十八屆“西博會”等平臺活動，邀請全國各地企業(yè)家300余人次參會，川報觀察、封面新聞等10余家新聞媒體專題報道，簽約項目55個，推介項目30個，成功宣傳了“品質(zhì)通川”、“通川有禮”等系列名片。
3.突出雙招雙引，推動集聚集群。一是推動主導產(chǎn)業(yè)強強聯(lián)合。聚焦食品醫(yī)藥、智能裝備制造兩大主導產(chǎn)業(yè)，強力引進哈創(chuàng)科技先進無人化裝備基地、通用航空飛行器生產(chǎn)組裝基地項目，與帝泰克管道檢測設備項目形成“三足鼎立”格局，帶動上游新材料產(chǎn)業(yè)、下游現(xiàn)代服務業(yè)集聚集群發(fā)展。二是創(chuàng)新招商模式延鏈強鏈。大力推行“四找”工作法，招引安化金厚、常青調(diào)正等3家入駐“川菜高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園”，江蘇中澳航空、捷中鯊魚（滄州）公司2個飛機品牌入駐“通用航空飛行器生產(chǎn)組裝基地”；建立“政府企業(yè)高校基金”模式，設立產(chǎn)業(yè)引導基金，招引德師傅汽車、三精興航等4家企業(yè)入駐“哈創(chuàng)科技先進無人化裝備生產(chǎn)基地”。三是壯大產(chǎn)業(yè)集群緊追洽談。實施精準招商，成功引進中青旅明月犀谷、藍潤五倉肉制品精深加工、紅星蟻安居西南中心倉等“三類500強”項目3個，達州極地海洋水世界、同創(chuàng)九鼎達州鴻鵠高級中學、上海麥金地等行業(yè)龍頭項目5個，深入洽談中科興業(yè)、青島科捷機器人、哈工聚能、槃汩科技等“專精特新”項目20余個。
4.細化工作舉措，增強招商實效。一是持續(xù)領導掛包推動落地。嚴格落實區(qū)級領導掛包項目責任制，將82個招商引資重點項目，逐一落實到26名區(qū)級領導掛包推進，實行“一個項目、一位領導、一抓到底”，推動項目加快落地。二是推進制造業(yè)招商走深走實。部署制造業(yè)招商“百日攻堅”行動，明確規(guī)上工業(yè)企業(yè)選派駐企代表等22項具體措施，推進制造業(yè)招商走深走實。三是加快隊伍建設夯實基礎。通過勞務派遣、國企招聘、部門遴選等方式，將13名懂經(jīng)濟、懂金融的優(yōu)秀年輕同志充實到招商隊伍，并制定駐點招商工作方案，開展駐點招商。
第二部分2021年度單位決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2021年度收入1299.74、支出總計1299.87萬元。與2020年相比，收、支總計各增加952.38萬元、1003.39萬元，增長274.18%、338.43%。主要變動原因是新增其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出500萬元、普通高中教育支出127萬元，以及招商工作受疫情影響減少支出增加、派遣工作人員增加等原因。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計1299.74萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入799.74萬元，占62%；政府性基金預算財政撥款收入500萬元，占38%。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計1299.87萬元，其中：基本支出799.87萬元，占62%；項目支出500萬元，占38%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財政撥款收、支總計1348.35萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1000.99萬元，增長288.17%。主要變動原因是新增其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出500萬元、普通高中教育支出127萬元，以及招商工作受疫情影響影響減少支出增加、派遣工作人員增加等原因。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年一般公共預算財政撥款支出799.87萬元，占本年支出合計的62%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加503.39萬元，增長269.79%。主要變動原因是普通高中教育支出127萬元，以及招商工作受疫情影響影響減少支出增加、派遣工作人員增加等原因。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年一般公共預算財政撥款支出799.87萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出626.47萬元，占78%；教育支出（類）127萬元，占17%；社會保障和就業(yè)（類）支出18.09萬元，占2%；衛(wèi)生健康支出9.73萬元，占1%；住房保障支出18.58萬元，占2%。
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（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2021年一般公共預算支出決算數(shù)為799.87，完成預算94.29%。其中：
1.一般公共服務201（類）13（款）01（項）: 支出決算為577.86萬元，完成預算92.35%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是略有剩余。
一般公共服務201（類）13（款）08（項）: 支出決算為48.61萬元，完成預算0%，決算數(shù)的主要原因是上年剩余。
2.教育205（類）02（款）04（項）: 支出決算為127萬元，完成預算100%。
3.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）: 支出決算為16.74萬元，完成預算100%。
社會保障和就業(yè)208（類）99（款）: 支出決算為1.35萬元，完成預算94.41%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是略有剩余。
4.衛(wèi)生健康210（類）11（款）01（項）:支出決算為9.73萬元，完成預算97.4%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是略有剩余。
5.住房保障支出210（類）02（款）01（項）:支出決算為18.58萬元，完成預算98.72%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是略有剩余。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出624.26萬元，其中：
人員經(jīng)費243.35萬元，主要包括：基本工資57.12萬元、津貼補貼47.7萬元、獎金66.02萬元、伙食補助費5.13萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.74萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費9.73萬元、其他社會保障繳費1.35萬元、其他工資福利支出6.78萬元、退休費、生活補助14.2萬元、住房公積金18.58萬元等。
公用經(jīng)費380.91萬元，主要包括：辦公費69.10萬元、印刷費35萬元、水費0.75萬元、電費0.75萬元、差旅費90萬元、會議費90萬元、工會經(jīng)費3.02萬元、福利費2.86萬元、其他交通費8.46萬元、其他商品和服務支出73.03萬元、辦公設備購置7.94萬元等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算0萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2021年政府性基金預算財政撥款支出500萬元。
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2021年，投促中心機關(guān)運行經(jīng)費支出380.91萬元，比2020年增加153.54萬元，增長67.53%。主要原因是招商工作受疫情影響減少支出增加、派遣工作人員增加等原因。
（二）政府采購支出情況
2021年，投促中心政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，區(qū)投促中心共有車輛1輛，其中：商務接待用車1輛，由區(qū)機關(guān)服務中心統(tǒng)一調(diào)配使用。
（四）預算績效管理情況
根據(jù)預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對招商引資項目開展了預算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標。
本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，區(qū)投促在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，順利推進，圓滿完成任務，并經(jīng)招商企業(yè)評價，滿意度為98%。全面實現(xiàn)招商引資到位資金、平臺新簽約投資目標等任務。
整體績效目標完成情況：本部門在2021年度部門決算中反映招商引資項目績效目標實際完成情況。招商引資項目績效目標完成情況綜述。全年整體預算數(shù)1348.35萬元，執(zhí)行數(shù)為1299.87萬元，完成預算的96.40%。通過招商整體工作實施，做好了我區(qū)對外開放、招商引資、經(jīng)濟合作及項目落地及后續(xù)服務工作，切實增強了招引實效，推動了全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。
第三部分 名詞解釋
1. 一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2. 一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）：指單位用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的專項支出。
3．機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的養(yǎng)老保險支出。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映單位按規(guī)定為職工繳納的工傷、生育、失業(yè)保障的支出。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:指本單位按照規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。
6. 住房保障（類）住房改革支出(款)住房公積金（項）:指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
7. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8. 項目支出：指在基本支出之外為完成其他等工作任務所發(fā)生的支出。
9. “三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買辦公用品和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、勞務費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件
整體支出績效目標自評表 | |||||||||
（ 2021 ） 年度 | |||||||||
部門名稱 |
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年度 | 任務名稱 | 主要內(nèi)容 | 預算金額（萬元） | 實際執(zhí)行（萬元） | |||||
總額 | 財政撥款 | 其他資金 | 總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
任務1 | 行政運行 | 721.35 | 721.35 |
| 672.87 | 672.87 |
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任務2 | 企業(yè)教育扶持補助 | 627 | 627 |
| 627 | 627 |
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金額合計 | 1348.35 | 1348.35 |
| 1299.87 | 1299.87 |
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| 預期目標 | 實際完成目標 | |||||||
年度 | 目標1：開展招商引資宣傳活動5次 目標2：開展招商引資服務工作50次 目標3：開展招商引資技術(shù)工作5次 | 目標1：開展招商引資宣傳活動6次 目標2：開展招商引資服務工作58次 目標3：開展招商引資技術(shù)工作7次 | |||||||
年 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 預期指標值（包含數(shù)字及文字描述） | 實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述） | ||||
完成指標 | 數(shù)量指標 | 指標1： | 工作人員16人 | 工作人員16人 | |||||
指標2： | 開展招商引資宣傳活動5次 | 開展招商引資宣傳活動6次 | |||||||
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| 開展招商引資服務工作50次 | 開展招商引資服務工作58次 | ||||||
…… | 開展招商引資技術(shù)工作5次 | 開展招商引資技術(shù)工作7次 | |||||||
質(zhì)量指標 | 指標1： | 按照預定方案完成≧90% | 按照預定方案完成≧95% | ||||||
指標2： |
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…… |
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時效指標 | 指標1： | 完成工作時間2021年度 | 完成工作時間2021年度 | ||||||
指標2： | 按期完成率≧95% | 按期完成率≧95% | |||||||
…… |
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成本指標 | 指標1： | 有關(guān)的服務性、技術(shù)性、事務性工作347.36萬元 | 有關(guān)的服務性、技術(shù)性、事務性工作296.48萬元 | ||||||
指標2： |
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…… |
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…… |
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效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 指標1： | 促進全區(qū)GDP增長 | 促進全區(qū)GDP增長 | |||||
指標2： |
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…… |
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社會效益 | 指標1： | 促進全區(qū)GDP增長 | 促進全區(qū)GDP增長 | ||||||
指標2： |
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…… |
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生態(tài)效益 | 指標1： |
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指標2： |
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…… |
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可持續(xù)影響 | 指標1： |
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指標2： |
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…… |
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…… |
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滿意度 | 滿意度指標 | 指標1： | 服務對象滿意度≧95% | 服務對象滿意度≧98% | |||||
指標2： |
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…… |
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…… |
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第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
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