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二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

全面完成了年初計(jì)劃的工作目標(biāo)任務(wù)，對北山鎮(zhèn)綜合文化站進(jìn)行了全面的升級打造、對北山詩歌文化陳列館一樓兩個(gè)展廳進(jìn)行裝飾和展陳布展、舉行“禮游通川”文化惠民活動(dòng)、組隊(duì)參加達(dá)州市第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)取得好成績等。

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年總收1373.59萬元，總支出1373.59萬元。收入與2020年1045.99萬元相比，收入增加了327.6萬元，增漲了31.32%、支出與2020年1031.85萬元，增加了341.74萬元，增漲了33.12%。主要變動(dòng)原因是2021年開展活動(dòng)增加。

圖1：收、支決算變動(dòng)情況圖（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)1373.59萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1164.13萬元，占84.75%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入209.46萬元，占15.25%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)1373.59萬元，其中：基本支出853.64萬元，占62.21%；項(xiàng)目支出519.95萬元，占37.79%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收入1373.59萬元，財(cái)政撥款支出1373.59萬元。與2020年相比，收入增加了327.6萬元，增漲了31.32%、支出增加341.74萬元，增漲了33.12%。主要變動(dòng)原因是2021年開展活動(dòng)增加。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1164.13萬元，占本年支出合計(jì)的84.75%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加了486.34萬元，增漲了71.75%。主要變動(dòng)原因是2021年活動(dòng)項(xiàng)目增加。

圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1164.13萬元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出807.91萬元，占69%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.07萬元，占2.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出32.59萬元，占2.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出194萬元，占16.7%；住房保障支出17.56萬元，占1.5%。農(nóng)林水支出85萬元，占7.3%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1164.13萬元，完成預(yù)算100%。其中：

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行: 支出決算為203.79萬元，完成預(yù)算100%。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù): 支出決算為9.41萬元，完成預(yù)算100%。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng): 支出決算為203萬元，完成預(yù)算100%。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化: 支出決算為315.66萬元，完成預(yù)算100%。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù) 支出決算為13萬元，完成預(yù)算100%。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化體育與傳媒支出: 支出決算為7.78萬元，完成預(yù)算100%。

文化體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育支出決算為45.27萬元，完成預(yù)算100%。

文化體育與傳媒（類）體育（款）其他文化旅游體育與傳媒支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位離退休支出決算為5.42萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出決算為16.11萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出決算為4.62萬元，完成預(yù)算100%。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出決算為0.92萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療：支出決算為22.59萬元，完成預(yù)算100%。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：支出決算為194萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出決算支出決算為85萬元，完成預(yù)算100%。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出決算為17.56萬元，完成預(yù)算100%

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出707.66萬元，其中：

工資福利支出250萬元，主要包括：基本工資57.56萬元、津貼補(bǔ)貼38.43萬元、獎(jiǎng)金4.23萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)1.5萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.11萬元、職業(yè)年金4.62萬元、醫(yī)療保險(xiǎn)14.03萬元、其他社會(huì)保障0.92萬元、其他工資福利支出58.24萬元、醫(yī)療費(fèi)8.56萬元、住房公積金17.56萬元、

商品和服務(wù)支出457.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)1.56萬元、印刷費(fèi)0.8萬元、水費(fèi)0.05萬元、電費(fèi)1.5萬元、郵電費(fèi)81.45萬元、物業(yè)管理費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)4.6萬元、維護(hù)費(fèi)0.3萬元、會(huì)議費(fèi)0.4萬元、培訓(xùn)費(fèi)10萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)288.5萬元、其他交通費(fèi)12.71萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.76萬元、福利費(fèi)1.96萬元、其他商品和服務(wù)支出49.07萬元等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.24萬元，主要是生活補(bǔ)助27.36萬元、獎(jiǎng)金0.01萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.87萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，金額0元。截至2021年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，下降100%。主要原因是本年度無接待。

其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，主要用于檢查工作接待。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算撥款支出209.46萬元。其中：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)68.34萬元、體育事業(yè)支出141.12萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，通川區(qū)文化體育和旅游局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出203.79萬元，比2020年減少加了25.1萬元，下降10.97%。主要原因是本年度節(jié)約開支。

（二）政府采購支出情況

2021年，通川區(qū)文化體育和旅游局政府采購支出總額784萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出784萬元。主要用于“禮游通川”戶外表演400萬元、2021年春節(jié)老城區(qū)美化裝點(diǎn)項(xiàng)目354萬元、文化惠民在身邊活動(dòng)項(xiàng)目 30萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，通川區(qū)文化體育和旅游局共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，組織對鳳凰山健身廣場租金項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估，對1個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

按要求對2021年單位整體支出開展績效自評，從評價(jià)情況來看：基本情況良好，各績效指標(biāo)基本達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。完成情況符合要求。本單位還自行組織了2個(gè)項(xiàng)目績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看：基本按照項(xiàng)目實(shí)施前設(shè)置的目標(biāo)績效進(jìn)行，完成情況基本符合要求。

1. 項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
（一）本部門在2021年度部門決算中反映“鳳凰山健身廣場租金”1個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。

2021年鳳凰山健身廣場租金項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障了部分市民健身的須要，由于面積小，設(shè)施不全不能全面滿足群眾的健身需求。

項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表
（ 2021 ）年度
項(xiàng)目名稱			鳳凰山健身廣場租金
預(yù)算單位			達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）	預(yù)算數(shù)：5			執(zhí)行數(shù)：5
	其中：財(cái)政撥款		5	其中：財(cái)政撥款	5
	其他資金			其他資金
年度目標(biāo) 完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
	開放情況良好。			本年績效考評結(jié)果良好。
年度績效指標(biāo) 完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）	實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）
	項(xiàng)目完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	租用基礎(chǔ)設(shè)施	1個(gè)	1個(gè)
			租用面積	2400㎡	2400㎡
		質(zhì)量指標(biāo)	指標(biāo)1：
			指標(biāo)2：
		時(shí)效指標(biāo)	租用期限	2021年1月至12月	2021年1月至12月
		成本指標(biāo)	租金	5萬元	5萬元
	項(xiàng)目效果指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：
			……
		社會(huì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：
			……
		生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：
			……
		可持續(xù)影響指標(biāo)	指標(biāo)1：
			……
		……
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度	100%
			……
		……
注：項(xiàng)目支出包括部門預(yù)算支出和專項(xiàng)預(yù)算支出。

（二）本部門自評績效目標(biāo)2個(gè)

“2021年“禮游通川”戶外表演項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)400萬元，執(zhí)行數(shù)為400萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，豐富了廣大群眾的文化生活，提高了文化休養(yǎng)。

“2021年老城區(qū)春節(jié)氛圍打造項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)354萬元，執(zhí)行數(shù)為354萬元，完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施，豐富了節(jié)日氛圍，提高了文化休養(yǎng)和對祖國的熱愛。

2.單位績效評價(jià)結(jié)果。

本單位按要求對2021年部門整體支出績效評價(jià)情況開展自評，《通川區(qū)文化體育和旅游局2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告》見附件（附件1）。

本部門自行組織開展了2個(gè)項(xiàng)目的績效評價(jià)工作。對“2021年禮游通川戶外表演”項(xiàng)目、“2021年通川區(qū)春節(jié)氛圍打造”項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.文化體育與傳媒支出—文化—行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10. 文化體育與傳媒支出—文化—文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)：指各類藝術(shù)展覽館、文化名人紀(jì)念館（碑）的支出。

11. 文化體育與傳媒支出—文化—文化活動(dòng)：指舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。

12. 文化體育與傳媒支出—文化—群眾文化：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

13. 文化體育與傳媒支出—文化—文化創(chuàng)作與保護(hù)：指鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

14. 文化體育與傳媒支出—文化—其他文化支出：指除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

15. 文化體育與傳媒支出—體育—群眾體育：指業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。

16. 文化體育與傳媒支出—體育—其他體育支出：指除上述項(xiàng)目以外其他用于體育方面的支出。

17. 文化體育與傳媒支出—新聞出版廣播影視—行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

18. 文化體育與傳媒支出—新聞出版廣播影視—其他新聞出版廣播影視支出：指除上述項(xiàng)目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

19. 文化體育與傳媒支出—其他文化體育與傳媒支出—其他文化體育與傳媒支出：指除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—老齡事務(wù)：指老齡事務(wù)方面的支出。

21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.農(nóng)林水支出—扶貧—其他扶貧支出：指除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

24.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25.其他支出—彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出—用于體育事業(yè)的彩票公益金支出：指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

26.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

27.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

28.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

29.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

30.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

31.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

32.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件1

達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局2021年部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）單位基本情況

通川區(qū)文化體育和旅游局內(nèi)設(shè)辦公室、藝術(shù)股、體育股、市場股等；財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)12名，年末實(shí)有行政人員12人，行政工勤人員1人。

（二）主要負(fù)責(zé)全區(qū)文化、體育、新聞出版版權(quán)的各項(xiàng)工作方針、政策及法律、法規(guī)、政策措施并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督管理通川區(qū)文化綜合執(zhí)法大隊(duì)、通川區(qū)文化館、通川區(qū)文物管理所、通川區(qū)業(yè)余體校、通川區(qū)體育館、通川區(qū)張愛萍故居管理所，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站、村級（社區(qū)）文化體育活動(dòng)室等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，健全和發(fā)展全區(qū)文化、體育、新聞出版公共服務(wù)體系。

二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

（一）部門預(yù)算情況

1. 部門預(yù)算收入

本年度年初預(yù)算數(shù)346.62萬元，其中：基本支出181.62萬元，專項(xiàng)資金165萬元。無非稅收入。

2. 財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)

根據(jù)單位職能職責(zé)，年度內(nèi)無財(cái)政非稅征收提出計(jì)劃數(shù)和征收措施。

3. 部門預(yù)算支出

本年度內(nèi)預(yù)算支出數(shù)346.62萬元，其中：基本支出181.62萬元。工資福利支出149.07萬元，商品和服務(wù)支出31.66萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.88萬元。項(xiàng)目支出165萬元。

4. 部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。本年度公務(wù)接待費(fèi)0萬元。無其他三公經(jīng)費(fèi)。

（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

1. 部門實(shí)際收入

本年度內(nèi)預(yù)算數(shù)（含年度預(yù)算調(diào)整數(shù)）為1373.59萬元、無納入預(yù)算管理的非稅收入撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款等資金收入情況。

2. 財(cái)政非稅收入完成數(shù)

無年度內(nèi)財(cái)政非稅收入

3. 部門實(shí)際支出

年度內(nèi)部門實(shí)際支出數(shù)1373.59萬元，其中基本支出853.46萬元、項(xiàng)目支出519.95萬元。

項(xiàng)目概況、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況、項(xiàng)目績效情況重點(diǎn)分析和說明（詳見“項(xiàng)目支出績效自評表”）。

4. 部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況

與年初預(yù)算數(shù)0萬元相比，減少了0萬元，主要是本年度嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，減少不必要的開支。

5. 部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對比分析。

按照經(jīng)濟(jì)分類，各項(xiàng)實(shí)際支出數(shù)增減金額及情況。實(shí)際支出結(jié)構(gòu)與年初預(yù)算安排對比情況。

一、人員成本:本年基本支出853.46萬元較年初預(yù)算增加671.84萬元。其中：工資福利支出221.76萬元；較年初預(yù)算增加了72.69萬元，主要是增加了目標(biāo)獎(jiǎng)及疫情防控人員費(fèi)用等；商品和服務(wù)支出593.97萬元，較年增加了562.31萬元。主要是本年部分活動(dòng)項(xiàng)目納入了基本支出；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助37.73萬元，增加了36.85萬元，主要是離休人員醫(yī)藥費(fèi)、退休人員生活補(bǔ)助增加等。

二、辦公成本無大的增減。

三、公務(wù)成本無大的增減變動(dòng)。三公經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與年初預(yù)算減少了0萬元。

四、運(yùn)行成本：辦公費(fèi)用1.56萬元與年初無增減變化。其他水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等變化不大。

三、部門整體績效目標(biāo)和完成情況

2021年，我單位根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，基本完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。我單位2021年度財(cái)政資金使用績效管理總體情況較好。

四、改進(jìn)措施和建議

1、對財(cái)政資金的使用和管理上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、預(yù)算編制的前瞻度不夠,對當(dāng)年度新情況、新問題加強(qiáng)前瞻性、針對性研究不多，預(yù)算和實(shí)際支出調(diào)整較大。

建議：

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，將進(jìn)一步重視預(yù)算的編制工作，加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，盡量科學(xué)規(guī)劃預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)，盡量減少預(yù)算資金的調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。

2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)及內(nèi)控制度、在財(cái)政資金的使用上加強(qiáng)績效管理；繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省市區(qū)有關(guān)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)；持續(xù)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用的管理；嚴(yán)格遵照相關(guān)制度貫徹落實(shí)到位，做到精細(xì)化管理。

附件2

2021年度達(dá)州市通川區(qū)

“禮游通川”戶外表演及老城區(qū)春節(jié)氛圍打造項(xiàng)目績效自評報(bào)告

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）2021年“禮游通川”戶外表演項(xiàng)目財(cái)政下達(dá)資金400萬元。

（二）2021年老城區(qū)氛圍打造項(xiàng)目下達(dá)資金354萬元。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

“禮游通川”戶外表演項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算到位資金400萬元，

到位率100%。2021年老城區(qū)氛圍打造項(xiàng)目到位資金354萬元，到位率100%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

年初，我區(qū)文化體育和旅游、財(cái)政等部門深入基層，調(diào)查研究，加強(qiáng)對項(xiàng)目的前期考察，統(tǒng)籌規(guī)劃，做到認(rèn)真預(yù)算、嚴(yán)格審查、可行性研究，項(xiàng)目評估論證，分析項(xiàng)目實(shí)施的可行性，必要性，并將項(xiàng)目方案與區(qū)財(cái)政局一道上報(bào)至區(qū)政府，然后進(jìn)行公開招投標(biāo)，進(jìn)行實(shí)施，做到了公開、透明。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

“禮游通川”戶外表演項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和2021年老城區(qū)氛圍打造項(xiàng)目撥付進(jìn)度按照合同約定的經(jīng)費(fèi)撥付進(jìn)度進(jìn)行劃撥，支付款項(xiàng)時(shí)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理辦法和程序進(jìn)行審核，同時(shí)附上驗(yàn)收清單，經(jīng)區(qū)財(cái)政局支付中心審核后再行劃轉(zhuǎn)資金，支付程序標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)合法，資金支付完全與預(yù)算相符。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

1.指標(biāo)完成情況分析。

（1）數(shù)量指標(biāo)。

“禮游通川”戶外表演項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算到位資金400萬元，表演天數(shù)5天，參演人數(shù)210人。

2021年老城區(qū)氛圍打造項(xiàng)目到位資金額度354萬元。

受益群眾人數(shù)18萬人；打造點(diǎn)位數(shù)3個(gè)

（2）時(shí)效指標(biāo)。“禮游通川”戶外表演項(xiàng)目2021年3月5日前全部完成。2021年老城區(qū)氛圍打造2021年2月8日完成。

（3）成本指標(biāo)。項(xiàng)目通過公開招投標(biāo)、競爭性談判等方式完成，成本控制較好。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

通過“禮游通川”戶外表演活動(dòng)，帶動(dòng)周邊經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，進(jìn)一步提高了通川知名度，豐富了群眾的文化生活，開闊了群眾視野。2021年春節(jié)老城區(qū)打造項(xiàng)目，裝點(diǎn)了節(jié)日的文化氛圍，為群眾提供了美麗的夜景，豐富了群眾夜生活。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

通過“禮游通川”戶外表演活動(dòng)和春節(jié)氛圍打造，群眾參與度較高，以表演活動(dòng)和美麗達(dá)城為載體，傳達(dá)了黨和政府的方針政策，轉(zhuǎn)變了生產(chǎn)生活觀念，提升了城鄉(xiāng)居民的綜合素質(zhì)，改善了文化民生。群眾滿意度較高。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

2021年“禮游通川”戶外表演活動(dòng)和春節(jié)氛圍打造項(xiàng)目均未偏離績效目標(biāo)。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

2021年“禮游通川”戶外表演活動(dòng)和春節(jié)氛圍打造項(xiàng)目自評結(jié)果為：全部到達(dá)預(yù)期指標(biāo)。

2021年“禮游通川”戶外表演項(xiàng)目績效目標(biāo)自評
主管部門及代碼		通川區(qū)人民政府		實(shí)施單位	達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）		預(yù)算數(shù)：	400	執(zhí)行數(shù)：	400
		其中：財(cái)政撥款	400	其中：財(cái)政撥款	400
		其他資金		其他資金
年度總體目標(biāo) 完成情況	預(yù)期目標(biāo)			目標(biāo)實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo) 完成情況	提升通川知名度，豐富群眾文化生活。			開展“禮游通川”戶外表演活動(dòng)，提升了通川文化品味，豐富了居民的文化生活。
年度績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值
	完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	資金到位數(shù)	400萬元	400萬元
			表演天數(shù)	5天	5天
			參演人數(shù)	200人	210人
		質(zhì)量指標(biāo)
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2021年3月5日前	2021年3月5日
		成本指標(biāo)
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	98%	98%

2021年春節(jié)老城區(qū)氛圍打造項(xiàng)目績效目標(biāo)自評
主管部門及代碼		通川區(qū)人民政府		實(shí)施單位	達(dá)州市通川區(qū)文化體育和旅游局
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）		預(yù)算數(shù)：	354	執(zhí)行數(shù)：	354
		其中：財(cái)政撥款	354	其中：財(cái)政撥款	354
		其他資金		其他資金
年度總體目標(biāo) 完成情況	預(yù)期目標(biāo)			目標(biāo)實(shí)際完成情況
年度總體目標(biāo) 完成情況	營造節(jié)日氛圍，提高了文化休養(yǎng)，增強(qiáng)對祖國的熱愛。			豐富了節(jié)日氛圍，提高了文化休養(yǎng)和對祖國的熱愛。
年度績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值
	完成指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	資金到位數(shù)	354萬元	354萬元
			受益群眾人數(shù)	15萬人	18萬人
			打造點(diǎn)位數(shù)	3個(gè)	3個(gè)
		質(zhì)量指標(biāo)
		時(shí)效指標(biāo)	完成時(shí)間	2021年2月9日前	2021年2月8日
		成本指標(biāo)
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)	群眾滿意度	98%	98%