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第一部分 單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

第二部分 2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 單位概況

一、職能簡(jiǎn)介

1．主要職能。

1. 擬訂全區(qū)醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

   （二）組織擬訂并實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，強(qiáng)化全區(qū)醫(yī)療保障基金安全運(yùn)行監(jiān)督管理。

   （三）組織擬定并實(shí)施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。

2. 根據(jù)全省、全市醫(yī)療保障目錄，按照城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等支付標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施。

3. 組織擬定落實(shí)藥品、醫(yī)用耗材和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

   （六）負(fù)責(zé)國(guó)家和省、市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)政策的監(jiān)督實(shí)施工作。

   （七）推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，擬訂全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)醫(yī)療保障定點(diǎn)機(jī)構(gòu)的管理。建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

   （八）負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織擬訂和完善異地就醫(yī)管理等政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

   （九）負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全區(qū)醫(yī)療保障信息化建設(shè)。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。

   （十）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

   （十一）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

   （十二）職能轉(zhuǎn)變。完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控。推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

   （十三）有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)生健康局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

    

4. 機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

5. 辦公室(黨建辦)

6. 規(guī)劃財(cái)務(wù)與法規(guī)股(行政審批股)

7. 待遇保障股

8. 醫(yī)藥服務(wù)管理股

9. 基金監(jiān)管股

   機(jī)關(guān)黨總支負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的黨群工作。

10. 人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

    區(qū)醫(yī)保局行政編制10名。其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，中層正職5名，中層副職1名。實(shí)有人數(shù)14名，其中：黨組書記1名、局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，黨委書記1名，中層正職4名，勞務(wù)派遣3名，借用1名。

        區(qū)醫(yī)療保障信息中心編制3名。實(shí)有人數(shù)5名。

二、2021年重點(diǎn)工作完成情況

1.強(qiáng)化參保動(dòng)員督促，狠抓醫(yī)保基金征繳。

2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)征繳工作結(jié)束后，組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）再動(dòng)員、再部署，進(jìn)村入戶，排查還未參保、已參加職工醫(yī)保和參加外地居民醫(yī)保人員，進(jìn)一步對(duì)特殊人群參保信息比對(duì)，精準(zhǔn)施策，確保應(yīng)保盡保；督促各企事業(yè)單位如實(shí)足額申報(bào)職工醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)，按時(shí)繳費(fèi)；加強(qiáng)匯報(bào)溝通，積極爭(zhēng)取上級(jí)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金支持。截止2021年12月31日，我區(qū)2021年城鄉(xiāng)居民參保424495人；城鎮(zhèn)職工參保37105人。

2.廣泛政策宣傳，切實(shí)整治“群眾最不滿意的10件事”。

一是全局動(dòng)員化解訴求臺(tái)賬。區(qū)醫(yī)療保障局共收到1314條訴求，其中能解決的166條，因?yàn)檎呦拗撇荒芙鉀Q的訴求1148條。針對(duì)能解決的事項(xiàng)，按照業(yè)務(wù)分類，分發(fā)至各對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)股室，逐條進(jìn)行落實(shí)并反饋，目前已全部銷號(hào)。二是積極開展政策宣傳及培訓(xùn)。重點(diǎn)圍繞“參保如何辦、就醫(yī)如何辦、報(bào)銷如何辦”等群眾關(guān)心的問題，制作群眾喜聞樂見的參保宣傳小視頻“通川區(qū)居民醫(yī)保小劇場(chǎng)”，利用“達(dá)州日?qǐng)?bào)”、“達(dá)州之心通川”和“今日通川”，將群眾密切相關(guān)的醫(yī)保政策及時(shí)公布，門戶網(wǎng)站更新30余篇，《達(dá)州日?qǐng)?bào)》刊登15期，“達(dá)州之心通川”刊登15期，“今日通川”公布醫(yī)保政策30余期；五個(gè)政策宣傳小分隊(duì)分別深入一線宣傳醫(yī)保政策，已將醫(yī)保政策帶入19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、50個(gè)企業(yè)、80個(gè)機(jī)關(guān)、208余個(gè)村（社區(qū))、60個(gè)學(xué)校，村（組）干部將《醫(yī)保政策解答》等宣傳資料送到每家每戶手中。共計(jì)印發(fā)宣傳手冊(cè)20萬余份、安裝燈箱宣傳廣告20余個(gè)；在醫(yī)療保障事務(wù)中心等辦公場(chǎng)所以及定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)等地，利用LED屏滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語、設(shè)置宣傳專欄等方式，廣泛掀起醫(yī)保政策宣傳熱潮。同時(shí)，利用創(chuàng)建活動(dòng)，深入到“結(jié)對(duì)聯(lián)創(chuàng)”社區(qū)宣傳醫(yī)保政策；為定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)工作人員舉辦政策業(yè)務(wù)宣講會(huì)，走進(jìn)市委黨校課堂為1200余名通川轄區(qū)所有村（社區(qū)）常職干部宣講醫(yī)保政策、為190余名通川區(qū)新任駐村第一書記等宣講醫(yī)保政策、為醫(yī)保參保單位經(jīng)辦人員舉辦3期醫(yī)保政策暨業(yè)務(wù)經(jīng)辦培訓(xùn)會(huì)、借助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委工作會(huì)議，為機(jī)關(guān)和村組干部集中宣講醫(yī)保政策，合力做好醫(yī)保政策宣傳工作；區(qū)醫(yī)保中心通過改善服務(wù)環(huán)境，推行“綜合柜員制”，實(shí)行“首問責(zé)任制”，變“被動(dòng)”為“主動(dòng)”對(duì)接參保單位、參保群眾，重點(diǎn)解決醫(yī)保難點(diǎn)、熱點(diǎn)、堵點(diǎn)問題，不斷提升工作。

3.推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革，加強(qiáng)定點(diǎn)協(xié)議管理。

一是全力實(shí)行按疾病診斷相關(guān)分組（DRG）付費(fèi)。我區(qū)參與DRG付費(fèi)改革試點(diǎn)的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)共2家，分別為區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)中醫(yī)院，相關(guān)涉改工作正有序推進(jìn)。我局積極貫徹執(zhí)行DRG付費(fèi)改革實(shí)施細(xì)則，實(shí)時(shí)關(guān)注定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革情況，組織觀看了第一屆中國(guó)CHS-DRG DIP付費(fèi)大會(huì)線上網(wǎng)絡(luò)直播，進(jìn)一步提升了醫(yī)保工作者、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的思想認(rèn)識(shí)，確保醫(yī)保支付改革工作落到實(shí)處。二是按照國(guó)家醫(yī)療保障局《醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療保障定點(diǎn)管理暫行辦法》（第2號(hào)令）《零售藥店醫(yī)療保障定點(diǎn)管理暫行辦法》（第3號(hào)令）等要求，細(xì)化了定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)主協(xié)議和定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容，強(qiáng)化對(duì)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的協(xié)議管理。三是按照區(qū)委、區(qū)政府提出建立建立緊密型區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生共同體建設(shè)試點(diǎn)要求，完成對(duì)區(qū)域內(nèi)醫(yī)共體城鎮(zhèn)職工及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)付費(fèi)實(shí)施總控，在保障基金安全的同時(shí)，有力保障了區(qū)域醫(yī)療事業(yè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展。我局立足總控要求，創(chuàng)新工作思路，提倡“一測(cè)二核三管控”工作方法。自我局成立后，采取強(qiáng)力措施，有效防止基金赤字增長(zhǎng)，職工及居民基金赤字逐年降低（2017年職工基金赤字4639萬元，2020年赤字1533萬元，降幅達(dá)67%；2018年居民基金赤字3225萬元，2020年赤字1963萬元，降幅達(dá)39%），2020年，我局在保障轄區(qū)內(nèi)參保群眾享受基本醫(yī)療待遇的同時(shí)，總控結(jié)余約832萬元，相關(guān)工作不但被市醫(yī)保局充分肯定獲得基金管理先進(jìn)單位，更是被人民日?qǐng)?bào)報(bào)道推薦。四是為充分評(píng)估定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)基本醫(yī)療保障服務(wù)協(xié)議履約能力，結(jié)合歷年量化考核執(zhí)行情況，修訂了通川區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)量化管理辦法；四是按照醫(yī)藥機(jī)構(gòu)申請(qǐng)定點(diǎn)經(jīng)辦流程要求，經(jīng)過資料審核、現(xiàn)場(chǎng)勘查、集中評(píng)估、網(wǎng)上公示等環(huán)節(jié)，確認(rèn)合格后組織經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與確認(rèn)公布的定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)簽訂定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議。2021年4月，組織與190家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、317家零售藥店簽訂了2021年基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)服務(wù)協(xié)議。5月，新增3家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、22家零售藥店納入醫(yī)保定點(diǎn)協(xié)議管理。9月，1家醫(yī)療機(jī)構(gòu)、1家零售藥店申請(qǐng)退出醫(yī)保服務(wù)協(xié)議管理。截至年底，通川轄區(qū)共有192家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、338家定點(diǎn)零售藥店。

4.打擊欺詐騙保，堅(jiān)決維護(hù)醫(yī)保基金安全。

一是廣泛宣傳。全面開展醫(yī)保基金保護(hù)集中宣傳月活動(dòng)，通過懸掛宣傳標(biāo)語，公布舉報(bào)電話，發(fā)放宣傳手冊(cè)、海報(bào)、通川融媒發(fā)布等方式廣泛宣傳,邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員作為特邀社會(huì)監(jiān)督員，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督。二是嚴(yán)格查處。全面上線智能審核系統(tǒng)，嚴(yán)格執(zhí)行《三大目錄》，截止目前，拒付230萬元不合理費(fèi)用；聚焦“三假”欺詐騙保問題，緊盯異地就醫(yī)、手工報(bào)銷等環(huán)節(jié)，截止目前拒付總金額378.9萬元。三是從嚴(yán)治理。自基金監(jiān)管存量“清零”行動(dòng)、醫(yī)保行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理、審計(jì)反饋違規(guī)整改等各項(xiàng)專項(xiàng)檢查開展以來，已對(duì)47家定點(diǎn)醫(yī)院開展百余次專項(xiàng)監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)存在不合理用藥、重復(fù)計(jì)費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)等違規(guī)問題，追回違規(guī)金額141.26萬元；全覆蓋巡查339家定點(diǎn)藥店、146家診所，責(zé)令162家定點(diǎn)藥店、30家定點(diǎn)診所限期整改，暫停9家診所醫(yī)保結(jié)算1個(gè)月。四是強(qiáng)化行政執(zhí)法。成立基金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)成立三個(gè)執(zhí)法檢查組，負(fù)責(zé)開展醫(yī)保基金執(zhí)法檢查工作，截止目前已行政立案2起。五是強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)。建立部門聯(lián)席機(jī)制，加強(qiáng)綜合監(jiān)管、聯(lián)合懲治。已向區(qū)公安局移送涉嫌欺詐騙保案件1件、向區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管移交案件1件，向區(qū)衛(wèi)健局移交案件4件，向宣漢縣醫(yī)療保障局移交案件1件。六是主動(dòng)曝光典型案例。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)違法違規(guī)問題進(jìn)行通報(bào)，截止目前，通報(bào)定點(diǎn)醫(yī)院37家，診所9家，定點(diǎn)藥房1家，個(gè)人外傷住院騙保案例1例。

5.加強(qiáng)醫(yī)保支撐，助力打贏抗疫斗爭(zhēng)。

按照省、市新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用保障工作要求，我局及時(shí)跟進(jìn)上級(jí)部門下發(fā)的疫苗接種數(shù)據(jù)，做好相關(guān)資料梳理整合分析，確保后續(xù)疫苗接種費(fèi)用按時(shí)撥付到位。目前通川轄區(qū)共計(jì)接種895425人次，向接種機(jī)構(gòu)撥付接種費(fèi)用4477125元。

6.全面推行使用集采藥品，切實(shí)降低患者用藥負(fù)擔(dān)。

一是已完成國(guó)家組織藥品集中帶量采購(gòu)第一批、第二批、第三批、第四批、第五批及第一批（擴(kuò)圍）、第二批（續(xù)約）、“六省二區(qū)”省際聯(lián)盟第一批、“八省二區(qū)”省際聯(lián)盟第一批合同簽訂；二是已完成第六批（胰島素專項(xiàng)）、中成藥省際聯(lián)盟、“八省二區(qū)”省際聯(lián)盟第三批報(bào)量工作；三是全覆蓋檢查了全區(qū)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材（含體外診斷試劑）集中采購(gòu)行為，進(jìn)一步規(guī)范了公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥械集中采購(gòu)行為，進(jìn)而降低群眾用藥負(fù)擔(dān)，讓老百姓享受到實(shí)實(shí)在在的福利。

7.提升醫(yī)保信息系統(tǒng)，提高經(jīng)辦能力。

一是強(qiáng)力推進(jìn)全區(qū)定點(diǎn)藥店、診所安裝使用進(jìn)銷存管理系統(tǒng)，截至目前，我區(qū)146家診所、339家藥店均已安裝使用進(jìn)銷存系統(tǒng)，并接入全市統(tǒng)一監(jiān)管平臺(tái)。二是全力開展醫(yī)療保障信息業(yè)務(wù)編碼標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作，完成338家定點(diǎn)零售藥店、192家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)編碼維護(hù)，于2021年11月3日上午10時(shí)正式上線國(guó)家醫(yī)療保障信息平臺(tái)。三是積極推廣應(yīng)用醫(yī)保電子憑證，精心制定方案，細(xì)化工作措施，多措并舉強(qiáng)化落實(shí)，定期通報(bào)醫(yī)保電子憑證使用情況，大力支持微信、支付寶地推團(tuán)隊(duì)下沉基層幫助群眾申領(lǐng)激活，為參保群眾提供更加便捷高效的醫(yī)保服務(wù)。四是推動(dòng)政務(wù)服務(wù)權(quán)限下放。政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)權(quán)限下放共41項(xiàng)，其中將城鄉(xiāng)居民參保信息變更登記、參保人員參保信息查詢等37項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)下放各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街委便民服務(wù)中心，將基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人員享受門診慢特病病種待遇認(rèn)定等4項(xiàng)下放至符合標(biāo)準(zhǔn)的各定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，簡(jiǎn)政放權(quán)，進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)保政府服務(wù)便民化、快捷化。

第二部分2021年度單位決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收入合計(jì)313.4萬元，支出總計(jì)308.96萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.44萬元。與2020年相比，收入增加157.51萬元，增加50.26%；支出增加158.11萬元，增長(zhǎng)51.17%。主要變動(dòng)原因是人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計(jì)308.46萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入308.46萬元，占100%。

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計(jì)308.96萬元，其中：基本支出273.71萬元，占88.59%；項(xiàng)目支出35.25萬元，占11.41%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財(cái)政撥款收入合計(jì)313.4萬元，支出總計(jì)308.96萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.44萬元。與2020年相比，收入增加157.51萬元，增加50.26%；支出增加158.11萬元，增長(zhǎng)51.17%。主要變動(dòng)原因是人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出308.96萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加158.11萬元，增長(zhǎng)51.17%。主要變動(dòng)原因是人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出308.96萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出30萬元，占9.71%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出15.97萬元，占5.17%；衛(wèi)生健康支出250.14萬元，占80.96%；住房保障支出12.85萬元，占4.16%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為308.96，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為12.11萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）: 支出決算為0.86萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）: 支出決算為2.37萬元，完成預(yù)算100%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為8.46萬元，完成預(yù)算100%。

7.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為126.88萬元，完成預(yù)算100%。

8.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為5.25萬元，完成預(yù)算100%。

9.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)）:支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%。

10.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為92.18萬元，完成預(yù)算100%。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為12.85萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出273.71萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)151.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)121.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年無“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年無“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年，區(qū)醫(yī)保局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.78萬元，比2020年增加92.39萬元，增長(zhǎng)75.87%。主要變動(dòng)原因是人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2021年無政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，區(qū)醫(yī)保局共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在2021年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金1個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，2021年特定目標(biāo)類部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。3.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累

的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

6、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

7.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）：指其他用于一般公共服務(wù)方面的支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（項(xiàng)）：指其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）：指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

11.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

12.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位的基本支出。

14.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

15.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)）:指：醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出。

16.衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)（項(xiàng)）:指：其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

17.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:指：行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分附件

附件

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表