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第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

北山鎮設7個黨政綜合辦事機構

1.辦公室（鄉村振興辦公室）

主要負責公文運轉、會議會務、組織宣傳、干部人事、機構編制、檔案管理、保密機要、績效管理、精神文明、老齡、統計、群團、綜合協調和后勤保障等工作；負責促進農業農村現代化發展和鄉村振興戰略實施工作，負責農村公益事業和農村基礎設施建設，推廣農業技術，調整產業結構和農村土地流轉承包和農村經營管理；負責依法獨立對鎮村兩級財政財務收支、內部控制和有關經濟活動，以及所屬村（社區）主要負責人經濟責任履行情況等進行審計，為鄉鎮基層治理提供審計服務。

2.黨建辦公室

主要負責黨的基層組織建設，指導黨組織的設置和調整，負責黨代會的組織工作，參與人民代表大會、政協聯絡會的組織工作，指導基層黨組織換屆選舉工作，指導黨員教育、管理和發展工作，督促基層黨組織加強流動黨員教育管理和服務工作，負責黨內統計、組織關系轉接和黨費收繳、管理等工作，檢查指導基層黨組織堅持“三會一課”制度，落實黨建工作責任制，負責農村基層黨建工作，加強黨員隊伍建設，負責組織、宣傳、統戰（民族宗教）、政法以及黨風廉政建設和反腐敗工作，負責農村基層思想文化宣傳和意識形態工作。

3.綜合執法辦公室（生態環境保護辦公室、村鎮建設辦公室）

主要負責統一組織和統籌協調指揮基層站所、區級部門派出執法力量，按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鄉鎮名義開展綜合行政執法工作；負責生態環境資源綜合保護和規劃利用，指導轄區內生態環境管理和節能工作，依法開展污染防治工作，做好飲用水源保護、河道治理、水質監測等工作，配合相關部門落實河長制和生態環境保護日常監督檢查等工作，按照管理權限承擔轄區內的環境衛生監督管理工作，組織領導和綜合協調城鄉環境綜合治理等工作；負責鄉村規劃建設、村（社區）規劃編制管理工作，組織開展公共設施維護、征地拆遷等工作，協助有關部門做好自然資源保護、小城鎮規劃和建設等工作。

4.經濟發展辦公室（統計工作站）

主要負責營造經濟發展環境，促進民營經濟、特色產業、各類協會、農村專業合作經濟組織和供銷合作經濟發展，負責投資促進、商貿和社會經濟工作，負責農村市場流通、監管工作；負責完成國家統計調查的鄉鎮統計調查任務，實行國家統計標準，執行全國統一基本統計報表制度，執行統計法規和統計制度，監督檢查統計法規和統計制度的實施，搜集、整理、分析、提供和管理鄉鎮的基本統計資料，組織指導鄉鎮有關部門、人員加強鄉鎮基礎統計工作建設,健全鄉鎮的統計臺賬制度和統計檔案制度，組織鄉鎮統計業務工作，建立健全鄉鎮統計信息網絡。

5.社會事務辦公室（行政審批辦公室）

主要負責農村基層政權建設和民主法制建設，負責民政、教育科技、文化體育旅游、衛生健康、社會保障、醫療保障、退役軍人服務、農民工服務、殘疾人服務等社會管理，組織領導和綜合協調社會管理、物業管理，負責國防教育和兵役等工作。指導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，動員機關、企事業單位、社會組織和村（居）民等社會力量廣泛參與基層治理工作，加強基層群眾性自治組織的規范化建設，健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系，指導和監督村（居）務公開；負責行使下放的行政許可及帶有審批性質的行政權力事項的行政審批等工作。

6.財政所

主要負責編制年度財政預算草案并組織執行，負責管理和監督行政機關及直屬事業單位各項財政收支，執行會計集中核兌，負責各項涉農惠農補貼資金等國家、省、市、區級專項資金的管理和核對，管理和監督預算的執行，編制財政年度決算，管理行政機關及直屬事業單位和其他經濟組織的國有資產，指導監督村級財務和集體資產管理工作，指導村（社區）財務預決算、財務公開等工作。

7.社會治安綜合治理中心（應急管理辦公室、安全生產委員會辦公室）

主要負責社會治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解和社會治安防控體系建設等工作，普及農村法治教育，依法開展轄區平安建設、信訪維穩工作，加強“網格化”建設，維護農村社會穩定；負責貫徹執行應急法律、法規、政策，建立完善應急響應和救援預案并組織實施，負責開展應急知識宣傳教育，組織應急培訓和演練等工作，配合相關職能部門做好安全生產、防洪抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災救災、公共衛生、疾病防控、食品藥品、農村道路交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作，履行安全生產屬地管理職責，負責轄區內生產經營單位的安全隱患排查、檢查報告和應急搶險救援處置等工作，對轄區內重大危險源和重大隱患建立檔案，并實施監控管理，配合調查處理安全生產事故，并做好善后處理工作；認真貫徹執行黨和國家有關安全生產的方針、政策、法律、法規和規章，加強安全宣傳教育提高全民安全意識，綜合管理安全生產工作，負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案，負責公共安全，構建公共安全防控體系。

（二）2021年重點工作完成情況

堅持黨建引領，干群關系更加密切。

一是加強思想政治建設。狠抓黨委學習規范化、制度化建設。精心制定了黨委意識形態理論學習計劃，并及時下發了《鎮黨委中心組學習計劃》。加強了黨委學習制度建設，進一步規范和完善了黨委學習考勤簽到制、黨委班子發言制、學習通報制、述學評學考學等制度。今年，鎮黨委中心組組織集中學習14次，每次學習都安排了人員進行了中心發言，干部職工上交各類心得體會50余篇。堅持組織黨員干部通過中心組學習、專題會、院壩會等方式，開展黨史學習教育，結合我為群眾辦實事、黨風廉政和12340調查工作，深入村社、下到農戶、傾聽民聲，共化解信訪13件。

二是加強基層組織建設。認真落實《中國共產黨支部工作條例（試行）》，以提升組織力為重點，嚴格落實黨建工作責任制，扎實推進服務型黨組織建設。堅持“全域推進、全域提升”工作思路，持續做好兩項改革“后半篇”文章，成立以12支應急隊伍形成應急救援圈，提高群眾生命安全感；以黨群服務中心為點位建立黨群服務圈，讓群眾少跑路；以魯家塝為載體，建立共享工具屋、共享農機屋、微型消防站、當家人議事堂，為群眾提供生活便利，共建鄉風文明。

三是加強干部隊伍建設。以換屆為契機，廣泛吸納4名青年人才、2名優秀大學生回鄉發展，并從疫情防控、秸稈禁燒、鄉村振興等重點項目、重點任務、急難險重等工作中發現、培養村社后備干部，形成儲存一代、選拔一代、培養一代、使用一代的良性循環，鞏固干部隊伍優勢，做到“后繼有人”，為干部隊伍建設奠定組織基礎。開展“四微”活動，組織新上任干部到鎮相關部門通過“一對一”的方式學習業務知識，與鎮干部一起入戶、切實增強“講規矩、明大義”能力，提高鎮村干部“勇擔當、抓落實”能力。

優化城鄉環境，生態北山更加宜居

一是創新機制整治衛生。環境整潔有序，是有效踐行“通川有禮”活動精神的基礎。北山根據各村位置和條件，實行詩歌文化走廊沿線的A類村常態化保潔、場鎮周邊兩公里內的B類村半月清掃、其他的C類村一月一清理的“ABC”環境衛生整治機制，并統籌本級資金60萬元用于環境衛生工作補助，確保工作長效化保持。同時，我們積極打造“品質機關”，為群眾辦事打造了規范整潔的服務環境。

二是持續改善基礎設施。加快通村通組道路建設，新建村組道路6.5公里、加寬道路4公里、破損維修6000平方米，實施了龍黃路加寬黑化綠化工程。；大力開展污水管網鋪設維修工程，新修污水處理廠1座，通過“雙掛鉤”拆除危舊建筑物156處；新建廁所271個，修建化糞池397座；已建立ABC紅黃藍預警機制，常態化做好人居環境整治。北山鎮成功申報為全國衛生鄉鎮。

鞏固脫貧成果，行動迅速牢守底線

重點以“三個迅速”抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果“回頭看”工作。組織動員迅速。第一時間成立黨委書記為組長的鄉村振興工作領導小組，明確“鎮村組 第一書記”的職能職責，壓緊壓實幫扶力量責任，加強對第一書記、駐村工作隊員管理，嚴格監督到崗到村到戶情況。入戶摸排迅速。緊緊圍繞“兩不愁三保障”、安全飲水情況、收入情況、認可度等方面查短板、找不足。

筑牢安全屏障，織密疫情防護網

近期全國疫情防控形勢嚴峻，在區委、區政府的領導下，北山鎮以“433模式”做好疫情防控工作。“4”即：第一時間傳達部署、第一時間應急響應、第一時間督導檢查、第一時間盤點物資；第一個“3”即：建立以鎮班子成員包村、村兩委成員包組、小組長包戶的“三級聯防”預警機制，抓實網格管理、嚴把輸入關口、緊盯重點人群；第二個“3”即：成立政策宣傳、檢查督導、后勤保障“三個專班”，加強對麻將館、超市、游攤、藥店等重點場所進行監管，確保測溫亮碼掃碼通行。同時，按照農村防疫要求，嚴格管控農村壩壩宴。利用村村響、小喇叭、橫幅標語等，營造疫情防控濃厚氛圍。仔細摸排上報返鄉人員，做到返鄉一人上報一人。

強化人民至上，民生保障彰顯溫度

圍繞群眾困有所幫、老有所養、幼有所育、逝有所安目標，穩步提升基本民生保障水平。近五年來，累計發放低保金2334萬元，特困戶救助資金274.6萬元，重度殘疾人護理補貼183.6萬元，困難殘疾人生活補貼2736萬元，軍烈屬優撫優待金889.6萬元，獨生子女家庭獎勵扶助36.7萬元，醫療救助625人300萬元，困難救助9372人270萬元。

聚焦安保維穩，社會發展穩定有序

一是從嚴從實抓安全。始終清醒認識到平安是最基本的公共產品，堅決落實安全生產責任制，壓緊壓實“黨政班子領導責任、站所監管責任、企業主體責任”。結合鎮情實際，圍繞地質災害、交通運輸、水庫運行、煙花爆竹等重點行業領域扎實抓好安全生產，認真做好森林防滅火工作，持續強力震懾黑惡犯罪，不斷提升群眾的安全感。

二是動真碰硬抓環保。堅持提前研判、及早準備，開展了“全鎮生態環保問題大排查、大整治”專項行動，排查出涉及“養殖污染、生活污水亂排、污水管網建設未完成”等問題38個并逐項整改銷號，對因基礎設施建設導致的問題，加強與區級部門溝通協調，確保共同發力切實解決。

三是全力應戰抓防汛。北山鎮雖然沒有大江大河，但每次大雨之后，全鎮的山體滑坡較為嚴重。比如在今年全市“7 f 11”洪災中，北山鎮始終保持臨戰狀態，嚴格落實汛期24小時值班值守制度，強化對水庫、山坪塘、地質災害點等風險領域的排查整治，在洪峰退后進一步加強山洪災害和地質災害點的監測預警，全力保障人民生命財產安全。

二、機構設置

（一）北山鎮黨委、人民政府設4個事業單位

1.達州市通川區北山鎮便民服務中心（達州市通川區北山鎮退役軍人服務站、達州市通川區北山鎮人力資源和社會保障服務所、達州市通川區北山鎮文化站），為北山鎮直屬公益一類副科級事業單位。

主要職責：便民服務中心主要承擔涉及經濟發展、公共管理以及與群眾密切相關的政務服務、公共服務、便民服務事項，負責政務公開的事務性工作；退役軍人服務站主要承擔擁軍優屬和退役軍人政策宣傳、教育培訓、就業創業、信息管理等工作；人力資源和社會保障服務所主要為轄區內的城鄉勞動者求職、創業、社會保險辦理、勞動關系提供必要的公共服務；文化站主要負責組織文化和體育活動，落實文化遺產文物、旅游資源收集整理和保護，參與民間文藝團體、文化旅游市場等服務，開展書報刊借閱、數字文化信息服務、體育健身和青少年校外活動等。

2.達州市通川區北山鎮農民工服務中心，為北山鎮直屬公益一類事業單位。

主要職責：貫徹執行各級農民工服務保障綜合性政策法規，負責勞動保障等服務性工作，組織農民工技能培訓，協調做好勞務對接，加強對外勞務協作和勞務輸出，促進農村富余勞動力轉移就業，協助做好農民工權益保障工作。

3.達州市通川區北山鎮農業綜合服務中心（達州市通川區北山鎮畜牧站），為北山鎮直屬公益一類事業單位。

主要職責：農業綜合服務中心主要負責農業、水利、農業機械、水產等基層農業技術推廣，農作物病蟲害監測與防治、防汛抗旱、農田水利建設，農畜水產品質量安全監測；畜牧站主要負責動物疫病防控，對動物和動物產品進行產地檢疫，善藥、飼料、添加劑、種畜禽、草產品和無公害畜產品等生產、經營、使用的監督管理，做好養殖備案監督管理，負責動物免疫標識及有關證章等發放、使用等。

4.達州市通川區北山鎮文化產業發展中心，為北山鎮直屬公益一類事業單位。

主要職責：承擔轄區內文化產業發展、資源開發利用、宣傳等工作。

（二）人員情況

2021年通川區北山鎮人民政府實際在職人員35人，其中行政18人，機關工勤1人，事業人員16人。

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1730.51萬元（本年收入1480.51萬元，上年結轉250萬元）。與2020年相比，收入總計減少134.50萬元，主要變動原因是機構改革和村級建制調整，人員的減少和資金結構調整。

2021年度支出總計1730.51萬元（本年支出1480.51萬元，年末結轉250萬元）。

二、收入決算情況說明

2021年度收入總計1730.51萬元（本年收入1480.51萬元，上年結轉250萬元）與2020年相比，收入總計減少134.50萬元，主要變動原因是機構改革和村級建制調整，人員的減少和資金結構調整。

三、支出決算情況說明

2021年度支出總計1730.51萬元（本年支出1480.51萬元，年末結轉250萬元）。與2020年相比，支出總計減少134.50萬元，主要變動原因是機構改革和村級建制調整，人員的減少和資金結構調整。

2021年本年收入合計1480.51萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1349.88萬元，占92%；政府性基金預算財政撥款收入130.63萬元，占8%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計1730.51萬元（本年收入1480.51萬元，上年結轉250萬元）。與2020年相比，收入總計減少134.50萬元，主要變動原因是機構改革和村級建制調整，人員的減少和資金結構調整。

2021年度支出總計1730.51萬元（本年支出1480.51萬元，年末結轉250萬元）。與2020年相比，支出總計減少134.50萬元，主要變動原因是機構改革和村級建制調整，人員的減少和資金結構調整。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1730.51萬元，占本年支出合計的100%。其中，基本支出777.70萬元，項目支出 702.81萬元，本年結轉250萬元。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加/減少134.50萬元，下降7%。主要變動原因是機構改革和村級建制調整，人員的減少和資金結構調整。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1599.88萬元，一般公共服務（類）支出650.45萬元，占40%。文化旅游體育與傳媒（類）支出27.67萬元，占1.7%。社會保障和就業（類）114.62萬元，占7%。衛生健康支出46.57萬元，占3%。城鄉社區支出44.41萬元，占2.8%。農林水支出：支出決算677.52萬元，占42%。住房保障支出：支出決算38.64萬元，占2.4%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為1599.88萬元，完成預算100%。其中：

1.一般公共服務支出：支出決算650.45萬元，完成預算100%。

2.文化旅游體育與傳媒支出：支出決算27.67萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業支出：支出決114.62萬元。完成預算100%。

4.衛生健康支出：支出決算46.57萬元，完成預算100%。

5.城鄉社區支出：支出決算44.41萬元，完成預算100%。

6.農林水支出：支出決算677.52萬元，完成預算100%。

7.住房保障支出：支出決算38.64萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年基本支出777.70萬元，其中：人員經費673.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。日常公用經費104.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，

1.因公出國（境）經費支出0萬元，

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算撥款支出130.63萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本單位在年初預算編制階段，組織對1項目（排水系統整治修復）開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。

本單位按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看總體自評結果得分84分。本單位還自行組織了1個項目支出績效評價，

1.項目績效目標完成情況

本單位在2021年度部門決算中反映“排水系統整治修復”1個項目績效目標實際完成情況。

北山鎮政府排水系統整治修復項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。

項目績效目標完成情況表

(2021年度)

2.績效評價結果

本單位按要求對2021年部門整體支出績效評價情況開展自評，《北山鎮人民政府部門2021年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本單位自行組織對政府維修項目開展了績效評價，《北山鎮人民政府項目支出2021年績效評價報告》見附件（附件2）。

第三部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務2010101：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2010301：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2010302：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出；2010306：反映各級政府政務公開審批方面的支出；2010308:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出；2010507：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作支出；2010699：反映除上述項目以外的其他統計信息事務方面的支出；2010804：反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出；2011101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2012901：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

     10.文化體育與傳媒2079999：反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

     11.社會保障和就業2080205：反映老齡事務方面的支出；2080208：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作支出；2080799：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出；2080802:反映按照傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費；2081199：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

     12.醫療衛生與計劃生育2100799：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出；2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      13.節能環保2110399：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

      14.城鄉社區2120101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2120501：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公測建設與維護、園林綠化等方面的支出。

       15.農林水2130108：反映用于病蟲害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出；2130152：反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出；2130505：指反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展的項目以及相關技術的推廣等方面的項目支出；2130701：反映農村稅費改革后對村級公益事業建設一事一議的補助支出；2130705：反映各級財政對村民委員會和支部委員會的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎勵資金；2130706：反映農村稅費改革后對村集體經濟組織的補助支出。

      16.資源勘探信息等2150699：反映除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。

      17.商業服務業2160299：反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。

      18.住房保障2210201：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

21.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

達州市通川區北山鎮人民政府

部門整體支出績效自評報告

（2021年度）

根據通區財【2022】50號文件的通知要求，為充分發揮鄉鎮財政資金使用效益，科學合理分配財政資金加大鄉鎮財政資金統籌監督力度，把深入推進黨風廉政建設與鄉鎮財政資金績效分配相結合，扎實抓好我鎮績效考核和重點民生工作，推動我鎮經濟社會各項事業持續健康發展，現就我鎮績效考核工作開展情況報告如下：

一、部門概況

北山鎮幅員面積56.8平方公里，轄行政村（社區）11個，人口2.32萬。政府機關內設部門4個，財政供養35人.

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1.部門預算收入。北山鎮2021年收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執行中調整情況，調整原因說明如下表：

                                    單位：萬元

2.財政非稅收入計劃數。本單位無非稅收入。

3.部門預算支出。

2021年北山鎮部門決算列報支出1480.51萬元，其中：基本支出777.70萬元，占總支出的52%；項目支出702.81萬元，占總支出的48%。。

4.部門三公經費預算情況。三公經費預算數為0。

（二）部門預算執行情況

1.部門實際收入

本年總收入1730.51萬元，比上年減少134.51萬元。

本年總支出1480.51萬元，年末結轉250萬元，其中工資福利支出391.77萬元，占總支出的27%，商品和服務支出296.31萬元，占總支出的20%，對個人和家庭的補助453.61萬元，占總支出的30%，資本性支出338.82萬元，占總支出的23%。

2.財政非稅收入完成數。本單位無非稅收入

3.部門實際支出

2020年北山鎮部門決算列報支出1480.51萬元，其中：基本支出777.70萬元，占總支出的52%；項目支出702.81萬元，占總支出的48%。

4.部門三公經費實際支出情況。與年初預算數相比，增減金額及增加情況說明。

（1）“三公”經費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）

                                      單位：萬元

（2）會議費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析。

單位：萬元

5. 部門年度預算執行情況對比分析

本年總收入1730.51萬元，比上年減少134.51萬元。

本年總支出1480.51萬元，年末結轉250萬元，其中工資福利支出391.77萬元，占總支出的27%，商品和服務支出296.31萬元，占總支出的20%，對個人和家庭的補助453.61萬元，占總支出的30%，資本性支出338.82萬元，占總支出的23%。            

單位：萬元

（三）收入支出執行情況

2021年北山鎮部門決算列報收入1730.51萬元，其中：財政撥款收入1730.51萬元。

2021年北山鎮部門決算列報支出1480.51萬元，其中：基本支出777.70萬元，占總支出的52%；項目支出702.81萬元，占總支出的48%。

三、部門整體績效目標和完成情況

2021年，北山鎮根據年初工作規劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內部管理制度、梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，北山鎮2021年度財政資金使用績效管理總體情況良好。

（一）預算編制

1.編制原則。按照因素分配原則，合理分配財政性資金，對保障性因素、工作性因素基本覆蓋，保障鎮政權機構和村級組織正常運轉、履行公共管理職能和提供公共服務所有（部分）支出。按規定設置預備費，全年未發生1例未按標準保障事項。

2.編制程序。我鎮預算編制實行“兩上兩下”，即自下而上、自上而下的程序。每年年初我鎮按財政局安排預算編制工作，在規定時間內將部門收支預算計劃（含鎮各部門及村、社區預算）上報財政局審定，我鎮根據區財政局審定后下達的預算收支總額，在規定時間內編制我鎮預算計劃報鎮黨委審定，并形成草案提交鎮人代會審議。批準后上報區財政局，后由財政局向我鎮正式下達預算批復。

（二）預算執行

1.2021年，基本收入777.70萬元，支出777.70萬元，預算完成率100％。

項目支出。2021年，項目收入952.81萬元，支出702.81萬元，當年結轉250萬元，結余原因為村干預留工資及政府相關工作項目資金均于2022年支付，所以未進行申報。

（三）“三公經費”控制率及情況說明

北山鎮2021年“三公經費”支出數為0萬元。

（四）管理制度情況

一是完善了財務制度。近年來，我鎮進一步完善了政府采購審批、公務接待、公務用車審批、帳務報銷流程等相關制度，并嚴格執行。二是明確崗位分工。鎮財政除設置會計、出納、村財等崗位外，設立復核崗位，所有從事會計的工作人員均具備從業資格。關鍵崗位實行定期輪崗制。工作人員的調動或離職按照相關規定與接管人員辦清交接手續。三是加強帳務核對。上級撥付的相關款項及時入賬，通過記賬、對賬、結賬等系列會計處理，防止賬務差錯，保證賬務記載正確。實行每月定期核對制，對原始憑證、編制記賬憑證合法合規性、數據精準性等進行全面審核，發現問題及時糾正。

（五）資金使用合規情況。一是嚴格執行預算。嚴格按照中央預算制度，編制后的預算做到每一筆大額開銷都在預算范圍內，保證年底預算執行力度。二是嚴格審批程序。完善經費開支報銷程序、發票報銷要求及經費結算方式：公用經費使用實行先審批后報銷制度，即：由經辦人填寫《北山鎮公用經費使用申請表》報單位領導同意，黨政辦備案，鎮鎮分管領導、鎮紀委書記、鎮長簽字同意后方可辦理。辦理結束后憑申請單及原始單據完數簽字程序后方可報銷。資金撥付由用款單位根據用款計劃填寫《北山鎮項目資金使用申請表》并報分管領導審簽后，送財政核實經費來源情況后報主要領導審簽并撥付資金。三是嚴肅財經紀律。項目支出等嚴格按照項目資金管理辦法執行，項目立項由分管領導提出經黨委會同意。所有支出均按預算批復的用途進行使用。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，無被審計、財政監督、紀檢等部門處分等情況。

四、資金效益

堅持重民生保重點，科學安排財政支出。堅持“有保有壓，突出重點”原則，嚴格控制行政運行成本，重點保障各項決策部署的落實和民生支出，并通過互聯網、鎮村公示欄及時予以公示，接受社會監督。全鎮干部和群眾對財政資金的安排、使用滿意。

五、改進措施和建議

針對我鎮目前存在的預算當年完成率不高，結轉資金較大經費支出控制不夠嚴格，公務卡執行率低等問題，我鎮將在今后的工作中，重點抓好三個方面的工作。

一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

二是全面落實財政資金使用績效管理，按要求建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

三是制定不同的措施進行改進，嚴格控制預算經費，及時完成預算資金撥付，提高預算完成率。

附件2

達州市通川區北山鎮人民政府

項目支出績效自評報告

（2021年度）

一、項目概況

（一）項目基本情況

達州市通川區北山鎮人民政府，位于達州市通川區北山鎮文化街16號。完善資金管理辦法，由本級財政資金和上級專項資金支持。嚴格按照財務制度的規定，合規使用，專款專用。推進項目實施，早日發揮社會效益。

（二）項目績效目標

1.項目主要內容

政府機關排水系統維修。

2.項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。通過開展政府機關內維修維護建設與運行，改善工作環境。

績效指標設計情況：

（1）保證資金使用率100%；

（2）政府機關內運行體系；

（3）保證群眾辦事正常運轉。

3.分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。申報內容與實際項目，申報目標合理。

（三）項目自評步驟及方法

做好項目實施的跟蹤檢查工作。我鎮定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況

項目所有開支均按照國有建設單位制度執行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的有關規定執行。（項目具體核算金額，依據工程結束后審計結論報告金額）。  

（二）項目財務管理情況

嚴格遵守《會計法》等相關法律法規，建立專賬，實行專款專用，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保污水管網項目建設資金得到合理、有效的利用。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

一是項目組織架構及實施流程。根據實施方案和上級批示精神，北山鎮人民政府作為業主單位推動實施，按照設計預算、財評控制價、政府采購立項和公開招投標的方式確定施工方進行實施。

二是項目管理情況。嚴格按照政府采購、公開招投標的相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照中標合同簽訂內容進行施工建設。

三是項目監管情況。為確保工程質量和安全，聘請監理單位對施工現場進行質量監督，提高工程建設水平。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況

施工單位已按設計圖紙及相關規范完成了合同約定的全部工程內容。

（二）項目效益情況

1.經濟效益

該項目以預算控制為主，預算資金20萬元，實際支出20萬元在確保工程項目未完工的情況下建立嚴密的預算監控體系，按預算限額資金支付和工程進度進行管理，以實際投資金額與預算差異衡量項目管理成績與效果，以實現預算控制目標。

2.社會效益

項目進展順利，無安全和質量事故，實施進度按工作計劃進行，高質量完成該項目。

3.生態效益

改善職工工作環境，提高為群眾辦事效率。

4.可持續效益

項目的實施，極大為其提供穩定可靠的生活質量對構建幸福社會起到了積極作用，產生了深遠的社會影響，取得了良好的社會效果。

5.政府機關內維修維護，得到了廣大人民群眾的認可和贊譽。群眾滿意度較高。

五、評價結論及建議

（一）評價結論

1.該工程招投標程序合法合規。

2.施工單位已按設計圖紙及相關規范完成了合同約定的全部工程內容，觀感一般。

3.該工程參建各方責任主體資料較齊全，單位質量記錄較完善，質量檢測單位出具了材料成本等檢測報告。

4.建設項目改善了生活條件，提高了生活質量，徹底改善環境衛生狀況，切實改變農村環境面貌。

（二）相關建議

1.施工單位對工程缺陷地質進行修補，對施工資料進行完善。

2.建設單位及時將項目核算交至本單位，做好后期管護。

3.建設單位督促施工單位履行質保期義務。

4.我鎮對項目進行跟蹤管理，嚴格要求施工單位保質保量完成工程任務，達到相應績效指標。施工單位所報資料均由現場管理人員及監理人員進行審查核實，對存在異議的資料將組織現場實地取證，杜絕弄虛作假。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附件2021年決算報表.xls?