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第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.加強黨的建設。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，認真執行區委、區政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實；貫徹落實黨建工作責任制，加強黨員隊伍建設，抓好黨員教育、發展黨員工作：負責宣傳思想文化和意識形態工作：負責組織、宣傳、統戰、政法以及黨風廉政建設和反腐敗工作；落實全面從嚴治黨，落實意識形態工作，負責轄區宣傳思想和精神文明建設。

2.領導街道治理。深化黨建引領城鄉基層治理，健全街道黨工委對街道治理重大工作的領導體制機制，充分發揮街道黨工委統籌協調各方、領導街道治理的作用，涉及街道治理的重大事項、重點工作、重要問題必須經街道黨工委討論決定，不斷強化街道黨工委屬地領導和統籌管理責任。健全黨組織領導下的村（社區）治理機制，強化村（社區）黨組織在村（社區）各類組織和各項工作中的領導地位，構建區域化黨建組織體系，加強對轄區各類組織的政治領導、工作引領和能力帶動。

3.組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療救助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規；負責擁軍優屬、村（社區）優撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。
     4.實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、社會管理、人口管理、物業管理服務等工作。負責組織開展轄區內生態環境保護、城鄉社區綠化美化、市政公共設施維護、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。

5.維護公共安全。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作;負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、法律服務等工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關規定管理外來流動人員，維護轄區社會穩定等;統籌開展、協調轄區內綜合行政執法工作，負責統-指揮和統籌協調轄區范圍內執法力量，依法開展綜合執法、協調聯合執法。
    6.動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村(居)民、志愿者隊伍等社會力量參與村(社區)治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。
    7.指導村(社區)自治。指導村(居)委會建設，健全自治平臺，組織村(居)民和單位參與村(社區)建設和管理。指導和促進村(社區)、社會組織(社會企業)、社會工作等機制發展完善，加強基層群眾性自治組織規范化建設。
    8.切實賦權強能。區級職能部門在直接涉及街道的國土空間規劃編制，以及涉及街道轄區內事關群眾利益的重大決策和重大事項，須聽取街道黨工委意見;涉及街道需多部門協同解決的綜合性事項，由街道黨工委統籌協調:區級職能部門派駐街道機構的工作考核、主要負責同志的任免，須書面征求街道黨工委意見，街道黨工委意見作為相關工作進入下一個環節的前置必要條件，納入巡察、督查、審計等重要內容。對照省上統一制定的賦權清單，及時認領并承接下放街道的權力清單、責任清單、屬地事項清單、公共服務清單，建立清單動態調整、公示機制，推進街道政務公開，確保街道的事情街道辦。
    9.其他工作職責。負責組織人事、機構編制、人大、政協、統戰和統計等工作，負責工會、共青團、婦聯等群團工作。落實財政保障和財政管理有關政策，統籌管理街道各類財政配套資金，開展村(社區)財務審計工作。負責職責范圍內的職業健康、審批服務便民化等工作。按照干部管理權限，負責干部教育、培養、選拔、考核和管理工作，協助管理有關部門駐街道單位的干部:統籌協調轄區內單位和組織，團結、組織黨內外干部和群眾，抓好決策部署的組織實施和督促落實;負責精神文明建設，充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。

10.完成區委、區政府交辦的其他任務。
     11.職能轉變。著力強化街道抓黨的建設、公共服務、公共管理、公共安全的職能，加快轉變街道經濟發展職能，取消街道招商引資職能及相應的考核指標，將街道服務經濟發展的重點向采集企業信息、促進項目建設、服務轄區企業、優化營商發展環境等領域集中，逐步剝離不適合街道承擔的專業管理職能，交由區級相關職能部門承擔，推動街道工作重心切實轉移到加強黨的建設和公共服務、公共管空、公共安全上來。針對轄區內城市社區、農村社區的不同特點，統籌做好鄉村振興、轉型發展、城市有機更新、穩定居民收入等工作，確保街道的職能職責與轄區城鎮化進程相適應，不斷提升城鎮化發展水平。
     12.職責準入。區級職能部門不得隨意將承擔的工作職責轉移給街道，確需下放或委托的，要充分聽取基層意見后報區委、區政府集體研究決定，并按照人隨事轉、費隨事轉、物隨事轉的原則，同步下放人財物,堅決社絕以簽訂“責任狀”、分解下達指標、考核驗收等方式將工作責任轉嫁街道承擔，切實減輕街道負擔。

（二）2021年重點工作完成情況。

1.疫情防控落實落細。認真學習落實習近平總書記關于疫情防控工作的重要指示精神和黨中央、國務院決策部署，迅速安排部署疫情防護工作措施。一是對轄區常住人口進行了統計。經過3次全面摸排，現確定鳳北街道戶籍人口共計46494人。疫苗接種第一針接種22981人，第二針接種19586人，第三針加強針接種320人。共有街道機關、社區、衛生院、派出所等4類200余人參與疫情防控工作。其中，街道機關70人、社區工作人員64人、小組長10人、樓長30人、衛生院10人、派出所20人；累計封堵出入口5個、設置檢查亭5個、每日5余人次24小時值班值守，確保了疫情防控工作進展順利。二是在中高風險地區人員防控方面，截至目前，從中高風險地區回來的有370人,隔離觀察中的為335人,居家隔離24人。

2.重點項目順利推進。承接市區重點項目建設10余個，積極推進項目征地拆遷環境保障工作。川鼓片區棚戶區改造已簽協議99%（原華興廠職工公房未簽訂協議），已拆遷21萬平方米，占拆除總量95%。四0四片區棚改工作已全面完成，開發單位已入場建設。達高中項目征地拆遷工作已全面完成，并投入使用。石龍溪立交橋建設征地工作全面完成。徐家壩州河大橋已于2021年5月通車。鳳北大道、高家壩足球運動公園、明月江河提建設即將完工。雙魚湖水庫大壩建設全面完成，目前正在開展環湖路建設前期工作。

3.脫貧攻堅質量鞏固提升。全面落實產業扶貧、教育扶貧、醫療扶貧、技能培訓和政策兜底等幫扶措施，扶持發展水果、蔬菜、糧油等18857畝，生豬出欄3000頭，全年完成村集體經濟收入21萬元。實施危房改造項目7戶13人。“四好戶”創建121戶233人，“五改三建”68戶135人，“易地扶貧搬遷”44戶84人。推進農村人居環境整治行動，新（改）建戶廁279戶，大力推行“最美庭院”建設。

4.基層治理創新推進。街道黨工委、辦事處把綜治中心工作納入到重要工作來抓，層層簽訂目標管理責任書，進行督導檢查、評比，對排名在后兩位的村社區進行約談，限期整改，年底進行驗收考評，將考評結果納入目標考核。健全領導接訪、機關干部下訪制度，黨政領導帶頭接待群眾來訪，親自協調處理疑難信訪問題10件，形成了黨政領導為重點，敞開大門接待群眾的良好工作局面。機關干部深入基層下訪回訪群眾，切實做到帶著責任抓推動、抓落實，帶著感情解難事、辦實事，帶著問題搞調研、找答案。積極開展普法教育，引導群眾以理性合法的方式表達訴求，營造依法、依理、依序進行信訪活動的良好氛圍。一年來，群眾網上信訪6件，完成率100%；國家級交辦重復信訪件4件，完成率100%；市區長熱線信箱46件，已全部辦結；市、區委書記信箱轉辦件6件，已全部辦結；接待30件，今年92件；矛盾糾紛今年90件，主要是重點項目引發的矛盾糾紛和信訪，涉及拆遷安置、社保、低保、勞動就業等問題，加之城郊結合部公共服務、房屋買賣等問題。

對重要場所、重點人群等進行了登記造冊清理，對流動人口的管理、重精人員的管控、刑釋人員的安置幫教、鐵路護路聯防、預防青少年違法犯罪、學校周邊治安秩序進行了重點關心，街道重點場所和重點人員沒有出現安全事故，一年來，與派出所、社區共同走訪邪教人員9人次，40余次，解脫3人，在冊邪教人員走訪大部份已見面，但有少部份未走訪，確有個別人員在外聯系不上。今年來，全街道共發放以打擊精神傳銷活動為內容的宣傳資料7000多份，宣傳欄3個，LED展示屏10條，并公布了依法取締和打擊“精神傳銷”舉報電話0818-7922072，接受轄區居民監督和宣傳。堅持了重大節假日的穩控，確保了“三零”目標的實現。

5.民生事業協同發展。辦理城鎮居民醫療保險23702人、城鄉居民養老保險參保任務數5460人，完成城鄉居民養老保險5996人，參保率達100%以上。有力解決被拆遷戶子女和犀牛山片區就近入學問題。加強群團組織服務工作，扎實開展“雨露計劃”、“兩癌救助”“量體裁衣”、“關愛婦女兒童”、“金秋助學”等工作，“六一”兒童節慰問困難兒童20余人，教師節慰問300余人，重陽節慰問20人，發放重度殘疾護理補貼280人，殘疾人生活補貼370人。開展十類突出“臟亂差”問題“逆排名”整治承諾活動，全面清除轄區亂搭建窩棚400余處，清除山頭菜地爛薄膜、泡沫箱、窩棚等垃圾400余噸。實施退菜還綠195畝，栽種非洲菊、格桑花、三葉草等花卉植物60余畝，此做法先后被人民日報、達州日報等刊載。 每月不低于2次開展結對聯創和志愿服務活動，共組織群眾1400余人次，動用挖掘機、吊車等重型機械65臺次，對轄區內國道、高速路、鐵路、河道等沿線環境衛生進行全面整治。完善農村生活垃圾治理工程，做到保潔員、保潔區域全覆蓋，覆蓋率達100%。清理“牛皮癬”125棟，新建臨時停車場1個，修補破損圍擋（墻）4320平方米，覆蓋工地建渣、裸土2500余平方米。

6.加強黨性學習，堅定理想信念。“堅持把學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神作為首要政治任務，進一步堅定黨員干部的理想信念。扎實開展理想信念教育，大力倡導為民、務實、清廉的作風。嚴格按照黨支部標準工作法，細化工作目標、分解任務清單，特別是抓好組織建設和隊伍建設。著力解決突出問題，努力達到“為民意識進一步增強、作風進一步轉變、隊伍素質進一步提高、工作成效進一步提升”的目標。切實抓好黨員發展工作。結合區委組織部下達的年度黨員發展計劃，根據機關干部實際情況，制訂黨員發展計劃。按照“堅持標準、保證質量、改善結構、慎重發展”方針和區委組織部發展黨員工作的有關要求，注重優秀同志的培養、教育和考察，積極培養發展有入黨意愿的同志，為保證新黨員的質量奠定良好的基礎。開展“我為群眾辦實事”實踐活動。組織發動機關黨員組建志愿服務隊，以主題實踐、固定黨員活動日等形式，深入開展“我為群眾辦實事”環境整治、健康義診、法律政策科普等志愿服務活動10余場。活動中，志愿者們身著紅馬甲，穿梭在大街小巷、走進困難家庭，與群眾面對面溝通交流、心貼心紓困解難，以多種多樣的形式為群眾送關懷、送服務、送溫暖，將黨史學習教育成果轉化為為民服務的內生動力，實現基層志愿服務既有高度又有溫度，既接地氣又聚人氣。

二、機構設置

達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業單位3個。

納入達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1. 鳳北街道辦事處

2. 鳳北財政所

3. 鳳北黨群服務中心

4. 鳳北環境綜合治理中心

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計2045.07萬元。與2020年相比，收、支總計各減少217.56萬元，下降9.62%。主要變動原因是非洲豬瘟及松材線蟲項目經費減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計1963.16萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1781.58萬元，占90.75%；政府性基金預算財政撥款收入181.57萬元，占9.25%。

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計1963.69萬元，其中：基本支出776.47萬元，占39.54%；項目支出1187.22萬元，占60.46%。

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計2045.07萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少217.56萬元，下降9.62%。主要變動原因是非洲豬瘟及松材線蟲項目經費減少。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1782.12萬元，占本年支出合計的87.14%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加449.37萬元，增長33.72%。主要變動原因是基金類項目減少。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1782.12萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出642.16萬元，占36.03%；公共安全（類）支出1.93萬元，占0.11%；文化旅游體育與傳媒（類）支出9.09萬元，占0.51%；社會保障和就業（類）支出652.01萬元，占36.59%；衛生健康（類）支出70.98萬元，占3.98%；城鄉社區（類）支出277.04萬元，占15.55%；農林水（類）支出72.61萬元，占4.07%；住房保障（類）支出56.29萬元，占3.16%。

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為1782.12萬元，完成預算95.63%。其中：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 支出決算為512.98萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為5.78萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.一般公共服務（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）: 支出決算為12萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.一般公共服務（類）商貿事務（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為45.95萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）: 支出決算為65.46萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.公共安全支出（類）公安（款）信息化建設（項）: 支出決算為1.93萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 支出決算為9.09萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

8.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）: 支出決算為391.22萬元，完成預算90.99%，決算數小于預算數的主要原因是社區干部年終考核經費結轉至下年。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為4.06萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為49.86萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

11.社會保障和就業（類）企業改革補助（款）機其他企業改革發展補助（項）: 支出決算為0.81萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

12.社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 支出決算為24.2萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

13.社會保障和就業（類）撫恤（款）義務兵優待（項）: 支出決算為171.92萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

14.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

15.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）一般行政管理事務（項）: 支出決算為4.56萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

16.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為4.39萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

17.衛生健康（類）衛生健康管理事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為4.26萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

18.衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）:支出決算為38萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

19.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為16.55萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

20.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為12.17萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

21.城鄉社區（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理（項）:支出決算為50.36萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

22.城鄉社區（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）:支出決算為31.14萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

23.城鄉社區（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）:支出決算為195.54萬元，完成預算88.22%，決算數小于預算數的主要原因是對該項目進行考核。

24.農林水（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）:支出決算為8.55萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

25.農林水（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）:支出決算為4萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

26.農林水（類）農業農村（款）農業生產發展（項）:支出決算為3.15萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

27.農林水（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）:支出決算為24.84萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

28.農林水（類）扶貧（款）生產發展（項）:支出決算為1.8萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

29.農林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為1.98萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

30.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為28.29萬元，完成預算63.15%，決算數小于預算數的主要原因社區離任干部養廉補助資金結轉至下年。

31.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為56.29萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出776.47萬元，其中：

人員經費621.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、住房公積金。
　　公用經費154.85萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為3.2萬元，完成預算3.2%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算3萬元，占93.75%；公務接待費支出決算0.2萬元，占6.25%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出3萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算與2020年持平。

其中：公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護費支出3萬元。主要用于職工下社區檢查工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.2萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算與2020年持平。其中：

國內公務接待支出0.2萬元，主要用于上級部門及其他鄉鎮執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待13批次，100人次（不包括陪同人員），共計支出0.2萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出181.57萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，達州市通川區鳳北街道辦事處機關運行經費支出0萬元，或與2020年決算數持平。

（二）政府采購支出情況

2021年，達州市通川區鳳北街道辦事處政府采購支出總額5.81萬元，其中：政府采購貨物支出5.81萬元。主要用于日常辦公。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，達州市通川區鳳北街道辦事處政府共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車1輛……其他用車主要是用于干部職工工作需要。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對保障援涼干部工作補助項目開展了預算事前績效評估，對此項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取此項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1-6月清掃保潔市場化帶掃經費項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處部門整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

10.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）: 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）為單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）: 反映各級政府政務公開審批方面的支出。

12.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）: 反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

13.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）: 反映財政委托評審機構進行財政評資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

14.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）: 反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實現公務員管理的事業單位）后勤服務中心，醫務室等附屬事業單位。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 反映除上述項目以外起因財政事務方面的支出。

16.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）: 反映除上述項目以外其他審計事務方面的支出。

    17.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務支出（項）: 反映反映除上述項目以外其他紀檢監察事務方面的支出。

    18.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）: 反行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

    19.一般公共服務（類）宣傳事務（款）其他宣傳事務支出（項）: 反映反映除上述項目以外其他宣傳事務方面的支出。

    20.公共安全（類）公安（款）信息化建設（項）: 反映各級公安機關用于非涉密費信息網絡建設和運行維護相關支出。

    21.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）: 反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

22.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發展專項支出（項）: 反映按照國家有關政策支出宣傳文化單位發展的專項支出。

23.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）: 反映開展村民自治、村委公開等基層政權和社區建設工作的支出。

24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）: 反映機關事業單位實施養老保險制由單位實際繳納的職業年金繳費。

25.社會保障和就業（類）就業補助（款）公益性崗位補貼（項）: 反映財政對符合條件的就業困難人員的公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。

26.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）: 反映上述反映以外的支出。

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分附件

附件

2021年達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處

部門整體績效評價報告

一、部門（單位）概況

（一）機構組成。

達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處，位于達州市通川區高家壩路511號。取得經中共達州市通川區委機構編制委員會辦公室頒法的統一社會信用代碼證書，代碼號為11511401008817680U，機構負責人為肖李軍。

達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處機關下設：

1、鳳北街道辦事處

2、財政所

3、社會事務中心

4、環境綜合治理中心

（二）機構職能。

1. 鳳北街道辦事處的主要職能：

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本辦與外地區的經濟交流與合作，組織經濟運行，促進經濟發展。

（2）制定并組織實施村辦建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定增長。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

2.鳳北街道財政所的職能：

（1）落實兌現各級惠農補助資金，對農民負擔和農村政策及一卡通資金整改實施監管。

（2）圍繞辦事處財源建設搞好服務；

（3）農村財務業務管理指導、監督和審計，依法代理村級財務，財政項目資金管理和辦事處政府機關財務代理；

（4）辦事處公有資產管理利用及村級集體資產監督管理；

（5）財政預算編制、執行及管理。

3. 鳳北街道社會事務中心的主要職能：

貫徹執行黨和國家關于科技、教育、文化、衛生、旅游、體育、廣播電視和勞動保障的方針、政策和法規。

（1）勞動保障：審核上報就業、失業登記資料，開展登記失業人員日常管理，開展社區就業和再就業服務工作，協助社保經辦機構辦理各類養老、失業社會保險事務，承擔社區企業退休人員的社會化管理服務工作，開展人力資源社會保障公共服務工作，開展就業和社會保障政策法規宣傳、咨詢工作。

（2）文化工作：積極宣傳貫徹文化、體育等方面的法律、法規及黨的路線、方針和政策；鞏固辦、村兩級文化陣地，加強精神文明建設，活躍廣大群眾文化生活。

（3）教育工作：統籌、管理、協調本辦各類教育事業，制定并實施各類教育相互協調發展的規劃和措施，為辦域教育的均衡發展、內涵發展提供保障，抓好校園建設，完善教育設施，保護教育資源，督促學校建立健全安全管理制度。

（4）衛生工作：負責開展愛國衛生運動，衛生防疫和農村初級衛生保健、組織農村合作醫療參合個人資金籌集、新農合的補辦等相關工作、

（5）社區管理：負責居民委員會的基層政權建設，依法對村（居）民委員會的自治工作給予指導、支持和幫助、辦域內的社區管理工作。

（6）切實做好防疫、疾控、旅游、等新農合工作。

（7）完成領導交辦的其他工作。

4.鳳北街道環境綜合治理中心的主要職能：

主要負責國家安全、平安建設、信訪維穩、社會治安綜合治理、普法宣傳、人民調解、掃黑除惡、流動人口理等工作。社會治安綜合治理中心主要負責統籌協調轄區內社會治安綜合治理、維護社會穩定、平安建設、反邪教、反暴恐等相關工作。組織協調轄區內社會治安防控體系建設。協調、推動涉及多個部門的社會治安綜合治理事項的解決。指導、檢查、督促村（社區）和轄區內的企業、事業單位開展基層平安創建活動，對轄區社會治安綜合治理工作進行督導、檢查，開展平安建設考核評價，負責組織開展矛盾糾紛排查、調處和網格化監管等工作。協調處置各類突發性和群眾性事件，負責群眾信訪日常工作。應急管理辦公室主要負責貫徹執行國家應急法律、法規、政策，建立完善應魚響應和教攪預案并組織實施，負責開展應魚知識宣傳教育，組織應急培訓和演練等工作，做好防洪抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疾病防控、食品藥品、農村道路交通等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作，履行安全生產屬地管理職責，負責轄區內生產經營單位的安全隱患排查、檢查報告和應急搶險救援處置等工作，對轄區內重大危險源和重大隱患建立檔案，并實施監控管理，配合調查處理安全生產事故，并做好善后處理工作。

（三）人員概況。

2021年鳳北街道辦事處機構人員為41人，其中行政人員15人，工勤2人，非參公事業人員24人。

二、部門財政資金收支情況

（一）部門財政資金收入情況。

達州市通川區鳳北街道辦事處2021年年初預算數944.81萬元。其中基本經費453.51萬元（人員經費436.18萬元、公用經費17.03萬元），項目經費549.41萬元。

2021年沒有納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金

（二）部門財政資金支出情況。

本單位2021年年初預算支出944.81萬元。其中基本支出453.51萬元（人員經費436.18萬元、公用經費17.03萬元），項目支出549.41萬元。

2021年沒有納入預算管理的非稅支出、納入專戶管理的非稅支出等預算資金。

三、部門整體預算績效管理情況

   （一）部門預算項目績效管理。

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對保障援涼干部工作補助項目開展了預算事前績效評估，對此項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取此項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1-6月清掃保潔市場化帶掃經費項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評。

（二）結果應用情況。

本部門預算績效管理體系逐步建立完善，績效意識進一步深化，項目績效目標進一步完善，財政資金使用效益進一步提高。

（三）自評質量

 按時填寫了自評表且相關數據完整、準確、正確。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。本部門按要求對2021年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看本項目完成得較好。

（二）存在問題。需進一步完善部門績效目標編制，細化、量化部門整體支出績效指標，確保績效目標指向明確、具體細化、合理可行、便于操作。

（三）改進建議。建議區財政局監督和規范預算單位會計行為，定期組織全區財務人員進行培訓，需講解最新會計政策，就實作進行指導，制定下發財務操作手冊。

附件

202１年專項預算項目支出績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．說明項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能。

達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處，位于達州市通川區高家壩路511號。單位負責清掃保潔市場化代掃項目管理。

經2015年通川區人民政府城鄉環境綜合治理辦公室統一進行公開招投標程序后。服務公司自從承接北外鎮（現鳳北街道辦事處）轄區清掃保潔作業以來，保潔質量和管理水平不斷提升，營造了干凈整潔、規范有序的城鄉環境。我辦2021年與服務公司續簽清掃保潔勞務承包合同。

    為維護雙方合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《四川省城鄉環境綜合治理條例》、《通川區環境衛生質量管理辦法（試行）》、《通川區清掃保潔市場化運作實施方案》、《通川區清掃保潔市場化運營管理考核辦法》等相關規定，遵循公平、自愿原則，經雙方協商，與服務公司簽訂了合同。

2．項目立項、資金申報的依據。

     按上級部門要求進行立項、申報。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

資金管理辦法完善，由上級專項資金支持。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金分配原則按要求開展項目實施，確保做到?？顚Ｓ谩０才诺馁Y金加強跟蹤管理。

（二）項目績效目標。

1．項目主要內容。

服務公司負責本轄區內：（肖公廟社區、石龍溪社區、高家壩社區、徐家壩社區、犀牛山社區）干道、街（巷）等區域（村道除外）及市政公共設施的清掃、保潔和垃圾收集服務。其作業面積為：209500㎡。其作業具體內容為：道路兩側及中間綠化帶有色垃圾的清理；道路路面的灑水除塵；道路兩側人行道、立柱、圍擋（墻）等的沖洗，以及附屬其上的“牛皮癬”廣告清理；公共場地積塵、積水等各類垃圾的清理、收集（轉運至指點垃圾站、房內）；行道樹地圈和人行道板磚及各類井蓋縫隙垃圾、雜草、雜物清理等。

2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

以區委、區政府的社會經濟綜合發展規劃和年度工作計劃為工作指針，按照“責任全覆蓋、管理全天候、檢查全方位”的要求，通過建立長效機制，確保達州市衛生城市成功。項目具體目標是：對方便辦事處范圍內主次街道的人行道、車行道、非機動車道、綠化帶、廣場、小街小區、居民小區、城中村和城鄉結合部、沿河坡岸、實現環境衛生保潔工作的常態化、規范化，達到創省市衛生城市標準。提高市民生活質量和幸福指數，促進社會經濟的綜合發展。

3．分析評價申報內容是否與實際相符，申報目標是否合理可行。

    申報內容與實際項目相符，申報目標合理。

（三）項目自評步驟及方法。

1.績效評價目的

通過開展績效評價，全面了解、分析清掃保潔項目資金安排的科學性、合理性和實施成效等情況，督促相關單位進一步強化財政支出績效理念，切實優化財政資金資源配置，提高財政資金管理水平和使用效益，為后續同類項目篁安排提供決策依據，提升清掃保潔市場化管理水平。

2.績效評價工作過程

    2021年清掃保潔項目財政支出績效評價指標體系嚴格按照《項目支出績效評價管理辦法》文件要求設置，指標體系設置一級指標共3個，包括完成指標、效益指標、滿意度指標三類指標；主要圍繞資金使用、項目管理、資源配置等方面，客觀分析項目的產出和效果，從而考察項目預算定額標準的合理性，進而提出完善意見。整個評價框架構成體現從投入、過程到產出、效果和影響的績效邏輯路徑。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

我辦2021年1-6月清掃保潔經費申報104.13萬元，批復104.13萬元。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。上級財政專項資金104.13萬元。

2．資金到位。 按照上級文件進行足額支付。

3．資金使用。資金的使用全部實行專賬管理，?？顚Ｓ?，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度及財政的相關規定執行。資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據等都合規合法，與預算及追加相符。

（三）項目財務管理情況。

嚴格遵守《會計法》等有關法律法規，建立專賬，實行專款專用，加強對資金使用情況的管理與檢查，確保項目資金得到合理、有效的利用。

三、項目實施及管理情況

（一）項目組織架構及實施流程。根據實施方案和上級批示精神，鳳北街道辦事處按照專項專支方式進行實施。

（二）項目管理情況。嚴格按照政府相關法律法規及程序進行推進實施，嚴格按照文件要求實施。項目做到明確任務，責任到人。所長監督，全程參與，保障工作有序開展。

（三）項目監管情況。在區級各部門的具體指導下，鳳北街道黨工委、辦事處加強領導，加強監督，嚴格要求，在以前的工作中能夠有效運作并取得了一定成績，通過這次的績效評價，我辦會更好地發揮其政策扶持、引導作用，促進理財觀念和方式的轉變，加強財政資金管理，優化財政支出結構，提高財政資金使用效益探索經驗，對以前的不足之處進行以漏查漏并及時改進，在以后的工作做到更好，取得更好的成績。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

我辦2021年清掃保潔項目已全面完成。

（二）項目效益情況。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

結合我辦項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求，圍繞項目決策、項目管理、項目績效三個方面自評結果非常好。有科學規范的補助程序、補助要求、組織領導和監督檢查機制，從建立完善地制度措施上保障和推動了項目又好又快的實施。

（二）存在的問題。

無

（三）相關建議。

無

附表：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

2021年達州市通川區鳳北辦事處決算公開表.xls