第一部分部門概況
一、基本職能及主要工作
貫徹落實中央、省、市、區有關農民工工作法律、法規、方針政策，會同相關部門擬定全區農民工服務工作綜合性政策和規劃。負責農民工信息建設和檔案管理，收集、分析、整理勞務信息，為農民工提供就業創業、技能培訓服務，開展走訪慰問關心關愛農民工。協助農民工咨詢政策法律和申請法律援助，維護農民工合法權益。指導各鄉鎮建立本轄區農民工服務站，城市社區建立“農民工之家”。
（二）2021年重點工作完成情況
（一）加大就業宣傳，促進返鄉創業。大力實施“互聯網 就業”服務，通過微信群、互聯網等各類方式及時向農民工推送招聘信息2000余條，發布就業崗位信息2.6萬余個；通過組織網絡招聘會，收集發布就業崗位信息1.4萬余條，約2千余人達成就業意向。開展農民工返鄉創業政策宣傳活動2場，發放《四川省農民工返鄉創業政策及解讀手冊》、《四川省維護農民工合法權益手冊》，資料共計200余份，現場咨詢達350人/次。
（二）開展技能培訓，落實惠民政策。通過政府采購、政府購買服務的程序和要求，選取專業能力突出、機構管理規范、執業信譽較好的第三方機構參與培訓管理工作。已全面完成培訓任務。
（三）強化走訪調研，夯實服務平臺。強化了農民工“三站六點”考核和管理，走訪調研了源美冷鏈等部分駐企業農民工服務工作點，查看了陣地及制度建設情況，查閱了農民工信息臺賬及相關資料，聽取了相關工作開展情況的匯報，發放問卷調查300余份。
（四）培育先進典型，強化示范引領。廣泛宣傳農民工在經濟社會發展中的重要作用和突出貢獻，激勵廣大通川籍農民工自強不息、艱苦奮斗、發奮進取精神，營造全社會關注、關心、關愛農民工的良好氛圍；積極支持配合市農民工工作領導小組，開展了達州市優秀農民工評選活動。通過層層推薦、審核、考察，通川區農民工領導小組辦公室推薦了石正芳等9名同志作為達州市“優秀”農民工候選人。
（五）實施金雁返巢，助力鄉村振興。一是利用廣播、電視、報刊、網絡等新聞媒介，大力弘揚創業精神，廣泛宣傳通川近年來的發展成果，鼓勵更多在外的“候鳥”歸巢，返鄉就業創業，助力鄉村振興。二是發揮財政資金的導向和帶動作用，引導促進農民工返鄉創業，制定《通川區一次性返鄉創業補貼實施方案》，做穩返鄉農民工返鄉創業工作。三是積極總結提煉返鄉農民工回鄉創業好經驗、好做法，開展表揚全區10名鄉村振興返鄉下鄉創業明星活動，通過選樹創業先進典型，營造“大眾創業”、“萬眾創新”的熱潮，為在外務工的鄉賢能人回鄉創業創造良好的社會輿論氛圍。
（六）嚴守疫情防線，做實保障服務。一是持續做好農民工流動情況摸排，分類建立臺賬，確保管住重點，鎖住源頭。二是強化宣傳引導，適時推送官方發布相關疫情信息，提升農民工防疫意識，不斷夯實聯防聯控的根基。三是加強農民工疫苗接種宣傳，從源頭筑牢農民工疫情防線。四是區農服中心組織人員和力量深入到各鄉鎮街委農服中心及各村（社區）“前沿陣地”，對基層農民工疫情防控及服務保障工作進行督促指導。
二、機構設置
達州市通川區農民工服務中心屬于財政全額撥款的事業單位，內設綜合股（黨建辦）、就業創業指導股、保障服務股。
第二部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計 191.79 萬元，其中：財政撥款收入 191.79萬元，上年結轉結余18.58萬元。與2020年收入91.73萬元相比，收入總計增加100.06萬元，增加109.08 %；主要變動原因是本年度增加了農民工返崗補助和農民工慰問。
二、收入決算情況說明
2021年本年收入合計191.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入191.79萬元，占100 %；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年本年支出合計202.38萬元，其中：基本支出153.38萬元，占75.79%；項目支出49萬元，占24.21%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
（1）通川區農民工服務中心為財政全額撥款單位，2021年全年收入191.79萬元。與2020年決算數年相比，財政撥款收入91.73萬元，總計增加100.06萬元，增加109.08 %。主要變動原因是本年度增加了農民工返崗補助和農民工慰問。
（2）2021年全年支出202.38萬元，與2020年決算數相比，財政撥款支出95.79萬元，支增加106.59萬元，增加111.28 %。主要變動原因是本年度增加了農民工返崗補助和農民工慰問。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款支出202.38萬元，占本年支出合計的100%。與2020年財政支出相比增加106.59萬元，增加111.28 %。主要變動原因是本年度增加了農民工返崗補助和農民工慰問。
2021年一般公共預算財政撥款支出202.38萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出7.46萬元，占3.690%；社會保障和就業（類）社會保障和就業支出（款）社會保障和就業支出169.59萬元，占比例83.80 %；衛生健康支出 17.51萬元，占8.65%；農林水支出1萬元，占0.49 %；住房保障支出6.82萬元，占3.37 %。
2021年一般公共預算支出決算數為202.38萬元，完成預算數105.52%。其中：
1.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）: 支出決算為7.46萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）: 支出決算為92.2萬元，預算數為81.6萬元，完成預算112.99%。
3.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 事業運行（項）: 支出決算為7.35萬元，預算數為7.35萬元，完成預算 100%。
4.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）: 支出決算為10萬元，預算數為10萬元，完成預算 100%。
5.會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）: 支出決算為10萬元，預算數為10萬元，完成預算 100%。
6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為3.17萬元，預算數為3.17萬元，完成預算 100%。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為6.98萬元，預算數為6.98萬元，完成預算 100%。
8.社會保障和就業（類）就業補助（款）就業創業服務補貼（項）:支出決算為49萬元，預算數為49萬元，完成預算 100%。
9.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：支出決算為0.89萬元，預算數為0.89萬元，完成預算100%
10.衛生健康（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）:支出決算為 14.14萬元，預算數為14.14萬元完成預算 100 %。
11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為3.37萬元，完成預算100 %。
12.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出決算為1萬元，完成預算100 %。
13.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：支出決算為6.82萬元，完成預算 100 %。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款基本支出153.38萬元，其中：
1. 人員經費 90.41萬元，主要包括：基本工資24.89萬元、津貼補貼0.03萬元、獎金15.53萬元、伙食補助費、績效工資16.51萬元、機關事業單位基本養老保險繳費6.98萬元、職業年金繳費3.17萬元、職工基本醫療保險繳費3.37萬元、其他社會保障繳費4.21萬元、其他工資福利支出8.82萬元、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助1.75萬元、獎勵金、住房公積金6.82萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.07萬元等。
2.日常公用經費 62.97萬元，主要包括：辦公費1.58萬元、印刷費9.51萬元、咨詢費、手續費、水費0.2萬元、電費0.20萬元、郵電費0.6萬元、取暖費、物業管理費、差旅費10.28萬元、、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費0.28萬元、培訓費、公務接待費、勞務費0.45萬元、委托業務費、工會經費0.73萬元、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費11.33萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務支出27.81萬元、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
3.2021年末結轉結余7.98萬元。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是2021年無三公經費預算。
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是2021年無三公經費預算。
開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是2021年單位無三公經費預算。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，金額0元。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0萬元，完成預算0%。公務接待費支出決算比2021年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是…其中：
國內公務接待支出0萬元，主要用于(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元，具體內容包括：（接待具體項目、金額）。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待（具體項目）
2021年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2021年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
2021年，通川區農民工服務中心運行經費支出 62.97萬元，用于日常開支。
2021年，通川區農民工服務中心政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。0授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2021年12月31日，區農民工服務中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛其他用車主要是用于單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
2021年部門無專項預算項目，因此未組織開展項目支出績效評價。
第三部分名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指其他一般公共服務支出、勞動關系和維權、事業運行、其他人力資源和社會保障管理實務。
10.公共安全（類）…（款）…（項）：指突發公共衛生事業應急處理。
11.教育（類）…（款）…（項）：指……。
12.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
13.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指農民工服務事業發展。
14.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指職工社會保障繳費。
15.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
16.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
17.住房保障（類）…（款）…（項）：指職工住房公積金支出。
18.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
20.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
21.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
通川區農民工服務中心2021年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）單位機構組成
通川區農民工服務中心（簡稱：區農服中心），成立于2019年3月，屬區政府直屬公益一類事業單位。內設3個股室，分別為：綜合股（黨建辦）、就業創業指導股、服務保障股。目前編制人數11名，勞務派遣2名，公益性崗位2名，在職人員15人，離退休人員0人。
（二）單位機構職責
1、貫徹落實中央、省、市、區有關農民工工作法律、法規和方針政策，會同相關部門擬定全區農民工服務工作綜合性政策和規劃；
2、負責農民工信息建設和檔案管理工作；
3、負責收集、分析、整理勞務信息，為農民工提供就業信息指導服務；
4、負責農民工職業技能培訓；
5、負責為農民工就業、創業提供服務，制定、落實支持農民工返鄉創業政策措施；
6、負責農民工轉移就業工作，加強與發達地區勞務對接；
7、開展走訪慰間關愛農民工工作；
8、建立與農民工輸入地的協調聯動機制，成立異地農民工服務站；
9、指導鄉鎮建立本轄區農民工服務站，在城市社區建立“農民工之家”；
10、協同做好以農民工為主體的黨團組織建設工作；
11、協調相關部門做好優秀農民工的推薦評選和示范創建工作，加強對在外務工和返鄉創業農民工典型的報道宣傳；
12、協助農民工咨詢政策法律和申請法律援助，切實維護農民工合法權益；
13、協助落實有關單位為農民工提供保健衛生服務工作；
14、協助落實農民工社會保障、改善居住條件、子女義務教育、子女中適齡兒童免疫接種、戶籍登記管理和出行等方面的需求，推動農民工平等享受城鎮基本公共服務；
15、完成區委、區政府交辦的其他任務。
二、部門整體預算及執行情況
（一）部門預算情況
1. 部門預算收入
2021年度收入總計 191.79 萬元，其中：財政撥款收入 191.79萬元，上年結轉結余18.58萬元。與2020 年收入 91.73萬元相比，收入總計增加100.06萬元，增加109.08 %；主要變動原因是本年度增加了農民工返崗補助和農民工慰問。
2.財政非稅收入計劃數
我單位2021年度無財政非稅征收計劃數。
3.部門預算支出
2021年本年支出合計202.38萬元，其中：基本支出153.38萬元，占75.79%；項目支出49萬元，占24.21%；
4.部門三公經費預算情況
我單位2021年度無三公經費預算數。
（二）部門預算執行情況
1. 部門實際收入
2021年度收入總計 191.79萬元，其中：財政撥款收入 191.79萬元，上年結轉結余18.58萬元。與2020年收入 91.73萬元相比，收入總計增加100.06萬元，增加109.08 %；主要變動原因是本年度增加了農民工返崗補助和農民工慰問。
2. 財政非稅收入完成數
2021年度無財政非稅收入。
3. 部門實際支出
2021年本年支出合計202.38萬元，其中：基本支出153.38萬元，占75.79%；項目支出49萬元，占24.21%；
4. 部門三公經費實際支出情況
我單位2021年度無三公經費數。
5. 部門年度預算執行情況對比分析
由于2021年預算數191.79 萬元，上年結余結轉18.59 萬元，實際支出 202.38 萬元，2021年年末結轉結余7.98 萬元。
三、部門整體績效目標和完成情況
根據區委、區政府安排的年度工作計劃和單位職能職責，我中心高標準、高質量地完成了區級領導交辦的各項任務。對年內追加資金嚴格按照資金使用管理辦法進行收支。
四、改進措施和建議
由于2021年年初未編制預算，導致年內中途追加較大，預算調整率為100%，通過對2021年度部門整體支出績效自評，在接下來的工作中，我單位將進一步優化預算績效管理，改進措施如下:
1. 細化預算編制工作，認真做好預算的編制。
2. 加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報、支付、財務核算。
中國互聯網違法和不良信息舉報中心
四川省互聯網不良與違法信息舉報中心
