?

2021年度

四川省達州市通川區人民政府

西城街道辦事處部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、基本職能及主要工作

1、主要職能。

（1）加強黨的建設。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，認真執行區委、區政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實；貫徹落實黨建工作責任制，加強黨員隊伍建設，抓好黨員教育、發展黨員工作；負責宣傳思想文化和意識形態工作；負責組織、宣傳、統戰、政法以及黨風廉政建設和反腐敗工作；落實全面從嚴治黨，落實意識形態工作，負責轄區宣傳思想和精神文明建設。

 （2）領導街道治理。深化黨建引領城鄉基層治理，健全街道黨工委對街道治理重大工作的領導體制機制，充分發揮街道黨工委統籌協調各方、領導街道治理的作用，涉及街道治理的重大事項、重點工作、重要問題必須經街道黨工委討論決定，不斷強化街道黨工委屬地領導和統籌管理責任。健全黨組織領導下的村（社區）治理機制，強化村（社區）黨組織在村（社區）各類組織和各項工作中的領導地位，構建區域化黨建組織體系，加強對轄區各類組織的政治領導、工作引領和能力帶動。

（3）組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療救助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規；負責擁軍優屬、村（社區）優撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。

（4）實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、社會管理、人口管理、物業管理服務等工作。負責組織開展轄區內生態環境保護、城鄉社區綠化美化、市政公共設施維護、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。

（5）維護公共安全。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作；負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、法律服務等工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關規定管理外來流動人員，維護轄區社會穩定等；統籌開展、協調轄區內綜合行政執法工作，負責統一指揮和統籌協調轄區范圍內執法力量，依法開展綜合執法、協調聯合執法。

（6）動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民、志愿者隊伍等社會力量參與村（社區）治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。

（7）指導村（社區）自治。指導村（居）委會建設，健全自治平臺，組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理。指導和促進村（社區）、社會組織（社會企業）、社會工作等機制發展完善，加強基層群眾性自治組織規范化建設。

（8）切實賦權強能。區級職能部門在直接涉及街道的國土空間規劃編制，以及涉及街道轄區內事關群眾利益的重大決策和重大事項，須聽取街道黨工委意見；涉及街道需多部門協同解決的綜合性事項，由街道黨工委統籌協調；區級職能部門派駐街道機構的工作考核、主要負責同志的任免，須書面征求街道黨工委意見，街道黨工委意見作為相關工作進入下一個環節的前置必要條件，納入巡察、督查、審計等重要內容。對照省上統一制定的賦權清單，及時認領并承接下放街道的權力清單、責任清單、屬地事項清單、公共服務清單，建立清單動態調整、公示機制，推進街道政務公開，確保街道的事情街道辦。

（9）其他工作職責。負責組織人事、機構編制、人大、政協、統戰和統計等工作，負責工會、共青團、婦聯等群團工作。落實財政保障和財政管理有關政策，統籌管理街道各類財政配套資金，開展村（社區）財務審計工作。負責職責范圍內的職業健康、審批服務便民化等工作。按照干部管理權限，負責干部教育、培養、選拔、考核和管理工作，協助管理有關部門駐街道單位的干部；統籌協調轄區內單位和組織，團結、組織黨內外干部和群眾，抓好決策部署的組織實施和督促落實；負責精神文明建設，充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。

（10）完成區委、區政府交辦的其他任務。

2、機構情況。

2021年重點工作完成情況。

（一）黨的建設全面加強。一是筑牢思想根基。二是鍛造骨干隊伍。三是夯實基層基礎。

（二）中心工作任務縱深推進。一是全面落實兩園建設。二是大力改造老舊小區。三是奮力推進創建工作。

（三）民事民生全力保障。一是高效開展政務服務。二是持續關注民生民態。三是筑牢筑實安全防線。四是充分化解民憂民怨。

  （四）經濟社會快速發展。一是加快經濟增長。二是推動農業發展。三是加強城市管理。

2022年工作打算

西城街道將緊緊圍繞區委區政府工作大局，以基層黨建為主線，以經濟建設為重點，統籌推進經濟社會有序發展。

（一）在黨的建設上實現新突破。

（二）在共同富裕上取得新成效。

（三）在城市環境上制定新舉措。

（四）在群眾滿意上得到新提升。切實解決群眾所需所盼問題。

二、機構設置

西城街道辦事處預算單位5個，其中行政單位1個，事業單位4個。

納入西城街道辦事處2021年度部門決算編制范圍的預算單位包括：

（1)西城街道辦事處

（2)西城環境治理中心

（3)西城黨群服務中心

（4)西城經濟發展促進

（5)西城會計核算中心

當年變動情況及原因：2020年年底是進行行政區域調整，新增預算編制單位。

3．人員情況

     西城街道辦事處年末實有人數41人，其中：行政編制16人，行政工勤5人，事業編制20人。

當年變動情況及原因：人員的正常調動及退休2人；

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

（一）收入支出預算安排情況。

本年收入2377.72萬元（本年預算收入2145.95萬元，上年結轉231.78萬元）,（其中人員經費718.73萬元、日常公用經費61.63萬元、項目經費1597.36萬元），與上年1847.89萬元對比增加529.83萬元，減少28.67%(其主要原因是預算收入指標進行調整及項目收入增加、人員調動工資增加、2020年目標考核獎收入增加)。

本年支出2204.51萬元,（其中人員經費674.9萬元、日常公用經費51.79萬元、項目經費1477.82萬元），與上年1616.11萬元對比增加588.4萬元，增加36.41%(其主要原因是預算收入指標進行調整及項目收入增加、人員調動工資增加、2020年目標考核獎收入增加)。

二、 收入決算情況說明

本年收入：一般公共預算財政撥款收入2067.93萬元，與上年1739.94萬元對比減增加327.99萬元，增加18.85%(其主要原因是預算收入指標進行調整及項目收入增加、人員調動工資增加、2020年目標考核獎收入增加)；政府性基金預算收入283.02萬元，與上年107.95萬元對比增加175.07萬元，增加162.17%,(其主要原因是政府性基金項目增加)。國有資本經營預算收入26.77萬元，與上年0萬元對比增加26.77萬元，增加100%,(其主要原因是國有資本經營預算項目增加)。

三、 支出決算情況說明

本年支出：1、基本支出726.69萬元，與上年576.14萬元對比增加150.55萬元，增加26.13%。 

2、項目支出1477.82萬元，比上年1039.97萬元，對比增加437.85萬元.增加42.1%,原因是預算收入指標進行調整及項目收入增加、人員調動工資增加、2020年目標考核獎收入增加。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本年收入2377.72萬元（本年預算收入2145.95萬元，上年結轉231.78萬元）,（其中人員經費718.73萬元、日常公用經費61.63萬元、項目經費1597.36萬元），與上年1847.89萬元對比增加529.83萬元，減少28.67%(其主要原因是預算收入指標進行調整及項目收入增加、人員調動工資增加、2020年目標考核獎收入增加)。

本年支出2204.51萬元,（其中人員經費674.9萬元、日常公用經費51.79萬元、項目經費1477.82萬元），與上年1616.11萬元對比增加588.4萬元，增加36.41%(其主要原因是預算收入指標進行調整及項目收入增加、人員調動工資增加、2020年目標考核獎收入增加)。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1950.45萬元，占本年支出合計的88.47%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款增加430.29萬元，上漲22.06%。(其主要原因收入指標進行調整及項目收入增加、人員調動工資增加、2020年目標考核獎收入增加)。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出1950.45萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出642.15萬元，占32.92%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出2.5萬元，占0.13%；社會保障和就業（類）支出528.01萬元，占27.07%；醫療衛生支出93.65萬元，占4.8%；城鄉社區支出（類）支出101.17萬元，占5.19%；農林水支出（類）459.84萬元，占23.58%；住房保障支出107.17萬元，占5.49%；災害防治及應急管理支出（類）8.76萬元，占0.45%；其他支出7.2萬元，占0.37%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年決算數為1950.45萬元，完成預算94.32%。其中：

1、一般公共服務:642.15萬元

2010301:支出決算為431.41萬元，完成預算99.53%；

2010302:支出決算為15.68萬元，完成預算100%；

2010308:支出決算為16.63萬元，完成預算100%；

2010350:支出決算為20.15萬元，完成預算100%；

2010399:支出決算為19.19萬元，完成預算100%；

2010507:支出決算為25萬元，完成預算100%；

2010650:支出決算為0.34萬元，完成預算100%；

2010699:支出決算為2.47萬元，完成預算100%。

2011102:支出決算為1.88萬元，完成預算100%。

2012902:支出決算為2.73萬元，完成預算100%。

2012950:支出決算為63.27萬元，完成預算94.81%。

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

2013299支出決算為35萬元，完成預算100%。

2013699支出決算為5.4萬元，完成預算89.82%。

2019999支出決算為3萬元，完成預算100%。

2、文化旅游體育與傳媒支出: 2.5萬元

2070109：支出決算為2.5萬元，完成預算50.04%；

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

3、社會保障和就業: 528.01萬元，完成預算94.45%；

2080208：支出決算為174.45 萬元，完成預算100%；

2080501：支出決算為20.63萬元，完成預算86.01%；決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

2080505：支出決算為41.71 萬元，完成預算84.66%；

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

2080506：支出決算為3.44萬元，完成預算100%；

2080699：支出決算為0萬元，完成預算0%；

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

2080705：支出決算為159.2萬元，完成預算96.81%；

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

2080801：支出決算為16.16萬元，完成預算100%；

2080805：支出決算為103.76萬元，完成預算98.69%；

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

2080899：支出決算為0.7萬元，完成預算100%。

2081199：支出決算為3.23萬元，完成預算92.82%；

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

2082804：支出決算為1萬元，完成預算100%；

2089999：支出決算為3.73萬元，完成預算89.67%；

4、醫療衛生與計劃生育：93.65萬元，完成預算100%；

2100102；支出決算為9.84萬元，完成預算100%

2100410：支出決算為56.55萬元，完成預算100%；

2101101：支出決算為16.01萬元，完成預算100%；

2101102：支出決算為11.25萬元，完成預算100%。

5、城鄉社區支出：101.17萬元

2120201：支出決算為26.56萬元，完成預算56.25%；

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

2120501：支出決算為74.61萬元，完成預算83.23%；

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

6、 農林水支出：459.84萬元

2130108：支出決算為0.75萬元，完成預算100%。

2130122：支出決算為0萬元，完成預算0%。

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

2130199：支出決算為68.1萬元，完成預算100%。

2130234：支出決算為5.87萬元，完成預算100%。

2130399：支出決算為3萬元，完成預算100%。

2130505：支出決算為0萬元，完成預算0%。

2130599：支出決算為11.29萬元，完成預算100%。

2130705：支出決算為370.83萬元，完成預算93.13%。

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

7、住房保障支出：107.17萬元

2210103：支出決算為0萬元，完成預算0%。

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付

2210201：支出決算為47.17萬元，完成預算89.86%。

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

2210108：支出決算為60萬元，完成預算100%。

8、災害防治及應急管理支出：8.76萬元

2240106：支出決算為8.76萬元，完成預算100%。

9、其他支出：7.2萬元

2299901：支出決算為7.2萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出726.69萬元，其中：

人員經費674.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

日常公用經費51.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（1）“三公”經費支出情況：2021年“三公”經費無支出。

（2）會議費支出情況：2021年會議費無支出。

（3）培訓費支出情況：2021年培訓費0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

1、政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

2021年政府性基金預算財政撥款支出227.29萬元，占本年支出合計的10.31%。與2020年相比，政府性基金預算財政財政撥款增加131.33萬元，增加136.86%。(其主要原因是基金預算項目增加)。

?2、政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況

2021年政府性基金預算財政撥款支出227.29萬元，主要用于以下方面:城鄉社區支出（類）支出227.29萬元，占100%；

3、政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

2021年決算數為227.29萬元，完成預算80.31%。

城鄉社區支出：227.29萬元

2120801：支出決算為42.68萬元，完成預算100%；

2120801：支出決算為49.05萬元，完成預算100%；

2120804：支出決算為63.56萬元，完成預算53.28%；

決算數小于預算數的原因是結轉下年支付。

2121399：支出決算為72萬元，完成預算100%；

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

1、國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

2021年國有資本經營預算支出26.77萬元占本年支出合計的1.22%。與2020年相比，政國有資本經營預算支出增加26.77萬元，增加100%。(其主要原因是國有資本經營預算項目增加)。

2、國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況

2021年政府性基金預算財政撥款支出26.77萬元，主要用于以下方面:國有資本經營預算（類）支出26.77萬元，占100%；

3、國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況

2021年決算數為26.77萬元，完成預算100%。

國有資本經營預算支出：26.77萬元

2230105：支出決算為26.77萬元，完成預算100%；

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，西城街道辦事處的機關運行經費財政撥款預算為51.79萬元。

（二）政府采購支出情況

2021年，西城街道辦事處采購支出總額16.37萬元，其中：政府采購貨物支出16.37萬元。主要用于辦公設備購置。

（三）國有資產占有使用情況

西城街道辦事處共有車輛0輛，其中，公務接待用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

第四部分 附件

附件1

達州市通川區人民政府西城街道辦事處

整體支出績效自評報告

（2021年度）

一、部門概況

（一）機構、人員、車輛情況。

達州市通川區人民政府西城街道辦事處，位于達州市通川區大北街49號。取得經中共達州市通川區委機構編制委員會辦公公室辦法的統一社會信用代碼證書，代碼號為115114010088175415，機構負責人為魏瑋。

通川區委西城街道黨工委、辦事處設4個事業單位。

1、通川區西城街道辦事處黨群服務中心，為街道辦直屬副科級公益一類事業單位。

2、通川區西城街道辦事處環境治理中心，為街道辦直屬副科級公益一類事業單位。

3、通川區西城街道辦事處經濟發展服務中心，為街道辦直屬公益一類事業單位。

4、通川區西城街道辦事處財政所。

根據通川區委機構編制委員會印發的關于印發《達州市通川區西城人民政府主要職責內設機構和人員編制規定》的通知（管理證編號[2006]1056號、管理證編號[2008]1013號、管理證書編號[2009]9923號），西城辦事處核定行政編制21人，核定事業編制15人、2021年末實有人數41人，其中：行政編制16人，行政工勤5人，事業編制20人。

（二）單位主要職責。

1、加強黨的建設。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，認真執行區委、區政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實；貫徹落實黨建工作責任制，加強黨員隊伍建設，抓好黨員教育、發展黨員工作；負責宣傳思想文化和意識形態工作；負責組織、宣傳、統戰、政法以及黨風廉政建設和反腐敗工作；落實全面從嚴治黨，落實意識形態工作，負責轄區宣傳思想和精神文明建設。

2、領導街道治理。深化黨建引領城鄉基層治理，健全街道黨工委對街道治理重大工作的領導體制機制，充分發揮街道黨工委統籌協調各方、領導街道治理的作用，涉及街道治理的重大事項、重點工作、重要問題必須經街道黨工委討論決定，不斷強化街道黨工委屬地領導和統籌管理責任。健全黨組織領導下的村（社區）治理機制，強化村（社區）黨組織在村（社區）各類組織和各項工作中的領導地位，構建區域化黨建組織體系，加強對轄區各類組織的政治領導、工作引領和能力帶動。

3、組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療救助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規；負責擁軍優屬、村（社區）優撫、社會救濟、社會福利工作，興辦社會福利及殘疾人福利事業；維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人等合法權益。

4、實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、社會管理、人口管理、物業管理服務等工作。負責組織開展轄區內生態環境保護、城鄉社區綠化美化、市政公共設施維護、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作。

5、維護公共安全。負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作；負責轄區內社會治安綜合治理、平安建設、法律服務等工作，處理群眾來信來訪，反映社情民意、化解矛盾糾紛，依照有關規定管理外來流動人員，維護轄區社會穩定等；統籌開展、協調轄區內綜合行政執法工作，負責統一指揮和統籌協調轄區范圍內執法力量，依法開展綜合執法、協調聯合執法。

6、動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村（居）民、志愿者隊伍等社會力量參與村（社區）治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。

7、指導村（社區）自治。指導村（居）委會建設，健全自治平臺，組織村（居）民和單位參與村（社區）建設和管理。指導和促進村（社區）、社會組織（社會企業）、社會工作等機制發展完善，加強基層群眾性自治組織規范化建設。

8、切實賦權強能。區級職能部門在直接涉及街道的國土空間規劃編制，以及涉及街道轄區內事關群眾利益的重大決策和重大事項，須聽取街道黨工委意見；涉及街道需多部門協同解決的綜合性事項，由街道黨工委統籌協調；區級職能部門派駐街道機構的工作考核、主要負責同志的任免，須書面征求街道黨工委意見，街道黨工委意見作為相關工作進入下一個環節的前置必要條件，納入巡察、督查、審計等重要內容。對照省上統一制定的賦權清單，及時認領并承接下放街道的權力清單、責任清單、屬地事項清單、公共服務清單，建立清單動態調整、公示機制，推進街道政務公開，確保街道的事情街道辦。

9、其他工作職責。負責組織人事、機構編制、人大、政協、統戰和統計等工作，負責工會、共青團、婦聯等群團工作。落實財政保障和財政管理有關政策，統籌管理街道各類財政配套資金，開展村（社區）財務審計工作。負責職責范圍內的職業健康、審批服務便民化等工作。按照干部管理權限，負責干部教育、培養、選拔、考核和管理工作，協助管理有關部門駐街道單位的干部；統籌協調轄區內單位和組織，團結、組織黨內外干部和群眾，抓好決策部署的組織實施和督促落實；負責精神文明建設，充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。

10、完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入。

達州市通川區人民政府西城街道辦事處2021年年初預算收入1420.57萬元，其中：上年結轉231.78萬元，占16.32%；1188.79萬元，占83.68%。

2021年沒有納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。

2. 財政非稅收入計劃數。

無。

3. 部門預算支出。

2021年年初預算支出數合計1420.57萬元，其中：基本支出1004.32萬元，占70.7%；項目支出416.25萬元，占29.3%。

4. 部門三公經費預算情況。

2021年“三公”經費預算數0元。

（二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入。

2021年實際收入2377.72萬元，其中：年初預算數1188.79萬元、本年度預算調整數957.15萬元，上年結轉231.78萬元，（其中人員經費696.87萬元、日常公用經費77.72萬元、項目經費1603.13萬元）

2021年沒有納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。

2. 財政非稅收入完成數。

無

3.部門實際支出。年度內部門實際支出數，其中基本支出、項目支出分別說明。

對項目概況、項目實施及管理情況、項目績效情況重點分析和說明。

本年支出2204.51萬元,（其中人員經費674.9萬元、日常公用經費51.79萬元、項目經費1477.82萬元），與上年1616.11萬元對比增加588.4萬元，增加36.41%(其主要原因是預算收入指標進行調整及項目收入增加、人員調動工資增加、2020年目標考核獎收入增加)。

部門三公經費實際支出情況。

2021年“三公”經費實際支出0元。

4.部門年度預算執行情況對比分析

（1）基本支出情況

人員經費674.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　日常公用經費51.79萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(2)項目支出情況

本年項目支出1477.82萬。

三、部門整體績效目標和完成情況

1、政府性債務管理情況。西城街道辦事處債務管理嚴格按照債務管理規定辦法進行管理。

2、非稅收入管理情況。嚴格按照非稅管理制度，非稅收入全部上繳國庫。

3、政府采購實施情況。 我辦按照《預算法》和《政府采購法》規定編制政府采購預算和實施政府采購計劃，按規定做好備案工作。

4、資產管理。西城街道辦事處固定資產實行“統一管理，分級負責”。統一建賬、核算，統一登記、監督管理和維修。各科室是固定資產的使用部門，并負責固定資產的保管和使用。同時，根據《行政事業單位資產清查核實管理辦法》，于2021年9月開展了資產清查工作。

（1）資產管理信息系統建設情況。已將所有資產全部錄入行政事業單位資產管理系統，并指定專人負責管理系統。

（2）資產清查情況。在2021年9月啟動全單位以及下屬單位的資產清查，并將資產清查結果及差錯調整說明上報了相關主管部門。

（3）資產報表上報情況。成立了國有資產清查工作小組，并安排專人負責國有資產清查及報表上報工作。在資產清查結束后，已上報清查報表、清查工作報告等國有資產報表數據。

5、內控制度管理。

西城街道辦事處成立了內控制度領導小組，建立完善了相應的內控制度相應制度和體系。

6、信息公開。西城街道辦事處嚴格按照了信息公開制度在政府網站上公開。

7、績效管理。按照要求對所有下屬預算單位開展整體績效評價，按要求向財政部門報送自評報告等相關績效信息。

8、依法接受財政監督情況。按照財政部門相關要求，開展了2021年度財政監督檢查的自查自糾工作，并報送了自查自糾報告及報表。

四、改進措施和建議

1、提高預算編制質量。嚴格按照年初的預算編制，落實好資金的分配，及時報送相關資料。

2、嚴格執行政府采購。嚴格按照行政采購計劃，采購程序進行采購。

3、強化資金財務管理。一是按月編制“銀行存款余額調節表”，使單位賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。二是嚴把資金支付審核關，嚴格檢查入賬發票的準確性，核實原始憑證的完整性。

4、加強資產管理。加強資產管理的知識學習，嚴格遵守資產管理制度進行管理，并制定專人負責管理，建好各種資產管理臺賬，防止資產丟失。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 2021西城決算公開報表11.xls