?第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

達州市通川區征地拆遷服務中心成立于2013年，2019年4月更名為達州市通川區征地拆遷服務中心，負責市中心城區通川轄區內征地拆遷補償安置事務性工作，承擔中心城區通川區轄區內市級重點項目國有土地上房屋征收與補償、中心城區舊城改造和棚戶區改造，承擔中心城區通川轄區內集體土地上建（構）筑物的征收拆遷、安置補償等工作。

達州市通川區征地拆遷服務中心有事業編制30人， 中心現有在職人員29人（其中管理16人,專業技術2人，工人11人）；2019年12月新進2人工勤工作人員。

（二）2021年重點工作完成情況。

2021年，市中心城區市區級重點項目建設涉及蓮花湖片區、馬踏洞新區、塔坨市場片區以及老北站、四0四、野茅溪片區等棚戶區改造項目等50余個項 目，共完成征地5457.999畝，遷改桿管線46條；拆遷房屋190余棟約3.9萬平方米，拆遷企業10余家約1.68萬平方米，共計拆遷5.58萬平方米；搬遷墳墓約2200余座；兌付市級重點項目征拆資金7.65億元，區級重點項目征拆資金1.85億元，共計兌付9.5億元，全年100%辦結集信集訪171件，及時有效回應群眾關切，化解多起重復信訪及堵工案件，有力地確保了各重點項目的順利建設。    

二、機構設置

達州市通川區征地拆遷服務中心下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。

納入達州市通川區征地拆遷服務中心202１年度部門決算編制范圍的二級預算單位為0。

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、 收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計8728.90萬元、8728.90萬元。與2020年相比，收、支總計各減少35833.99萬元、20723.48萬元，均降低80.41%、70.36%。主要變動原因是是項目資金減少。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

?

二、 收入決算情況說明

2021年本年收入合計8728.90萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入405.18萬元，占4.64%；政府性基金預算財政撥款收入8323.72萬元，占95.36%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決01表，僅羅列本單位涉及的收入。）

（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2021年本年支出合計8725.80萬元，其中：基本支出380.10萬元，占4.36%；項目支出8345.70萬元，占95.64%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（注：數據來源于財決04表，僅羅列本單位涉及的支出。）

（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年財政撥款收、支總計8728.90萬元、8728.90萬元。與2020年相比，收、支總計各減少35833.99萬元、20723.48萬元，均降低80.41%、70.36%。主要變動原因是是項目資金減少。

（注：數據來源于財決01-1表）

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年一般公共預算財政撥款支出380.1043萬元，占本年支出合計的4.36%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少98.80萬元，下降20.93%。主要變動原因是人員變動和人員經費調整。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年一般公共預算財政撥款支出405.18萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；城鄉社區支出（類）支出315.37萬元，占77.85%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出28.48萬元，占7%；衛生健康支出13.00萬元，占3.21%；住房保障支出44.33萬元，占10.94%；農林水支出（類）支出4.00萬元，占1%…。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

（注：數據來源于財決01-1表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至類級。）

（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年一般公共預算支出決算數為415.18，完成預算100%。其中：

1.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城鄉社區規劃與管理（項）: 支出決算為274.55萬元，完成預算100%；其他城鄉社區管理事務支出（項）：支出28.74萬元，完成預算100%。

2. 城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）: 支出決算為12.08萬元，完成預算100%，決算數小于預算數的主要原因是人員變化和標準變化。

3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為**萬元，完成預算**%，決算數小于/等于預算數的主要原因是…。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為25.05萬元，完成預算100%。

6. 社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）: 支出決算為3.43萬元，完成預算100%。

7.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為12.99萬元，完成預算100%。

8、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）支出13萬元，完成預算100%。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出:31.3293萬元，完成預算100%。

10、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：支出:4萬元，完成預算100%。

（注：數據來源于財決01-1表和財決08表，僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目，至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款基本支出380.10萬元，其中：

人員經費348.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費31.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表和財決08-1表，僅羅列本單位實際支出涉及的經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算為0.17萬元，完成預算4.25%，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是公務接待減少。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.17萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

開支內容包括：…（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算100%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2020年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2021年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務接待費支出0.17萬元，完成預算4.25%。公務接待費支出決算比2020年增加0.17萬元，增長100%。主要原因是接待其他縣區單位來學習交流產生公務接待費。其中：

國內公務接待支出0.17萬元，主要用于其他區縣單位來學習交流產生誤餐費0.17萬元(執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等)。國內公務接待1批次，25人次（不包括陪同人員），共計支出0.17萬元，具體內容包括：交流學習誤餐費開支（接待具體項目、金額）。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2021年，達州市通川區征地拆遷服務中心機關運行經費支出31.12萬元，比2020年增加7.82萬元，增長33.56%。主要原因是公用經費開支增加。

（注：數據來源于財決附03表）

（二）政府采購支出情況

2021年，達州市通川區征地拆遷服務中心政府采購支出總額214.17萬元，其中：政府采購貨物支出1.17萬元、政府采購工程支出213.00萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（注：數據來源于財決附03表）

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，達州市通川區征地拆遷服務中心共有車輛0輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（注：數據來源于財決附03表，按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。）

（四）預算績效管理情況

根據預算績效管理要求，本部門在2021年度預算編制階段，組織對XXX項目（項目名稱）等XX個項目開展了預算事前績效評估，對XX個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取XX個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對5個項目開展了績效自評。同時，本部門對2021年部門整體開展績效自評，《2021年達州市通川區征地拆遷服務中心整體績效評價報告》見附件（第四部分）。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

……

……

……

（解釋本部門決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級，不涉及的科目請自行刪除。請參照《2021年政府收支分類科目》增減內容。）

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

32.……。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分附件

附件

達州市通川區征地拆遷服務中心

整體支出績效自評報告（2021年度）

一、部門概況

（一）機構、人員、車輛情況。

1．機構情況，事業編制30人，202１年新增3名編制（其中專業技術編制6人，工勤編制3人）；

2．人員情況，我辦在職人員28人（其中管理17人,專業技術0人，工人11人）；

3.本單位無公務用車。

   （二）單位主要職責

主要職能。達州市通川區征地拆遷服務中心成立于2013年，負責協調處置轄區內重點項目的征地拆遷安置補償工作。

    二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入。

通川區征地拆遷服務中心2021年預算收入302.66萬元，一般公共預算撥款收入302.66萬元，占100%，政府性基金預算收入0萬元。

2.財政非稅收入計劃數。

本年度本單位無非稅收入計劃。

3.部門預算支出。

通川區征地拆遷服務中心2021年度支出預算302.66萬元，其中：基本支出302.66萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

4.部門三公經費預算情況。

通川區征地拆遷服務中心202１年“三公”經費財政撥款預算數0.4萬元，其中：公務接待費0.4萬元。

（二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入。

通川區征地拆遷服務中心2021年預算收入8728.902335萬元，一般公共預算撥款收入380.1043萬元，占4.35%，政府性基金預算收入8348.798035萬元，占95.65%。

2.財政非稅收入完成數。

通川區征地拆遷服務中心202１年無非稅收入。

3.部門實際支出。

通川區征地拆遷服務中心2021年本年度支出預算資金8728.902335萬元，一般公共預算財政撥款資金支出380.1043萬元、政府性基金預算財政撥款資金支出8348.798035萬元。人員經費支出380.1043萬元，減少原因是因為減員四名工作人員；日常公務支出32.5946萬元，增加原因是本年度本單    位日常辦公開支增加。區級項目征拆資金支出減少是因為今年各個項目進入尾聲，導致征拆資金支出減少。

4. 部門三公經費實際支出情況。

通川區征地拆遷服務中心2021年度預算三公經費0.4萬元，支出公務接待費0.174萬元，與年初預算數相比減少了0.226萬元。

5. 部門年度預算執行情況對比分析。

按照區財政要求本單位年初預算根據本單位上年度10月份在職在編工作人員發放工資的數據為基礎進行本單位本年度年初預算。本單位本年度年初預算了一般公共預算財政撥款在職在編人員工資福利和日常辦公費用共計302.66萬元，年中根據實際情況和工作需要本單位對年初的預算數予以調整，追減了減少人員工資和社會繳費單位部分26.5605萬元，追加了本年度工作性目標績效獎95.088萬元，收回了本單位上年結轉資金一般公共預算財政撥款7.39857萬元。

其中:

1）、工資福利支出：

基本工資年初預算94.54萬元，實際支出資金106.2184萬元；津貼補貼年初預算2.81萬元，實際支出資金19.7374萬元；伙食補助費年初預算12.34萬元，實際支出資金12.34萬元；績效工資年初預算78.18萬元，實際使用33.1651萬元；養老保險年初預算28.10萬元，實際使用資金25.0481萬元；醫療保險繳費年初預算14.57萬元，實際使用12.9989萬元；其他社會繳費年初預算3.82萬元，實際支出資金3.4346萬元；住房公積金年初預算33.62萬元，實際使用31.3293萬元。

2）、商品服務支出：

辦公費年初預算4.16萬元（含黨建經費），實際支出4.16萬元；水費年初預算0.2萬元，實際支出0.2萬元；電費年初預算2.7萬元，實際支出2.7萬元；印刷費年初預算0.2萬元，實際支出0.2萬元；郵電費年初預算3.6萬元，實際支出3.6萬元；物業管理費年初預算0.4萬元，實際支出0.4萬元；差旅費年初預算0.2萬元，實際支出0.2萬元；第一書記扶貧資金4萬元，實際支出4萬元；工會經費年初預算8.4萬元，實際支出金額8.4萬元；福利費年初預算3.3091萬元，實際支出金額3.3091萬元；培訓費年初預算0萬元，實際支出金額0萬元；公務接待費年初預算0.4萬元，支付公務接待費開支0.176萬元；物業管理費年初預算0.4萬元，實際支出0.4萬元；其他交通費年初預算0.4萬元，實際支出0.4萬元；其他商品服務支出年初預算4.5854萬元，實際支付4.5854萬元。

由于我辦既承擔中心城區市級重點項目征地拆遷任務，同時承擔區內項目的征地拆遷工作。工作的重心和主要業務工作傾向于市級重點項目。導致實際開支均比預算有所下降。

3）、對個人和家庭的補助：

體檢費年初預算3.5萬元，實際支出金額為3.5萬元。

三、部門整體績效目標和完成情況

根據區委、區政府安排的年度工作計劃和單位職能職責，按照《整體支出績效目標自評表》分項對“預期指標值”與“實際完成指標值”作比較。

四、改進措施和建議

本年度年初預算同實際開支有一定差異，主要原因一是在于預算無法精細化；二是預算和實際經濟活動本身有差異；三是部分經濟活動沒有納入年初預算；四是部分預算的標準同實際的需求存在較大的差異。

為此，針對預算有以下幾點建議:一是粗化年初預算經濟科目分類；二是針對執行中需要及時溝通協調，能夠正確調整經濟科目分類同實際經濟活動相對應。三是針對項目績效考核應該結合實際情況予以考核。

附件

202１年項目支出績效自評報告范本

（主管部門自評）

通川區征地拆遷服務中心

征地拆遷項目支出績效自評報告

（2021年度）

一、項目概況

（一）項目基本情況。

1．通川區征地拆遷服務中心在項目管理中的職能。

通川區征地拆遷服務中心在各個項目征地拆遷中負責該項目的征地拆遷工作，按照時間節點完成征拆任務，按時申報超期周轉房費和拆除費用等，及時兌付征地拆遷資金。

2．項目立項、資金申報的依據。

項目立項由區發改委或者其他主觀部門負責，資金申報依據項目資金需求情況向財政申報資金。

3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。

資金管理按照資金來源情況結合單位內控制度進行管理，融資資金根據項目融資情況或者按照征拆對象要求支付給征拆對象。

4．資金分配的原則及考慮因素。

資金分配按照項目適用政策給予征地拆遷對象。

（二）項目績效目標。

1．項目主要目標

1）、雙河口（雙魚湖）項目主要完成項目內淹沒區的征地拆遷、墳墓搬遷等工作，為保障庫區蓄水。

2）、達州市農業科學研究院實驗基地項目，完成項目范圍內的征地拆遷、墳墓搬遷等工作，確保農業科學研究院按時搬遷。

3）、川鼓片區棚戶區改造項目，完成該項目后期涉及的征地拆遷工作，及時兌付拆遷對象超期周轉房費。

4）、老城一期（四0四片區）項目，完成該項目征地拆遷工作。

2．項目應實現的具體績效目標，包括目標的量化、細容。

1）、完成雙河口（雙魚湖）項目征地拆遷補償款127.3391萬元兌付，及時兌付該項目超期周轉房費，維護社會穩定。

2）、完成達州市農業科學研究院實驗基地項目征地拆遷補償款13,30.0921萬元兌付，及時兌付該項目超期周轉房費，維護社會穩定。

3）、完成川鼓片區棚戶區改造項目征地拆遷補償資金1236.252287萬元的兌付，及時兌付該項目青禾苗補償款和超期周轉房費，確保社會穩定。

4）、完成老城一期（四0四片區）征地拆遷補償款4900萬元兌付，實現社會效益和經濟效益。

3．根據前期對項目的摸底調查，各項目申報目標合理可行。資金使用效率較高，社會效益可觀。

（三）項目自評步驟及方法。

為更好對項目進行績效自評，一是核實各項目資金是否兌付到位。二是是否按照資金來源進行支付各項目資金。三是各項目的社會效益、經濟效益是否突出。

二、項目資金申報及使用情況

（一）項目資金申報及批復情況。

由于各項目資金使用貸款資金和本級資金，按照項目需求向財政申報兌付征地拆遷資金，融資資金按照前期排查需求申報和及時兌付征地拆遷資金。

（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計劃。除老城一期（四0四片區）存在融資資金外，其他項目資金均是按照項目實際需求向財政申報資金，所有征地拆遷資金均到位。

2．資金到位。

截至評價時點雙河口（雙魚湖）項目征地拆遷補償款127.3391萬元，到位資金120.8591萬元；達州市農業科學研究院實驗基地項目征地拆遷補償款13,30.0921萬元，到位資金1305.3432萬元；川鼓片區棚戶區改造項目征地拆遷補償資金1236.252287萬元全部到位；老城一期（四0四片區）征地拆遷補償款4900萬元全部到位，到位比較及時，到位率高。

3．資金使用。截至評價時點雙河口（雙魚湖）項目征地拆遷補償款127.3391萬元，財政收回6.48萬元，實際支出120.8591萬元；達州市農業科學研究院實驗基地項目征地拆遷補償款13,30.0921萬元，實際支付支出1305.3432萬元，有24.7489萬元未到位；川鼓片區棚戶區改造項目征地拆遷補償資金1236.252287萬元，實際支出1236.252287萬元、老城一期（四0四片區）征地拆遷補償款4900萬元，實際支出4900萬元。各個項目資金支付符合支付范圍、支付標準。支付依據合規合法、基本符合預算。

（三）項目財務管理情況。

項目實施單位財務管理制度較為健全，嚴格執行了項目實施單位財務管理制度，賬務處理及時，會計核算比較規范等。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。

（一）項目組織架構及實施流程。

各項目根據項目需求和項目實際情況實施制定了相應的組織架構和實施流程。雙河口（雙魚湖）按照47-1實施征地拆遷工作，川鼓片區和404片區按照國有土地實施征地拆遷工作。

（二）項目管理情況。

各個項目均成立了相應的項目指揮部，對項目實施進度、解決項目實際問題均由指揮部組織實施。并聘請第三方機構對涉及征拆的建構筑物進行了評估、測繪，做到公平公正。

對涉及的征拆內容予以相應的公示。

（三）項目監管情況。

根據項目實施進度，按照單位內控制度，相關股室對征拆情況進行了審核。

四、項目績效情況

（一）項目完成情況。

基本完成了雙河口（雙魚湖）項目、達州市農業科學研究院實驗基地項目、川鼓片區棚戶區改造項目、老城一期（四0四片區）項目的征地拆遷、墳墓搬遷工作，及時兌現征拆補償資金和超期周轉房費。

（二）項目效益情況。

雙河口（雙魚湖）項目、達州市農業科學研究院實驗基地項目、川鼓片區棚戶區改造項目、老城一期（四0四片區）項目各個項目的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續效益明顯，促進了城市發展，改善了群眾生產生活環境，群眾滿意度高。

五、評價結論及建議

（一）評價結論。

通過實施各項目后，該項目決策正確，項目管理基本到位，社會效益較好，基本能夠達到績效目標。

（二）存在的問題。

對目標績效管理不到位、不準確，對項目管理不到位，只是為了完成各項目任務，忽視各個項目的目標績效管理；作為僅僅完成各個項目的征地拆任務單位對項目的績效不能從項目立項、資金籌集、項目實施等方面進行系統的整合，目標績效單一，各個環節脫節。

附表：

（注：有兩個及以上100萬元以上（含）特定目標類部門預算項目的，需分別開展績效目標自評并填寫附表）

第五部分附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

四川省達州市通川區征地拆遷服務中心2021年度部門決算公開.xls