一、基本職能及主要工作
（一）基本職能：達州市通川區(qū)鳳凰學(xué)校主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)適齡學(xué)生九年制義務(wù)教育教學(xué)工作，學(xué)校堅持以學(xué)生為本，認真貫徹黨的教育方針，全面推進素質(zhì)教育，嚴格規(guī)范辦學(xué)行為。為培養(yǎng)社會主義合格建設(shè)者作好基礎(chǔ)性教育工作。
（二）2018年重點工作
1.堅持立德樹人。嚴格遵守“廉政準則”與“八項規(guī)定”，狠抓師德師風(fēng)建設(shè)、教育教學(xué)改革和文化體藝活動，樹立“學(xué)習(xí)工作化，工作學(xué)習(xí)化”的理念，不斷推進學(xué)習(xí)型教師團隊的建設(shè)，從而有效提升教師綜合素質(zhì)。
2.夯實養(yǎng)成教育。堅持德育為首，不斷優(yōu)化學(xué)校德育工作方法，結(jié)合學(xué)校實際及各年齡段學(xué)生特點，扎實開展各項教育活動，讓活動走進孩子的內(nèi)心，規(guī)范學(xué)生行為，確實提高學(xué)生思想道德素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣。
3.實施精細管理。落實小片區(qū)管理機制，注重精細化管理，優(yōu)化學(xué)校各項教育管理制度，嚴格落實“五規(guī)范”，實行“日巡查”、“走動式”管理，放大學(xué)校新亮點，不斷提高自主辦學(xué)水平，進一步提升學(xué)校發(fā)展內(nèi)涵。
4.深化教育改革。以課題研究為主線，以優(yōu)化課堂教學(xué)為抓手，努力探索“小班化”中“學(xué)困生”的轉(zhuǎn)化策略，樹立“有效課堂長能力，有效訓(xùn)練出成績”的教學(xué)理念，進一步深化教育教學(xué)改革，全面提高教學(xué)質(zhì)量。
5.加強特色建設(shè)。繼續(xù)依托擔(dān)當(dāng)者行動，以“班班有個圖書角”為載體，扎實開展師生讀書活動，全力打造書香校園。同時立足藝體特色，繼續(xù)組織并抓好各類特色項目活動，讓學(xué)校的藝術(shù)教育特色進一步凸顯和壯大。
6.提升服務(wù)水平。落實“一崗雙責(zé)”，創(chuàng)建“安全發(fā)展學(xué)校”；加強校園文化建設(shè)，精心打造文明、衛(wèi)生的校園環(huán)境，提高后勤服務(wù)和管理水平；狠抓學(xué)校各項事業(yè)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我校屬財政全額補助事業(yè)單位，獨立核算單位。機構(gòu)設(shè)通川區(qū)鳳凰學(xué)校初中部、小學(xué)部。學(xué)校現(xiàn)有18個教學(xué)班，學(xué)生831人，小學(xué)596人，初中235人。
機構(gòu)人員情況。達州市通川區(qū)鳳凰學(xué)校總編制 56人，其中事業(yè)編制 52人。工勤編制4名，實際在職人員總數(shù) 56人，其中，專任教師 54人，管理人員1人。工勤人員1人，離崗待退人員4人，遺屬1人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，通川區(qū)鳳凰學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。2018年收支總預(yù)算 587.32 萬元。
（一）收入預(yù)算情況
我校年收入預(yù)算 587.32 萬元，一般公共預(yù)算撥款收入587.32萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
我校2018年支出預(yù)算587.32萬元，其中：基本支出587.32萬元，占100%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
我校2018年財政撥款收支總預(yù)算587.325萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入587.32萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出422.83萬元、社會保障支出91.06萬元、醫(yī)保醫(yī)療22.64萬元，住房保障支出50.79萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
我校2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款587.32萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少11.43萬元。主要是人員減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出422.83萬元，占72%。社會保障支出91.06萬元，占15.5%；醫(yī)保醫(yī)療22.64萬元，占3.85%；住房保障支出50.79萬元，占8.64%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為422.83萬元，主要用于事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.社會保障事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2018年預(yù)算數(shù)為91.06萬元，主要用于：保障局機關(guān)離退休人員經(jīng)費支出。
3.醫(yī)療保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為22.64萬元，主要用于職工醫(yī)療保險費支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為50.79萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
人員經(jīng)費541.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費45.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
對個人和家庭的補助1.7808萬元
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
我校2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我校2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、政府采購安排情況說明
2018年本單位未安排資金進行政府采購。
十、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
本單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費。
十一、國有資產(chǎn)占有情況說明
學(xué)校占地面積為6133平方米，其中房屋面積為3565平方米。固定資產(chǎn)總額為215.21萬元（其中房屋建筑物為130.5萬元;通用設(shè)備為44.77萬元;專用設(shè)備為22.43萬元;圖書為6.94萬元;家具為10.56萬元）。通川區(qū)鳳凰學(xué)校共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十二、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
本單位沒有重點項目預(yù)算
十三、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）:指反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出的支出。
10.教育（類）普通教育（款）初中教育（項）: 指反映各部門舉辦的初中教育的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費用支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.教育（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項）：反映各部門用于特殊教育方面的支出。
16.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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