一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
通川區(qū)第十三小學(xué)校是單設(shè)小學(xué)，基本職能和主要工作：實施小學(xué)義務(wù)教育、促進基礎(chǔ)教育發(fā)展、小學(xué)學(xué)歷教育。
（二）2017年重點工作完成情況。按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
二、部門概況
下屬二級決算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，下設(shè)校長辦公室，行政辦公室，后勤辦公室，教導(dǎo)處，體衛(wèi)藝處等辦公室。占地2182平方米，有教學(xué)班22個，在職教工58人，退休教工23人，在校學(xué)生1258人。其他事業(yè)單位0個。
三、收支決算總體情況說明
2017年區(qū)十三小本年收入合計686.64萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入686.64萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2017年區(qū)十三小本年支出合計686.64萬元，其中：基本支出686.64萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計686.64萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加6.73萬元，增長0.98%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出686.64萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加6.73萬元，增長0.98%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出686.64萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出543.25萬元，占79.11%；社會保障和就業(yè)支出77.42萬元，占11.28%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.46萬元，占2.69%；住房保障支出46.51萬元，占6.77%；農(nóng)林水支出1萬元，占0.15% 。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育（類）***（款）***（項）: 支出決算為686.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，崗位變動，教育附加安排的支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）***（款）***（項）: 支出決算為77.42萬元，完成預(yù)算100.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）***（款）***（項）:支出決算為18.46萬元，完成預(yù)算96.20%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行時的標準降低。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出686.64萬元，其中：
人員經(jīng)費607.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費79.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預(yù)算0% 。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、 其他重要事項的情況說明
無。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策（25分） | 目標任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預(yù)算分配時限（1分） | 1 |
中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
評價結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 4.5 | |
科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 4.5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 4.5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 2.5 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 3.5 |
部門自行組織績效評價開展情況：
本部門開展了整體支出績效評價，得分為97.5分，存在的問題：一是創(chuàng)新力度還需加強，二是人才培養(yǎng)投入缺乏力度，三是個別學(xué)科質(zhì)量還需提高。下一步改進措施：一是單位領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)重視創(chuàng)新工作及人才的提升。
十一、重點項目情況說明：
本單位2017年無重點項目支出。
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報中心
