四川省達州市通川區碑廟鎮初級中學校
2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。（1）堅持四項基本原則，認真貫徹執行黨的路線、方針和政策；堅持正確的辦學方向；認真執行教委頒發的小學思想品德教育大綱，采取生動有效的教育措施和方法進行以愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義為中心的思想品德教育，為把小學生培養成“四有”公民打下初步的思想基礎。
（2）認真完成普及初等教育的任務，嚴格執行中學教學大綱，保證完成中學教育、教學計劃，按教育規律辦事，堅持“德、智、體、美、勞”全面發展；積極進行教育思想、教學內容、教學方法和教育手段的改革；輸送合格的新生。
（3）積極開展以普及為主的課外群體活動和體育傳統項目運動隊的訓練；開展以預防為主、防治結合的衛生保健工作，做好常見病、多發病的預防和矯治。
（4）加強美育。通過各學科和各種課外活動培養學生具有健康的審美觀點。
（5）有計劃、有目的地進行勞動教育，積極地有步驟地創造條件改善學校校舍和教學、體育、衛生、生活等方面地設備，切實加強學校管理工作。
（6）認真貫徹執行《中華人民共和國義務教育法》和《黑龍江省實施<中華人民共和國義務教育法>條例》。<!--中華人民共和國義務教育法-->
（二）2017年我校嚴格按照上級部門要求，完成學校各項工作。
二、部門概況
達州市通川區碑廟鎮初級中學校是教科局下屬事業單位1個。
三、收支決算總體情況說明
2017年達州市通川區碑廟鎮初級中學校本年收入合計1146.88萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1146.88萬元，占100%；事業收入1146.88萬元。占100%。
2017年達州市通川區碑廟鎮初級中學校本年支出合計1146.88萬元，其中：基本支出1146.88萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計1146.88萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加13.91萬元，增長1.2%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出1146.88萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加13.91萬元，增長1.2%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出1146.88萬元，主要用于以下方面:教育支出937.4萬元，占81.73%；社會保障和就業支出116.16萬元，占10.13%；醫療衛生支出26.32萬元，占2.3%；住房保障支出65.99萬元，占5.75%；扶貧工作支出1萬元，占0.09%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.教育: 支出決算為937.4萬元，完成預算100%。
2.社會保障和就業: 支出決算為116.16萬元，完成預算100%。
3.醫療衛生與計劃生育:支出決算為26.32萬元，完成預算100%。
4.住房保障：支出決算為65.99萬元，完成預算100%。
5.扶貧工作：支出決算為1萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1146.88萬元，其中：
人員經費1050.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費96.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%.
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2016年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。
3.公務接待費支出0萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
公務接待費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年度，機關運行經費支出0萬元，比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%（或與2016年決算數持平）。
（二）政府采購支出情況
2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于…（具體工作）。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，我單位國有資產總值593.45萬元，其中房屋及構筑物471.45萬元；一般通用設備和家具用具類有77萬元。共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達到0%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分99.5分，存在的問題：資產管理信息化建設比較薄弱。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預算編制（10分） | 測算依據（5分） | 5 | |
目標管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | 1 |
中央專款分配合規率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執行中期評估（2分） | 2 | |
績效監控（5分） | 預算執行進度監控（2分） | 2 | |
績效目標動態監控（3分） | 3 | ||
非稅收入執收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產管理（6分） | 資產管理信息化情況（2分） | 1.5 | |
行政事業單位資產報告情況（2分） | 2 | ||
資產管理與預算管理相結合（2分） | 2 | ||
內控制度管理（2分） | 內部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
評價結果應用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 20 |
可持續發展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機制等）創新（5分） | 5 | ||
人才培養（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
我單位無下屬單位。也不可能對下屬部門開展績效評價。
4、重點項目開展情況
本年度我單位無重點項目開展支出。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | ||||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | |
可行性 | 5 | |||
（10） | 明確性 | 5 | ||
合理性 | 5 | |||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | |
資金使用 | 4 | |||
（3分） | 執行規范 | 3 | ||
（特性指標70分） | （20） | 完成數量 | 5 | |
完成質量 | 5 | |||
完成時效 | 5 | |||
完成成本 | 5 | |||
（50分） | 經濟效益（可選項） | 40 | ||
社會效益（可選項） | ||||
生態效益（可選項） | ||||
可持續效益（可選項） | ||||
公平效率（可選項） | ||||
使用效率（可選項） | ||||
服務對象滿意度 | 10 | |||
總分 | ||||
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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