四川省達州市通川區江陵鎮初級中學校
2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
主要從事初中義務教育,促進基礎教育發展。
（二）2017年重點工作完成情況
（一）本年度順利貫徹執行了國家的教育方針，完成了教育部門規定的教育教學任務，學生學業成績有了較大收獲，思想品德有了較大的提高。
1、重視隊伍建設，提升全體教師專業化水平。一是全額支付全校教師培訓費用，支持教師參加培訓。二利用校本教研平臺，把教育科研工作和平常的教育常規工作結合起來，使老師們教育理念更新，教育水平不斷提升。
2、大力推進第二課堂課程教育。通過第二課堂課程引導學生學習課堂以外的技能和知識，培養了學生的學習情趣。學校在原有的基礎上開辦了田徑隊、書法班，教學效果良好。
3、整體提高學生素質和重視培養優秀學生，提高學業成績。學校領導和教師一起研究、探索適合農村學校的教學方法，努力提高教學質量。重視對七、八年級有針對性的分層教學、九年級的備考研究。七年級參加區統考，單科和總平均分都比入學考試成績有很大進步。2017年中考有35人升入了重點中學。
4、多形式開展學生德育工作。一是行政干部下年級和班主任老師一起抓好班級管理，利用班會課對學生進行教育，開展儀容儀表常規教育。二是通過開展主題班會、召開專題德育法制教育、廣播站宣傳等多渠道對學生進行宣傳教育。三是組織學生參加社會活動，開展獻愛心活動。四是加強與社區和家庭聯系，主動家訪、召開家長會議，及時把孩子在校的情況通報給社區和家庭。
5、大力打造學校人文文化和校園文化。一推動教師體育運動，給每位教師配冬季運動服一套，讓老師們增強體鍛意識，增強老師們的體質。二是著力學校校園文化建設；校園綠化率也逐步提高。三是關心教師。在工作上盡量滿足老師的要求，在生活上給有實際困難的老師給予關心照顧，力爭營造和諧的人際氛圍。
6、開展學校后勤服務活動。加強校產管理，規范校產的購入、登記、出借、報損、核查和入帳手續。規范財務管理，嚴格執行有關收費規定，及時公示收費項目和標準。改進食堂管理，確保飲食衛生安全。改善辦學條件，不斷提高教師待遇。
7、開展學校規章制度建設及其他教育管理活動。健全組織結構，完善管理制度，建立起一套適合本校實際的學校管理制度，促進全局工作逐步走上規范化、科學化、民主化軌道，著力推進了和諧教育，取得較好的社會效益。
二、部門概況
1．機構人員情況：獨立事業編制機構數1個，在職人員35人。
2．機構人員當年變動情況及原因：上年人員37人，調出3人，公招1人。本年財政補助開支人員35人。
3.學生442人。
三、收支決算總體情況說明
2017年達州市通川區江陵鎮初級中學校收入合計542.56萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入542.56萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖1：收入決算結構圖）（餅狀圖）
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2017年達州市通川區江陵鎮初級中學校支出合計552.98萬元，其中：基本支出459.23萬元，占83.05%；項目支出93.75萬元，占16.95；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖2：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度達州市通川區江陵鎮初級中學校財政撥款收、支總計542.56萬元、552.98萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加16.44萬元、59.28萬元，各增長3.1%、12%。
（圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
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五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度達州市通川區江陵鎮初級中學校一般公共預算財政撥款支出552.98萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加59.28萬元，增長12%。
（圖4：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年達州市通川區江陵鎮初級中學校一般公共預算財政撥款支出552.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出460.98萬元，占83.36%；社會保障和就業支出50萬元，占9.04%；醫療衛生支出12萬元，占2.17%；住房保障支出30萬元，占5.43%.
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。
2.教育（類）205: 支出決算為460.98萬元，完成預算100%。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%。
5.社會保障和就業（類）208: 支出決算為50萬元，完成預算100%。
6.醫療衛生與計劃生育（類）210:支出決算為12萬元，完成預算100%。
7.住房保障（類）221:支出決算為30萬元，完成預算100%
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度達州市通川區江陵鎮初級中學校一般公共預算財政撥款基本支出459.23萬元，其中：
人員經費419.91元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費39.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度達州市通川區江陵鎮初級中學?！叭苯涃M財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度達州市通川區江陵鎮初級中學校“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。
1. 因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元]。截至2017年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
3.公務接待費支出0萬元。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
公務接待費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度達州市通川區江陵鎮初級中學校政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2017年度達州市通川區江陵鎮初級中學校國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年度，達州市通川區江陵鎮初級中學校機關運行經費支出0萬元，比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
（二）政府采購支出情況
2017年度，達州市通川區江陵鎮初級中學校政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,學校占地面積為8590平方米，其中房屋面積為5709平方米。固定資產總額為663.32萬元（其中房屋建筑物為576.33萬元;通用設備為70.56萬元;專用設備為12.00萬元;圖書為2.95萬元;家具為1.49萬元）。達州市通川區江陵鎮初級中學校共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
十一、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
我校無重點績效考核項目資金支出。
十二、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：通川區2017年度部門決算編制說明（內含編制說明附表如下）
1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算表
5. 財政撥款支出決算明細表
6.一般公共預算財政撥款支出決算表
7. 一般公共預算財政撥款支出決算明細表
8. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
9. 一般公共預算財政撥款項目支出決算表
10. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
11. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
12. 政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
13. 國有資本經營預算支出決算表
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