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目錄

   第一部分 部門概況

  一、基本職能及主要工作

  二、機構設置

  第二部分度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

  八、政府性基金預算支出決算情況說明

   九、 國有資本經營預算支出決算情況說明

  十、其他重要事項的情況說明

  第三部分 名詞解釋

  第四部分 附件

  附件1

  附件2

   第五部分 附表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、財政撥款支出決算明細表

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

  十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

  十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(注：請部門根據實際注明頁碼)

第一部分 部門概況

   一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.辦公室。主要負責鄉鎮(街道)黨(工)委和政府(辦事處)公文運轉，會議會務，組織宣傳，干部人事，機構編制，檔案管理，保密機要，績效管理，精神文明，老齡、統計、群團工作，綜合協調和后勤保障等工作；扶貧開發辦公室主要負責鄉鎮扶貧開發工作開展，貧困人口摸底調查、統計、建檔立卡、動態監測等工作；鄉村振興辦公室主要負責促進農業農村現代化發展和鄉村振興戰略實施工作，負責農村公益事業和農村基礎設施建設，推廣農業技術，調整產業結構和農村土地流轉承包和農村經營管理。

2.黨建辦公室。主要負責黨的基層組織建設，指導黨組織的設置和調整，負責黨代會的組織工作，參與人代會、政協聯絡會的組織工作，指導基層黨組織換屆選舉工作，指導黨員教育、管理和發展工作，督促基層黨組織加強流動黨員教育管理和服務工作，負責黨內統計、組織關系轉接和黨費收繳、管理等工作，檢查指導基層黨組織堅持“三會一課”制度。

3.綜合執法辦公室。主要負責統一組織和統籌協調指揮基層站所、區級部門派出執法力量，按照有關法律規定相對集中行使行政處罰權，以鄉鎮和街道名義開展綜合行政執法工作；生態環境保護辦公室主要負責生態文明建設、生態環境保護和污染防治等工作；村鎮建設辦公室主要負責鄉村規劃建設、村(社區)規劃編制管理工作，協助有關部門做好小城鎮規劃建設等工作。

4.經濟發展辦公室。主要負責營造經濟發展環境，促進民營經濟、特色產業、各類協會、農村專業合作經濟組織和供銷合作經濟發展，負責投資促進、商貿和社會經濟統計工作，負責農村市場流通、監管工作，協助自然資源保護、小城鎮建設規劃等工作。治等工作；村鎮建設辦公室主要負責鄉村規劃建設、村(社區)規劃編制管理工作，協助有關部門做好小城鎮規劃建設等工作。

5.社會事務辦公室。主要負責農村基層政權建設和民主法制建設，負責民政、教育科技、文化旅游、衛生健康、社會保障、醫療保障等社會管理，負責防災減災救災等工作。

6.財政所。主要負責鄉鎮(街道)機關事業單位財務管理等工作，指導村(社區)財務預決算、財務公開等工作。

7.社會治安綜合治理中心。主要負責社會治安綜合治理、矛盾糾紛多元化解和社會治安防控體系建設等工作。

8.應急管理辦公室。主要負責安全生產的監督管理、檢查報告和應急搶險救援處置等工作。

9.行政審批辦公室。主要負責行使下放的行政許可及帶有審批性質的行政權力事項的行政審批等工作。

10.社區管理辦公室。主要負責制訂社區建設發展規劃和年度工作計劃；指導社區開展思想作風建設、民主政治建設、黨風廉政建設和居務公開等工作；負責指導、協調、監督、考評社區工作；負責管理、考核、獎懲社區工作人員；總結和推廣社區建設先進經驗；指導社區居委會換屆工作。

11.公共服務辦公室。主要負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、教科文衛、體育旅游、市場監管、殘聯等工作；負責行政審批事項的組織實施，優化區域發展環境；指導街道政務服務工作。

（二）2021年重點工作完成情況。

在區委、區政府的堅強領導下，一是提高了?？顚Ｓ媚芰Α８鞣N資金有專門的走向，減少了資金的中轉環節，避免中途的截留挪用。二是鄉財務管理得到有效規范。鄉財務管理得到了進一步的規范。如工程類資金的支付，必須附有預算、合同（協議）、進度報告單，工程結束后，還要有工程決算、相關部門的驗收單等。三是約束了非正常性開支。將鄉收入全部納入預算管理，財政收入及時繳入國庫，嚴格控制支出順序，先保工資發放，再保運轉和重點支出，有利于各項工作的正常開展。四是提高了工作效率。財務賬目采用計算機管理，規范了工作流程，錄入憑證，審核、過賬、結賬、報表等工作都有計算機自動完成，提高了工作效率，保證了數據的準確性，方便了審計。五是規范了會計核算，確保會計信息質量。規范了會計核算程序，統一了核算口徑，確?？缂壭畔①|量，對會計檔案的規范和保管都起到了積極地促進作用。六是嚴格控制非必要性支出，集中財力辦大事。按時開展財務公開，我鄉車輛維修費、交通、通訊費用大幅度降低，同時機關辦公條件和生活條件得到改善，鄉干部職工和農民群眾的滿意度大大提高。

（一）安全生產

全年召開安全專、兼題會議60余次，宣傳標語35余幅。落實專門安全員開展監管工作，將安全責任層層分解到村組，定期開展安全大檢查。對全鄉道路交通、消防火災、特種設備、煙花爆竹、?；锲?、食品衛生、地質災害、防汛抗旱、建筑工地、學校周邊等隱患開展排查210余人次，道路安全檢查120多次，累計檢查車輛2400余輛，對造成安全隱患的堅決予以整改。2020年，全鄉安全生產持續穩定，未發生重特大事故。

（二）農牧工作 

切實抓好重大動物疫病防控防工作。免疫了豬口蹄疫、豬瘟各4.679萬頭、?？谔阋?/span>0.083萬頭、羊口蹄疫0.035萬頭、雞禽流感12.1萬羽、鴨禽流感0.48萬羽、鵝禽流感0.147萬羽；畜禽圈舍消毒9.9萬平方米，消毒面達100%。確保了免疫密度和質量。

加強非洲豬瘟疫病防控及監測，每周兩次對養殖場嚴格監管，畜產品質量安全監管工作。1，每月一次養殖場投入品監管，‘瘦肉精’檢測工作。2.春秋兩季抽血測抗動物疫病監測工作。

全面落實好農業購機補貼等各項支農惠農扶農政策。（1）經過大量的宣傳，今年共有近186戶農戶購買農業機械。共享受到惠農補貼17.82萬多元。農戶進行了試機作業后，對已經購買的農機比較滿意，起到了很好的示范帶動作用。到目前為止已經報名要購買農機具的農戶就有200多戶。這對改善我鄉目前的耕作方式，減輕農民的勞動強度，提高農業生產的機械化程度都起到了很好的促進作用。（2）開展耕地地力保護補貼、2020年稻谷種植補貼、2020年稻谷種植面積統計、冬水田蓄水保水等惠民惠農政策的實施。

（三）脫貧攻堅工作

1.教育有保障：全鄉掃除青壯年文盲率100%、義務教育階段入學率100%、“兩免一補”和“營養餐”政策享受率100%。

2.基本醫療有保障：全鄉貧困人口參保率達到100%，建黨立卡貧困戶實現簽約醫生全覆蓋。

3.住房有保障：2015-2020年易地搬遷260戶576人，2016-2020農村危房造507戶1081人，2017年五改三建一治理519戶1066人,目前已全面完工驗收入住。

4.產業扶持方面：安云鄉五個貧困村，即戰馬、佛巖、大河、木龍、二龍，到2020年11月底，都能完成人均收入15元以上的目標任務。集體經濟收入的基本情況如下：目前5個貧困村集體經濟收入分別是：戰馬村集體經濟成員598人，集體經濟收入25000元，全部是投資分紅，人均收入41.8元。佛巖村集體經濟成員738人，集體經濟收入57371.8元，其中經營性收入38307.8元，投資分紅19064元，人均收入77.7元。大河村集體經濟成員807人，集體經濟收入14000元，全部是投資分紅，人均收入17.34元。木龍村集體經濟成員503人，集體經濟收入8596元，全部是經營性收入，人均收入17元。二龍村集體經濟成員721人，集體經濟收入51700元，，其中經營性收入20600元，投資分紅31100元，人均收入71.7元。其余10個村（社）集體經濟收入均突破“0”，全面消除了集體經濟“空殼村”。

（四）黨建工作

黨建工作不斷加強，執政基礎更加堅實。一是從嚴治黨全面推進。持續深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，認真組織。“萬名干部直接聯系服務群眾”和“雙報到”活動推進有力，干群關系更加緊密，黨員干部理想信念更加堅定。二是黨組織凝聚力增強。建立了鄉村基層干部管理機制，今年來發展黨員6名，組織學習教育活動12余場次，培訓黨員干部群眾2500人次，整頓軟弱渙散黨組織1個，增強了黨組織的戰斗力、凝聚力和向心力。三是黨建促脫貧成效明顯。認真落實貧困村“5 2”、非貧困村“3 2”駐村幫扶工作標準，認真落實黨建促脫貧攻堅工作責任制，制定完善“任務清單”、“責任清單”“問題清單”，落實各級領導責任和工作人員責任。層層建立“抓領導、領導抓”的工作格局，持續推進“鄉級領導聯系貧困村、促貧困村脫貧退出，黨員干部聯系貧困戶、促貧困戶脫貧”工作。

（五）河長制工作

認真貫徹落實上級有關部門關于河長制工作的文件精神。一是強化職能職責，持續推進工作。；二是開展了施家河“清河、護岸、凈水、保水”四項行動；三是召開河長制專題會議，強化宣傳動員。四是開展農村飲用水源保護工作，制定出臺了《安云鄉水源保護區管理條例》；五是開展了農村飲用水源保護工作。安云鄉制定和出臺了《安云鄉水源保護區管理條例》，落實了各村飲用水源的保護責任人，并定期巡查，將巡查結果納入年度工作考核。

安云鄉場鎮污水管網、雨污分流及污水處理系統建設，已納入2020年建設計劃，目前已開工建設，早日發揮作用。

（六）殘聯工作

殘聯工作：白內障復明手術11人，春節慰問救助40人，殘疾人技能培訓35人，發放殘疾人輔助器具41人。

（七）就業和社會保障服務工作

2020年總參保6752人，本年繳費3007人，，其中60歲以下繳費2996人，60歲以上繳費11人，辦理退休67人，本年新參保490人，享受喪葬補貼85人，買社保退農保17人，就業培訓0人，社保認證157人，改一卡通3450人，農民工返鄉創業16人，完成小額意外保險3756人，完成網格中心各項任務。

存在的問題及下步化解途徑：村民參保意識不強，下一步將加到對村民參保的宣傳力度。   

二、機構設置

人員編制數30人（其中行政編制13人，事業編制17人）。年末實有人數30人，在職人員30人（行政人員13人，事業人員17人）。

        第二部分2020年度部門決算情況說明

              一、 收入支出決算總體情況說明

本年總收入1837.85萬元，其中：公共預算財政撥款1837.85萬元。比上年2862.44萬元減少1024.59萬元，減少55.75%。本年總支出1694.93萬元，比上年2862.44萬元減少1167.51萬元，減少60.45%。減少原因主要是廁所革命項目、青安路工程修建所占土地賠償款已支付。（見下圖）

二、 收入決算情況說明

2020年安云鄉部門決算列報收入1837.85萬元，其中：財政撥款收入1213.8萬元，占66.04%；政府性基金預算財政撥款收入624.05萬元，占33.96%。

（注：數據來源于財決01表）

三、 支出決算情況說明

2020年安云鄉部門決算列報支出1694.93萬元，其中：基本支出413.9萬元，占總支出24.42%；項目支出1281.03萬元，占總支出的75.58%。

（注：數據來源于財決04表）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計3532.78萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少1024.59萬元和1167.51萬元，下降62.05%。主要變動原因是減少原因主要是廁所革命項目、青安路工程修建所占土地賠償款已支付。（注：除國有資本經營預算外，數據來源于財決Z01-1表，口徑為“總計”數國有資本經營預算。）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1094.68萬元，占本年支出合計的64.58%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少81.89萬元，下降4.8%。主要變動原因是人員調動。

（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2020年一般公共預算財政撥款支出1094.68萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出337.17萬元，占19.89%；公共安全支出（類）3.5萬元，占0.21%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出5萬元，占0.29%；社會保障和就業支出（類）99.77萬元，占5.88%；衛生健康支出（類）77.1萬元，占4.55%；城鄉社區支出（類）68.19萬元，占4.02%；農林水支出（類）455.39萬元，占26.87%；商業服務業等支出（類）1萬元，占0.06%；災害防治及應急管理支出（類）3.5萬元，占0.21%；住房保障支出44.06萬元，占2.6%。（羅列全部功能分類科目，至類級。）

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（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預算支出決算數為1094.68萬元，完成預算90.19%。其中：

1.一般公共服務（類）: 支出決算為337.17萬元，完成預算90.55%，決算數小于預算數的主要原因是兒童之家等補助未發放。

2.公共安全支出（類）:支出決算為3.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）: 支出決算為5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

4.社會保障和就業支出（類）: 支出決算為99.77萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

5.衛生健康支出（類）: 支出決算為77.1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

6.城鄉社區支出（類）:支出決算為68.19萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

7.農林水支出（類）:支出決算為455.39萬元，完成預算84.43%，決算數小于預算數的主要原因是村干部30%的工資未發放。

8.商業服務業等支出（類）:支出決算為1萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

9.災害防治及應急管理支出（類）:支出決算為3.5萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

 10.住房保障支出（類）:支出決算為44.06萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。

（注：數據來源于財決Z01-1表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預算”口徑為調整預算數。增減變動原因為決算數<項級>和調整預算數<項級>比較，與預算數持平可以不寫原因。）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預算財政撥款基本支出413.9萬元，其中：

人員經費358.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　日常公用經費55.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（注：數據來源于財決07表，根據本部門實際支出情況羅列全部經濟分類科目。）

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，決算數小于預算數（或與預算數持平）的主要原因是減少公務接待。

（注：上述“預算”口徑為調整預算數，包括政府性基金支出決算情況。）

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2020年政府性基金預算撥款支出600.25萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年，安云鄉機關運行經費支出55.34萬元。

（二）政府采購支出情況

2020年，安云鄉政府采購支出總額4.71萬元，主要用于政府職工辦公，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，通川區安云鄉政府共有車輛0輛。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。 

5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務2010101：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2010301：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2010302：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置頂級科目的其他項目支出；2010306：反映各級政府政務公開審批方面的支出；2010308:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出；2010507：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作支出；2010699：反映除上述項目以外的其他統計信息事務方面的支出；2010804：反映各級審計機構的審計、專項審計調查、聘請社會審計組織人員及技術專家等方面的支出；2011101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2012901：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

     10.文化體育與傳媒2079999：反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

     11.社會保障和就業2080205：反映老齡事務方面的支出；2080208：反映開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作支出；2080799：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出；2080802:反映按照傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費；2081199：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

     12.醫療衛生與計劃生育2100799：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出；2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      13.節能環保2110399：反映除上述項目以外其他用于污染防治方面的支出。

      14.城鄉社區2120101：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出；2120501：反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公測建設與維護、園林綠化等方面的支出。

       15.農林水2130108：反映用于病蟲害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出；2130152：反映按規定對高校畢業生到基層任職的補助支出；2130505：指反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展的項目以及相關技術的推廣等方面的項目支出；2130701：反映農村稅費改革后對村級公益事業建設一事一議的補助支出；2130705：反映各級財政對村民委員會和支部委員會的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎勵資金；2130706：反映農村稅費改革后對村集體經濟組織的補助支出。

      16.資源勘探信息等2150699：反映除上述項目以外其他用于安全生產監管方面的支出。

      17.商業服務業2160299：反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。

      18.住房保障2210201：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

20.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

21.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

22.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

23.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（名詞解釋部分請根據各部門實際列支情況羅列，并根據本部門職責職能增減名詞解釋內容。）

第四部分 附件

附件1

安云鄉人民政府部門整體支出績效自評報告

（2020年度）

一、部門概況

（一）機構、人員、車輛情況。

達州市通川區安云鄉人民政府機關下設：1、人民政府、2、財政所3、社會事務中心，人員編制數人員編制數30人（其中行政編制13人，事業編制17人）。年末實有人數30人，在職人員30人（行政人員13人，事業人員17人），公務車輛0臺。

（二）單位主要職責。

 安云鄉人民政府在通川區委、區政府的領導下，依據各項法律、法規和規章的規定行使行政管理職責，負責本轄區各項行政管理工作。主要職責是：

1.落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。

2.促進經濟發展、增加農民收入。認真貫徹落實黨在農村的方針政策和強農惠農措施，堅持科學發展，積極轉變經濟發展方式，推動產業結構調整。結合安云鄉的實際情況制定發展規劃，培育特色優勢產業和特色經濟，扶持地方產業發展。截止2020年，安云鄉發展了各式各樣的產業，例如：紅辣椒、清脆李、生豬養殖、養牛及菌類等。各個產業的發展取得了一定成效，增加了農民的收入，提高農民種（養）植的積極性。穩定和完善農村基本經營制度，支持農民專業合作經濟組織發展，健全農村市場和農業服務體系。大力推廣先進科學技術，強化勞動力技能培訓，做好農村勞務輸轉，促進農民增產增收。

3.維護穩定。堅持“立黨為公，執政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩定。

二、部門整體預算及執行情況

（一）部門預算情況

1. 部門預算收入。

達州市通川區安云鄉人民政府2020年年初預算數928.36萬元。其中人員經費402.99萬元、公用經費525.37萬元。

2020年沒有納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。

2. 財政非稅收入計劃數。

      無

3. 部門預算支出。

2020年年初預算支出數928.36萬元。其中基本支出912.96萬元、項目支出15.4萬元。

4. 部門三公經費預算情況。

 2020年“三公”經費預算數0.5萬元。

（二）部門預算執行情況

1. 部門實際收入。

2020年實際收入1837.85萬元，其中：年初預算數928.36萬元、本年追加資金909.49萬元。

2020年沒有納入預算管理的非稅收入、納入專戶管理的非稅收入等預算資金。

2. 財政非稅收入完成數。

無

3. 部門實際支出。

2020年安云鄉部門支出1694.93萬元，其中：基本支出413.9萬元，占總支出24.42%；項目支出1281.03萬元，占總支出的75.58%。

4. 部門三公經費實際支出情況。

本年度無“三公”經費支出。

5. 部門年度預算執行情況對比分析。

本年實際總支出1694.93萬元，其中工資福利實際支出為347.25萬元，工資福利預算支出為402.99萬元，減少金額為55.74萬元，其原因人員的調動等；商品和服務實際支出為874.26萬元，商品和服務預算支出為106.76萬元，增加金額為767.5萬元，其原因為上級財政部門追加相關臨時性項目工作經費及有關工程款（非洲豬瘟防控經費、大排查工作經費、鄉村振興創建工作經費、市級幫扶單位工作經費、松材線蟲病防治工程款及工作經費等）；對個人和家庭的補助實際支出335.62萬元，對個人和家庭的補助預算支出312.06萬元，增加金額為23.56萬元，其原因為上級財政部門追加相關補助資金（援涼干部補助、2019年義務兵優待金、喪葬撫恤金、低收入公益性崗位補助、村干部疫情補助等）；其他資本性實際支出137.8萬元，其他資本性預算支出126.3萬元，增加金額為11.5萬元，其原因為上級財政部門追加相關臨時性項目工作經費及有關工程款（三層村產業扶持資金、修建停車場、大河村3.5.6組公路資金等）。

人員成本：基本工資實際支出102.35萬元，基本工資預算支出110.09萬元，減少金額為7.74萬元，其原因為人員調動；津貼補貼、績效實際支出為68.12萬元，津貼補貼、績效預算支出84.66萬元，減少金額為16.54萬元，其原因為人員調動。

辦公成本：印刷費實際支出2萬元，印刷費預算支出2萬元，增加金額為0萬元。

    公務成本：會務費實際支出1萬元，會務費預算支出1萬元，增加金額為0萬元；差旅費實際支出6萬元，差旅費預算支出13萬元，減少7萬元，其原因是減少職工出差。

三、部門整體績效目標和完成情況

安云鄉人民政府2020年部門整體支出情況較好，從預算到執行，收入、支出及信息公開等基本按照相關制度要求進行，保證了機構運轉。

四、改進措施和建議

（一）加強行政事業單位公務卡結算管理，規范公務卡使用、報銷和轉賬程序，堵塞支出管理漏洞，根據中國人民銀行等九部門聯合發布的《關于促進銀行卡產業發展的若干意見》和《達州市進一步強化國庫改革》規定，進一步推進國庫集中支付和公務卡改革。開展公務卡改革運行情況調研和專項檢查，積極推動鄉鎮公務卡改革工作。

（二）按照《政府采購目錄》相關內容執行政府采購報批程序，并嚴格按照政府采購預算制度執行，按需編制預算，及時履行預算采購，保障設施齊全。

（三）建議區財政局監督和規范預算單位會計行為，定期組織全全區財務人員培訓，不僅需講解最新會計政策也應就實作進行指導制定下發財務操作手冊。

（四）在今后工作有計劃進行資金申報使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到帳款、帳帳、帳實相符。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表