目錄
第一部分 達州市通川區碑廟鎮人民政府概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區碑廟鎮人民政府2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區碑廟鎮人民政府2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分名詞解釋
第一部分 達州市通川區碑廟鎮人民政府單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）達州市碑廟鎮人民政府職能簡介。（參照批準的“三定”方案）
落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管,大力促進社會事業發展，發展鄉村經濟、文化和社會事業，提供公共服務,維護社會穩定，構建社會和諧社會。
（二）達州市通川區碑廟鎮2022年重點工作。（簡介）
一是堅持黨建引領。突出抓好村（社區）“兩委”換屆選舉工作，持續加強對機關黨員干部的管理，全面修訂黨委運行規則，廣泛開展無職黨員定崗定責，不斷深化“1名班子成員1名老干部1名年輕干部”黨建工作傳幫帶機制。二是夯實基礎設施。加快推進省道201碑廟場鎮段改道建設、實施場鎮居民生活污水全域接入碑廟鎮污水管網工程，著力規劃場鎮停車場和健身廣場建設，大力推進村級建制后合并村聯網路建設，切實解決場鎮交通擁堵、停車難和農村斷頭路問題。三是推進有禮碑廟。深入挖掘紅色文化、農耕文化、孝善文化，制定出臺“有禮碑廟”實施方案，全面開展有禮（村）社區、有禮單位、有禮院落、有禮家庭創建工作，全域推進孝老節舉辦，投入資金加大機關大院和對場鎮整體風貌形象提升打造，積極開展品質機關創建。四是抓實重點項目。大力實施“一村一品”建設，積極支持正邦集團、盛康農業大力發展生豬養殖，大力培育現代白茶產業種植擴面，積極爭創省級現代農業循環示范園，推動碑廟鎮由農業大鎮向農業強鎮邁進。
二、部門單位構成
達州市通川區碑廟鎮人民政府下屬單位6個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位5個。主要包括財政所、便民服務中心、農民工服務中心、農業服務中心、文化旅游發展中心。
第二部分 達州市通川區碑廟鎮人民政府2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達州市通川區碑廟鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出、其他支出。達州市通川區碑廟鎮人民政府2022年收支預算總數1325.81萬元,比2021年收支預算總數減少288.61萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中。
（一）收入預算情況
達州市通川區碑廟鎮人民政府2022年收入預算1325.81萬元，其中：上年結轉529.04萬元，占39.9%；一般公共預算撥款收入796.77萬元，占60.1%。
（二）支出預算情況
達州市通川區碑廟鎮人民政府2022年支出預算1325.81萬元，其中：基本支出777.88萬元，占58.67%；項目支出547.93萬元，占41.33%。
二、財政撥款收支預算情況說明
達州市通川區碑廟鎮人民政府2022年財政撥款收支預算總數1325.81萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少288.61萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1314.81萬元、本年政府性基金預算撥款收入11萬元；支出包括：一般公共服務支出513.85萬元、文化體育與傳媒支出12.56萬元、社會保障和就業支出82.70萬元、衛生健康支出38.63萬元、城鄉社區支出13.5萬元、農林水支出614.71萬元、住房保障支出37.27萬元、災害防治及應急管理支出1.58萬元、其他支出11萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
達州市通川區碑廟鎮人民政府2022年一般公共預算當年撥款796.77萬元，比2021年預算數減少531.01萬元，主要原因是村社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出423.76萬元，占53.19%；住房公積金支出37.27萬元，占4.68%；安全監管支出1.58萬元，占0.20%；文化旅游管理事務支出12.56萬元，占總數的1.58%；社會保障和就業支出78.26萬元，占總數的9.82%；衛生健康支出38.63萬元，占4.85%；農林水支出204.7萬元，占25.69%；災害防治及應急管理支出1.58萬元，占0.19%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為306.06萬元，主要用于：局機關及下屬事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）2022年預算數為81.39萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。
3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2022年預算數為1.41萬元，主要用于信訪工作經費支出。
4.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）2022年預算數為32.26萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。
5.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為2.64萬元，主要用于：正常運轉的項目支出，包括辦公費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、其他交通費、其他商品和服務支出、等日常公用經費支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）2022年預算數為12.56萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。
7.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動關系和維權（項）2022年預算數為18.28萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為49.70萬元，主要用于：實施養老保險制度后，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
9.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為4.75萬元，主要用于：主要用于單位為職工繳納的工傷、生育、失業保險費支出。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2022年預算數為23.21萬元，主要用于：行政單位職工基本醫療保險繳費支出。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2022年預算數為15.42萬元，主要用于：事業單位職工基本醫療保險繳費支出。
12.農林水支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2022年預算數為51.61萬元，主要用于：局機關下屬事業單位人員基本工資、津貼補貼等人員經費支出。
13.衛生健康支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）死亡撫恤（項）2022年預算數為5.53萬元，主要用于：死亡撫恤支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
達州市通川區碑廟鎮人民政府2022年一般公共預算基本支出777.88萬元，其中：
人員經費488.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金、其他商品和服務支出、對個人和家庭的補助。
公用經費289.05萬元，主要包括：伙食補助、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、勞務費。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
達州市通川區碑廟鎮人民政府2022年“三公”經費財政撥款預算數0萬元。
達州市通川區碑廟鎮人民政府單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。
無公務用車購置的寫明：2022年未安排公務用車購置費。2022年安排公務用車運行維護費0萬元，用于公務用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障機關工作調研、脫貧攻堅、接待重要客商等工作開展。
（一）公務接待費較2021年預算下降100%。主要原因是公務接待減少。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年持平。
單位現有公務用車0輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費0萬元。
六、政府性基金預算支出情況說明
達州市通川區碑廟鎮人民政府2022年政府性基金預算撥款11萬元。
七、國有資本經營預算情況說明
達州市通川區人民政府2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，達州市通川區碑廟鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算為266.46萬元，比2021年預算減少11.37萬元，下降4.27%。主要原因是縮減運行經費開支。
（二）政府采購情況
2022年，達州市通川區碑廟鎮人民政府安排政府采購預算2萬元，其中，政府采購貨物預算2萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，達州市通川區碑廟鎮人民政府共有車輛0輛。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年達州市通川區碑廟鎮人民政府所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年達州市通川區碑廟鎮人民政府開展績效目標管理的項目3個，涉及預算796.77萬元。其中：人員類項目12個，涉及預算488.76萬元；運轉類項目6個，涉及預算289.05萬元；特定目標類項目3個，涉及預算18.89萬元。
第三部分 達州市通川區碑廟鎮人民政府2022年部門預算表
部門預算項目支出績效目標表（表6）
| 報表編號：510000_0013a |
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| 部門整體支出績效目標表 | ||||||
| （2022年度） | ||||||
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| 部門名稱 | 達州市通川區碑廟鎮人民政府部門 | |||||
| 年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | ||||
| 推進有效銜接新舉措，開啟鄉村振興新證程 | 做好產業振興文章，堅持走農業差異化發展道路，培育新型農業經營主體，鼓勵扶持經營規模適度的家庭農場，加強農民合作社規范化建設，扶優扶強龍頭企業。做好鄉村建設文章，全面推行田長制，堅決遏制耕地“非農化”，持續改善農村人居環境，因地制宜推進生活垃圾處理、污水治理，推動美麗鄉村連線成片，提檔升級農村公路，有序實施農村道路綠化、亮化、硬化，暢通鄉村路網。 | |||||
| 提升幸福指數新高度，書寫民生改善新篇章 | 優化公共服務，堅持“外防輸入、內防反彈”，慎終如始抓好常態化疫情防控，切實抓好疫苗接種擴面提速，有序推進“加強針”接種，做到應接應接。兜住民生，大力支持農民工、高效畢業生、退役軍人等返鄉創業，穩步推進全面參保，大力解決拖欠農民工工資問題，高度重視計生、助殘工作完善關愛服務體系建設。 | |||||
| 開創綜合治理新局面，唱響和諧穩定新樂曲 | 全力改善環境質量，持續開展秸稈禁燒、揚塵治理等專項工作，常態化開展“清河行動”，改建污水管網。全面夯實平安建設，常態化開展掃黑除惡斗爭，嚴厲打擊各類違法犯罪行為，充分發揮網格化管理作用，加快推進社會治理現代化，堅持和發展新時代“楓橋經驗”，探索信訪工作創新模式，做到接訪不走過場、寫信真管用，清底疑難信訪問題，力爭積案化解率、群眾滿意度達到100%。 | |||||
| 進一步加強政府自身建設 | 依法樹立形象，牢固樹立法治意識、解決問題用法、化解矛盾靠法，讓群眾感受到公平正義，加強信用體系建設，一諾千金，說到做到，依法接受社會各界監督，辦好人大代表議案建議、政協委員提案，在凝聚共識中奮發，在團結力量中奮進，常態化開展“我為群眾辦實事”實踐活動，推動干部職工真抓實干、爭先創優，把工作當事業、把崗位當舞臺。清正廉潔守底線，縱深推進全面從嚴治黨，嚴守黨的政治紀律和政治規矩，守好邊界線，貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，堅持高標準嚴要求、強化精準監督、全程監督，三公經費做減法，民生保障做加法，用政府緊日子換取群眾好日子。 | |||||
| 年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | |||
| 796.77 | 796.77 | 0.00 |
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| 年度總體目標 |
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| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | ||
| 產出指標 | 數量指標 | 新增辦公設備 | ≥80臺/套 | |||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 安全事故下降率 | ≥50% | |||
| 生態效益指標 | 水電能源節約率 | ≥60% | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥70% | |||
| 社會公眾投訴率 | ≥60% |
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部門整體支出績效目標表（表7）
| 報表編號：510000_0013a |
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| 部門整體支出績效目標表 | ||||||
| （2022年度） | ||||||
| 部門名稱 | 達州市通川區碑廟鎮人民政府部門 | |||||
| 年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | ||||
| 推進有效銜接新舉措，開啟鄉村振興新證程 | 做好產業振興文章，堅持走農業差異化發展道路，培育新型農業經營主體，鼓勵扶持經營規模適度的家庭農場，加強農民合作社規范化建設，扶優扶強龍頭企業。做好鄉村建設文章，全面推行田長制，堅決遏制耕地“非農化”，持續改善農村人居環境，因地制宜推進生活垃圾處理、污水治理，推動美麗鄉村連線成片，提檔升級農村公路，有序實施農村道路綠化、亮化、硬化，暢通鄉村路網。 | |||||
| 提升幸福指數新高度，書寫民生改善新篇章 | 優化公共服務，堅持“外防輸入、內防反彈”，慎終如始抓好常態化疫情防控，切實抓好疫苗接種擴面提速，有序推進“加強針”接種，做到應接應接。兜住民生，大力支持農民工、高效畢業生、退役軍人等返鄉創業，穩步推進全面參保，大力解決拖欠農民工工資問題，高度重視計生、助殘工作完善關愛服務體系建設。 | |||||
| 開創綜合治理新局面，唱響和諧穩定新樂曲 | 全力改善環境質量，持續開展秸稈禁燒、揚塵治理等專項工作，常態化開展“清河行動”，改建污水管網。全面夯實平安建設，常態化開展掃黑除惡斗爭，嚴厲打擊各類違法犯罪行為，充分發揮網格化管理作用，加快推進社會治理現代化，堅持和發展新時代“楓橋經驗”，探索信訪工作創新模式，做到接訪不走過場、寫信真管用，清底疑難信訪問題，力爭積案化解率、群眾滿意度達到100%。 | |||||
| 進一步加強政府自身建設 | 依法樹立形象，牢固樹立法治意識、解決問題用法、化解矛盾靠法，讓群眾感受到公平正義，加強信用體系建設，一諾千金，說到做到，依法接受社會各界監督，辦好人大代表議案建議、政協委員提案，在凝聚共識中奮發，在團結力量中奮進，常態化開展“我為群眾辦實事”實踐活動，推動干部職工真抓實干、爭先創優，把工作當事業、把崗位當舞臺。清正廉潔守底線，縱深推進全面從嚴治黨，嚴守黨的政治紀律和政治規矩，守好邊界線，貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，堅持高標準嚴要求、強化精準監督、全程監督，三公經費做減法，民生保障做加法，用政府緊日子換取群眾好日子。 | |||||
| 年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | |||
| 796.77 | 796.77 | 0.00 |
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| 年度總體目標 |
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| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | ||
| 產出指標 | 數量指標 | 新增辦公設備 | ≥80臺/套 | |||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 安全事故下降率 | ≥50% | |||
| 生態效益指標 | 水電能源節約率 | ≥60% | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥70% | |||
| 社會公眾投訴率 | ≥60% |
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?第四部分名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)XX事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)XX事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業單位開展XXX的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入 cc（部門簡稱）預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
（主要對本部門2022年部門預算公開信息中出現的專業性較強的名詞等進行解釋，可參照2022年市級部門預算公開信息填寫。）