第一部分部門概況2

一、基本職能及主要工作2

（一）金石政府職能簡介2

（二）2022年重點工作情況4

二、機構設置6

第二部分金石鎮人民政府2022年部門預算情況說明7

一、收支預算情況說明7

（一）收入預算情況7

（二）支出預算情況8

二、財政撥款收支預算情況說明8

三、一般公共預算當年撥款情況說明8

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況8

（二）一般公共預算當年撥款結構情況8

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況9

四、一般公共預算基本支出情況說明10

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明11

（一）公務接待費與2021年預算持平11

（二）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平11

六、政府性基金預算支出情況說明11

七、國有資本經營預算情況說明12

八、其他重要事項的情況說明12

（一）機關運行經費情況12

（二）政府采購情況12

（三）國有資產占有使用情況12

（四）預算績效情況12

第三部分金石鎮人民政府2022年部門預算表14

一、部門收支總表14

二、部門收入總表15

三、部門支出總表15

四、財政撥款收支預算總表16

五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）17

六、一般公共預算支出預算表18

七、一般公共預算基本支出預算表19

八、一般公共預算項目支出預算表20

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表21

十、政府性基金預算支出表21

十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表21

十二、國有資本經營預算支出表21

十三、部門預算項目支出績效目標表22

十四、部門整體支出績效目標表23

第四部分名詞解釋25

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）金石鎮政府職能簡介

金石鎮黨委負責本轄區黨的建設，全面領導轄區內政治、經濟、文化、社會、生態環境、安全等各項工作。金石鎮人民政府在轄區內依法履行行政職權，開展管理和服務，負責具體推進各項工作。主要職責是：

1.加強黨的建設。宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，執行上級的決議、決定、命令，并檢查督促落實；落實黨建工作責任制，負責農村基層黨建工作，加強黨員隊伍建設；負責組織、宣傳、統戰（民族宗教）、政法以及黨風廉政建設和反腐敗、審計工作；負責農村基層思想文化宣傳和意識形態工作，健全完善黨建引領基層治理體系；領導工會、共青團、婦聯等群眾團體發揮橋梁紐帶作用。

2.發展區域經濟。負責編制經濟發展規劃、營造經濟發展環境；負責一、二、三產業發展和重大項目建設、固定投資管理；負責統計、投資促進、金融和社會經濟統計等工作；因地制宜發展特色經濟，促進民營經濟、農村專業合作經濟、供銷合作經濟發展；負責農村市場流通、監管工作。

3.組織公共服務。依法組織實施各類公共服務事項，落實民政、教育、科技、文化體育旅游、衛生健康、退役軍人服務、農民工服務、殘疾人服務、醫療保障、社會保障等各項政策；負責便民服務體系建設；負責各項公益事業發展，協調解決群眾生產生活中的突出問題。

4.維護公共安全。負責公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系；普及農村法治教育，依法開展轄區平安建設、社會治安綜合治理、信訪維穩工作，加強“網格化”建設，維護農村社會穩定；負責制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案；負責安全生產、防汛抗旱、森林防滅火、防災減災救災、公共衛生、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染等突發事件的應對和應急救援工作。

5.實施公共管理。組織領導和綜合協調社會管理、物業管理、城鄉環境綜合治理等工作；組織開展公共設施維護、征地拆遷等工作；負責本級財務和國有資產管理，指導監督村級財務和集體資產管理工作。

6.領導基層自治。指導村（居）民委員會、業委會建設，健全自治平臺，加強基層政權建設和民主法治建設；動員機關、企事業單位、社會組織和村（居）民等社會力量廣泛參與基層治理工作，加強基層群眾性自治組織的規范化建設；健全完善自治、法治、德治相結合的基層治理體系；指導和監督村（居）務公開、財務公開。

7.開展綜合執法。負責統一指揮和統籌協調執法力量，

依法開展綜合執法、協調聯合執法。

8.負責國防教育和兵役等工作。

9.貫徹執行相關法律法規，依法行使各類行政權力賦權事項。

10.完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二）2022年重點工作情況

1.實施鄉村振興全域推進行動，引領金石“三農”蓬勃發展。立足金石農產品資源優勢，推動發展高效生態農業，力爭成為達城重要的綠色農產品供應基地，重點優化“獼猴桃、蜂糖李、四季采摘園、車厘子、生豬”五大種養殖基地建設。大力實施農業品牌戰略，培育龍頭企業和專業合作社，積極發展農產品深加工，提升農業產業化經營水平。實施流域綜合改造工程，除險加固病害水庫，實施農田小型水利改造提升工程，提高農業綜合生產能力。加強農田道路建設，實施高標準農田建設，切實增加農民收入。嚴守環境保護底線、生態保護紅線，對破壞環境行為“零容忍”。實施流域綜合治理工程，降低農業面源污染，打好碧水攻堅戰；加強大氣污染防治，狠抓秸稈禁燒和綜合利用，打贏藍天保衛戰。大力實施農村環境綜合整治，持續完善污水管網建設。推行城鄉環衛一體化，建立生活垃圾收運處理長效機制。

2.實施特色小鎮示范打造行動，提升生態宜居城鎮品質。用好用活領導掛包機制，著力改善“一對一”跟蹤服務，不斷優化政務服務環境，確保項目工作順利推進。嚴格按照“謀劃項目抓落地、簽約項目抓開工、開工項目抓進度、在建項目抓投產、投產項目抓達效”的思路，全力加快項目建設。加快實施全域供水項目，徹底解決金石場鎮“飲水難”問題。加大場鎮基礎設施投入，著力軟環境打造，實現全國衛生鄉鎮驗收通過。強力依托金石云頂野生動物園優勢，充分利用森林資源大力發展休閑、露營、避暑、垂釣、觀賞旅游。促進農旅結合，發展農事體驗、采摘觀光旅游，讓游客享受田園樂趣、感受鄉土風情，重點打造生態旅游和生態觀光農業項目，形成金石獨特的觀光旅游產業鏈。深化“以節為媒”，舉辦民俗節慶活動，彰顯金石山水文化、民俗文化、傳統特色產業魅力，提升金石文化旅游品牌形象。加快動物園、五彩梯田等特色產業與傳統村落文化旅游融合發展。

3.實施民生保障質量提升行動，促進社會事業協調發展。全面執行各項惠民政策，全力實施區委、區政府確定的民生工程。強化社會保障，持續抓好低保、特困工作，抓實評議、公示、審批等重點環節，精準落實低保金發放，實現應保盡保。積極爭取慈善救助、危房改造等上級扶持政策，切實做好殘疾戶、鰥寡孤獨和留守兒童等弱勢群體的關愛幫扶工作。堅持教育為先，持續加大金石鎮中心校教育投入。深入開展“星級文明戶”、“五好家庭”評比工作，宣傳身邊典型和道德模范，培育社會主義核心價值觀。嚴格執行村級規章制度，推進村級規范化管理，完成鄉鎮機構改革和村級建制調整工作。健全完善矛盾糾紛排查化解機制，圍繞征地拆遷、土地林權、民政社保等突出問題，充分運用警民聯調、律師參與等多種手段，積極有效化解各類信訪案件，妥善應對處置各類突發事件。健全公共安全體系，加強安全生產網格化監管，強化食品藥品安全監管，遏制重特大安全事故發生。

4.實施政府自身建設強化行動，維護人民滿意政府形象。

進一步樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，在困難和挑戰面前，保持斗爭精神，強化使命擔當。堅決維護憲法和法律權威，自覺運用法治思維和法治方式履職盡責，營造“政府依法行政、企業合法經營、群眾守法自律”的良好氛圍。健全行政權力運行制約體系，讓權力始終在陽光下公開、透明、規范運行。牢固樹立進取意識，以不甘服輸的勁頭、勇爭一流的膽識、打破思維的定勢，激發干事動力、提高干事能力、錘煉干事定力。堅持把抓落實作為政府工作的“生命線”，積極倡導“敢想敢干、真抓實干、干成干好”的工作作風，讓發展的任務落下去，讓惠民的措施實起來。嚴格落實“兩個責任”，細化風險防控措施，常吹“廉政風”、常敲“警世鐘”、常打“預防針”，始終保持懲治腐敗高壓態勢。堅持廉潔從政，從政府領導班子成員帶頭做起，堅決做到干部清正、政府清廉。

二、機構設置

金石鎮人民政府下屬單位6個，其中行政單位1個，為金石鎮人民政府；事業單位5個，分別為便民服務中心、會計核算中心、農民工服務中心、農業綜合服務中心、文旅融合發展中心。金石鎮人民政府總編制38名，其中公務員法管理編制17名，事業編制18名，工勤編制 3名，實際在職人員38人。

無納入金石鎮人民政府2022年度部門預算編制范圍的二級預算單位

第二部分 2022年度部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，金石鎮人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。

收入包括：一般公共預算撥款收入677.50萬元；政府性基金預算撥款收入0.00萬元；國有資本經營預算撥款收入0.00萬元；事業收入0.00萬元；事業單位經營收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；用事業基金彌補收支差額0.00萬元；上年結轉341.57萬元；收入總合計1019.07萬元。

支出包括：一般公共服務支出351.61萬元；公共安全支出3.00萬元；文化旅游體育與傳媒支出20.03萬元；社會保障和就業支出69.67萬元；衛生健康支出34.21萬元；城鄉社區支出49.24萬元；農林水支出428.09萬元；住房保障支出29.22萬元；災害防治及應急管理支出4.00萬元；其他支出30.00萬元；支出總合計1019.07萬元。

金石鎮人民政府2022年收支預算總數1019.07萬元,比2021年收支預算總數減少396.95萬元，主要原因是村社區那干部報酬未納入鄉鎮級年初預算。

（一）收入預算情況

金石鎮人民政府2022年收入預算1019.07萬元，其中：上年結轉341.57萬元，占33.52%；一般公共預算撥款收入677.50萬元，占66.48%；政府性基金預算撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預算情況

金石鎮人民政府2022年支出預算1019.07萬元，其中：基本支出660.04萬元，占64.77%；項目支出359.03萬元，占35.23%。

二、財政撥款收支預算情況說明

金石鎮人民政府2022年收支預算總數1019.07萬元,比2021年收支預算總數減少396.95萬元，主要原因是村社區那干部報酬未納入鄉鎮級年初預算。

收入包括：本年收入一般公共預算撥款收入677.50萬元、本年政府性基金預算撥款收入0.00萬元、國有資本經營預算撥款收入0.00萬元；上年結轉一般公共預算撥款收入293.49萬元、本年政府性基金預算撥款收入48.08萬元、國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

金石鎮人民政府2022年收支預算總數677.50萬元,比2021年收支預算總數減少738.52萬元，主要原因是壓減經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出338.52萬元，占49.97%；公共安全支出3.00萬元，占0.44%；文化旅游體育與傳媒支出18.53萬元，占2.74%；社會保障和就業支出62.39萬元，占9.21%；衛生健康支出24.21萬元，占3.57%；農林水支出197.63萬元，占29.17%；住房保障支出29.22萬元，占4.31%；災害防治及應急管理支出4.00萬元，占0.59%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府、財政事務（款）行政運行（項）:2022年預算數為338.52萬元，主要用于：正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經費。
　　2.社會保障和就業（類）民政管理事務、行政事業單位離退休、撫恤、殘疾人事業（款）一般行政管理事務、機關事業單位基本養老保險繳費支出義務兵優待金、其他殘疾人事業支出（項）:2022年預算數為62.39萬元，主要用于：日常事務支出、保障政府職工離退休人員經費支出、遺屬補助、殘疾專干補助等。
　　3.衛生健康支出（類）計劃生育事務、行政事業單位醫療（款）計劃生育機構、行政單位醫療、事業單位醫療（項）:2022年預算數為24.21萬元，主要用于：日常支出、財政集中安排的行政事業單位基本醫療繳費。　　

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預算數為29.22萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

5.農林水（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2022年預算數為197.63萬元，主要用于：對村民委員會和村黨支部的補助、村級組織運轉。

6.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）:2022年預算數為3.00萬元，主要用于：武裝部運轉資金。

7.災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）安全監管（項）:2022年預算數為4.00萬元，主要用于：安全管理及應急方面管理。

8.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）:2022年預算數為18.53萬元，主要用于文旅中心運轉經費。

四、一般公共預算基本支出情況說明

金石鎮人民政府2022年一般公共預算基本支出660.04萬元，其中：

人員經費379.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費280.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出，辦公設備購置等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

金石鎮人民政府2022年“三公”經費財政撥款預算數3.00萬元，其中：公務接待費3.00萬元，公務用車購置及運行維護費0.00萬元。

（一）公務接待費與2021年預算持平