第一部分部門概況2

一、基本職能及主要工作2

（一）金石政府職能簡介2

（二）2022年重點工作情況4

二、機構(gòu)設(shè)置6

第二部分金石鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明7

一、收支預(yù)算情況說明7

（一）收入預(yù)算情況7

（二）支出預(yù)算情況8

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明8

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明8

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況8

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況8

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況9

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明10

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明11

（一）公務(wù)接待費與2021年預(yù)算持平11

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平11

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明11

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明12

八、其他重要事項的情況說明12

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況12

（二）政府采購情況12

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況12

（四）預(yù)算績效情況12

第三部分金石鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表14

一、部門收支總表14

二、部門收入總表15

三、部門支出總表15

四、財政撥款收支預(yù)算總表16

五、財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）17

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表18

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表19

八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表20

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表21

十、政府性基金預(yù)算支出表21

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表21

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表21

十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表22

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表23

第四部分名詞解釋25

第一部分部門概況

一、基本職能及主要工作

（一）金石鎮(zhèn)政府職能簡介

金石鎮(zhèn)黨委負(fù)責(zé)本轄區(qū)黨的建設(shè)，全面領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)環(huán)境、安全等各項工作。金石鎮(zhèn)人民政府在轄區(qū)內(nèi)依法履行行政職權(quán)，開展管理和服務(wù)，負(fù)責(zé)具體推進各項工作。主要職責(zé)是：

1.加強黨的建設(shè)。宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行上級的決議、決定、命令，并檢查督促落實；落實黨建工作責(zé)任制，負(fù)責(zé)農(nóng)村基層黨建工作，加強黨員隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)（民族宗教）、政法以及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗、審計工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村基層思想文化宣傳和意識形態(tài)工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層治理體系；領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體發(fā)揮橋梁紐帶作用。

2.發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟。負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、營造經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境；負(fù)責(zé)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大項目建設(shè)、固定投資管理；負(fù)責(zé)統(tǒng)計、投資促進、金融和社會經(jīng)濟統(tǒng)計等工作；因地制宜發(fā)展特色經(jīng)濟，促進民營經(jīng)濟、農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟、供銷合作經(jīng)濟發(fā)展；負(fù)責(zé)農(nóng)村市場流通、監(jiān)管工作。

3.組織公共服務(wù)。依法組織實施各類公共服務(wù)事項，落實民政、教育、科技、文化體育旅游、衛(wèi)生健康、退役軍人服務(wù)、農(nóng)民工服務(wù)、殘疾人服務(wù)、醫(yī)療保障、社會保障等各項政策；負(fù)責(zé)便民服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)各項公益事業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題。

4.維護公共安全。負(fù)責(zé)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系；普及農(nóng)村法治教育，依法開展轄區(qū)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、信訪維穩(wěn)工作，加強“網(wǎng)格化”建設(shè)，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定；負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、防汛抗旱、森林防滅火、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、公共衛(wèi)生、食品藥品、交通運輸?shù)劝踩a(chǎn)類、自然災(zāi)害類以及環(huán)境污染等突發(fā)事件的應(yīng)對和應(yīng)急救援工作。

5.實施公共管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)社會管理、物業(yè)管理、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理等工作；組織開展公共設(shè)施維護、征地拆遷等工作；負(fù)責(zé)本級財務(wù)和國有資產(chǎn)管理，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和集體資產(chǎn)管理工作。

6.領(lǐng)導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，加強基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)；動員機關(guān)、企事業(yè)單位、社會組織和村（居）民等社會力量廣泛參與基層治理工作，加強基層群眾性自治組織的規(guī)范化建設(shè)；健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；指導(dǎo)和監(jiān)督村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。

7.開展綜合執(zhí)法。負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)執(zhí)法力量，

依法開展綜合執(zhí)法、協(xié)調(diào)聯(lián)合執(zhí)法。

8.負(fù)責(zé)國防教育和兵役等工作。

9.貫徹執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)，依法行使各類行政權(quán)力賦權(quán)事項。

10.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2022年重點工作情況

1.實施鄉(xiāng)村振興全域推進行動，引領(lǐng)金石“三農(nóng)”蓬勃發(fā)展。立足金石農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢，推動發(fā)展高效生態(tài)農(nóng)業(yè)，力爭成為達城重要的綠色農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)基地，重點優(yōu)化“獼猴桃、蜂糖李、四季采摘園、車?yán)遄?、生豬”五大種養(yǎng)殖基地建設(shè)。大力實施農(nóng)業(yè)品牌戰(zhàn)略，培育龍頭企業(yè)和專業(yè)合作社，積極發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。實施流域綜合改造工程，除險加固病害水庫，實施農(nóng)田小型水利改造提升工程，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。加強農(nóng)田道路建設(shè)，實施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，切實增加農(nóng)民收入。嚴(yán)守環(huán)境保護底線、生態(tài)保護紅線，對破壞環(huán)境行為“零容忍”。實施流域綜合治理工程，降低農(nóng)業(yè)面源污染，打好碧水攻堅戰(zhàn)；加強大氣污染防治，狠抓秸稈禁燒和綜合利用，打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。大力實施農(nóng)村環(huán)境綜合整治，持續(xù)完善污水管網(wǎng)建設(shè)。推行城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，建立生活垃圾收運處理長效機制。

2.實施特色小鎮(zhèn)示范打造行動，提升生態(tài)宜居城鎮(zhèn)品質(zhì)。用好用活領(lǐng)導(dǎo)掛包機制，著力改善“一對一”跟蹤服務(wù)，不斷優(yōu)化政務(wù)服務(wù)環(huán)境，確保項目工作順利推進。嚴(yán)格按照“謀劃項目抓落地、簽約項目抓開工、開工項目抓進度、在建項目抓投產(chǎn)、投產(chǎn)項目抓達效”的思路，全力加快項目建設(shè)。加快實施全域供水項目，徹底解決金石場鎮(zhèn)“飲水難”問題。加大場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施投入，著力軟環(huán)境打造，實現(xiàn)全國衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)驗收通過。強力依托金石云頂野生動物園優(yōu)勢，充分利用森林資源大力發(fā)展休閑、露營、避暑、垂釣、觀賞旅游。促進農(nóng)旅結(jié)合，發(fā)展農(nóng)事體驗、采摘觀光旅游，讓游客享受田園樂趣、感受鄉(xiāng)土風(fēng)情，重點打造生態(tài)旅游和生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)項目，形成金石獨特的觀光旅游產(chǎn)業(yè)鏈。深化“以節(jié)為媒”，舉辦民俗節(jié)慶活動，彰顯金石山水文化、民俗文化、傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)魅力，提升金石文化旅游品牌形象。加快動物園、五彩梯田等特色產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)村落文化旅游融合發(fā)展。

3.實施民生保障質(zhì)量提升行動，促進社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。全面執(zhí)行各項惠民政策，全力實施區(qū)委、區(qū)政府確定的民生工程。強化社會保障，持續(xù)抓好低保、特困工作，抓實評議、公示、審批等重點環(huán)節(jié)，精準(zhǔn)落實低保金發(fā)放，實現(xiàn)應(yīng)保盡保。積極爭取慈善救助、危房改造等上級扶持政策，切實做好殘疾戶、鰥寡孤獨和留守兒童等弱勢群體的關(guān)愛幫扶工作。堅持教育為先，持續(xù)加大金石鎮(zhèn)中心校教育投入。深入開展“星級文明戶”、“五好家庭”評比工作，宣傳身邊典型和道德模范，培育社會主義核心價值觀。嚴(yán)格執(zhí)行村級規(guī)章制度，推進村級規(guī)范化管理，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革和村級建制調(diào)整工作。健全完善矛盾糾紛排查化解機制，圍繞征地拆遷、土地林權(quán)、民政社保等突出問題，充分運用警民聯(lián)調(diào)、律師參與等多種手段，積極有效化解各類信訪案件，妥善應(yīng)對處置各類突發(fā)事件。健全公共安全體系，加強安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管，強化食品藥品安全監(jiān)管，遏制重特大安全事故發(fā)生。

4.實施政府自身建設(shè)強化行動，維護人民滿意政府形象。

進一步樹牢“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，在困難和挑戰(zhàn)面前，保持斗爭精神，強化使命擔(dān)當(dāng)。堅決維護憲法和法律權(quán)威，自覺運用法治思維和法治方式履職盡責(zé)，營造“政府依法行政、企業(yè)合法經(jīng)營、群眾守法自律”的良好氛圍。健全行政權(quán)力運行制約體系，讓權(quán)力始終在陽光下公開、透明、規(guī)范運行。牢固樹立進取意識，以不甘服輸?shù)膭蓬^、勇爭一流的膽識、打破思維的定勢，激發(fā)干事動力、提高干事能力、錘煉干事定力。堅持把抓落實作為政府工作的“生命線”，積極倡導(dǎo)“敢想敢干、真抓實干、干成干好”的工作作風(fēng)，讓發(fā)展的任務(wù)落下去，讓惠民的措施實起來。嚴(yán)格落實“兩個責(zé)任”，細(xì)化風(fēng)險防控措施，常吹“廉政風(fēng)”、常敲“警世鐘”、常打“預(yù)防針”，始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢。堅持廉潔從政，從政府領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭做起，堅決做到干部清正、政府清廉。

二、機構(gòu)設(shè)置

金石鎮(zhèn)人民政府下屬單位6個，其中行政單位1個，為金石鎮(zhèn)人民政府；事業(yè)單位5個，分別為便民服務(wù)中心、會計核算中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文旅融合發(fā)展中心。金石鎮(zhèn)人民政府總編制38名，其中公務(wù)員法管理編制17名，事業(yè)編制18名，工勤編制 3名，實際在職人員38人。

無納入金石鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位

第二部分 2022年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，金石鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入677.50萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)341.57萬元；收入總合計1019.07萬元。

支出包括：一般公共服務(wù)支出351.61萬元；公共安全支出3.00萬元；文化旅游體育與傳媒支出20.03萬元；社會保障和就業(yè)支出69.67萬元；衛(wèi)生健康支出34.21萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.24萬元；農(nóng)林水支出428.09萬元；住房保障支出29.22萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.00萬元；其他支出30.00萬元；支出總合計1019.07萬元。

金石鎮(zhèn)人民政府2022年收支預(yù)算總數(shù)1019.07萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少396.95萬元，主要原因是村社區(qū)那干部報酬未納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級年初預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

金石鎮(zhèn)人民政府2022年收入預(yù)算1019.07萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)341.57萬元，占33.52%；一般公共預(yù)算撥款收入677.50萬元，占66.48%；政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預(yù)算情況

金石鎮(zhèn)人民政府2022年支出預(yù)算1019.07萬元，其中：基本支出660.04萬元，占64.77%；項目支出359.03萬元，占35.23%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

收入包括：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入677.50萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入293.49萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入48.08萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

金石鎮(zhèn)人民政府2022年收支預(yù)算總數(shù)677.50萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少738.52萬元，主要原因是壓減經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出338.52萬元，占49.97%；公共安全支出3.00萬元，占0.44%；文化旅游體育與傳媒支出18.53萬元，占2.74%；社會保障和就業(yè)支出62.39萬元，占9.21%；衛(wèi)生健康支出24.21萬元，占3.57%；農(nóng)林水支出197.63萬元，占29.17%；住房保障支出29.22萬元，占4.31%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.00萬元，占0.59%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府、財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2022年預(yù)算數(shù)為338.52萬元，主要用于：正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、印刷費等日常公用經(jīng)費。
　　2.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、撫恤、殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出義務(wù)兵優(yōu)待金、其他殘疾人事業(yè)支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為62.39萬元，主要用于：日常事務(wù)支出、保障政府職工離退休人員經(jīng)費支出、遺屬補助、殘疾專干補助等。
　　3.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）計劃生育機構(gòu)、行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2022年預(yù)算數(shù)為24.21萬元，主要用于：日常支出、財政集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費。　　

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2022年預(yù)算數(shù)為29.22萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

5.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2022年預(yù)算數(shù)為197.63萬元，主要用于：對村民委員會和村黨支部的補助、村級組織運轉(zhuǎn)。

6.公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）:2022年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，主要用于：武裝部運轉(zhuǎn)資金。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）:2022年預(yù)算數(shù)為4.00萬元，主要用于：安全管理及應(yīng)急方面管理。

8.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項）:2022年預(yù)算數(shù)為18.53萬元，主要用于文旅中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

金石鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算基本支出660.04萬元，其中：

人員經(jīng)費379.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經(jīng)費280.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

金石鎮(zhèn)人民政府2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中：公務(wù)接待費3.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元。

（一）公務(wù)接待費與2021年預(yù)算持平

2022年公務(wù)接待費計劃用于接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2022年未安排公務(wù)用車購置費。

2022年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障工作開展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

金石鎮(zhèn)人民政府2022年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出48.08萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

金石鎮(zhèn)人民政府2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2022年，金石鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為1019.07萬元,比2021年收支預(yù)算總數(shù)減少396.95萬元，主要原因是壓減經(jīng)費。

（二）政府采購情況

2022年，金石鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算4.50萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算4.50萬元；政府采購工程預(yù)算0.00萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，金石鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算安排車輛購置經(jīng)費0.00萬元。其中，財政撥款預(yù)算安排0.00萬元，非財政撥款安排0.00萬元。擬購置定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設(shè)備購置經(jīng)費0.00萬元，購置大型設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2022年金石鎮(zhèn)人民政府所有項目按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

2022年金石鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項目7個，涉及預(yù)算297.86萬元。其中：運轉(zhuǎn)類項目7個，涉及預(yù)算297.86萬元。