?四川省達州市通川區羅江八一希望學校
2017年部門決算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、全面負責學校工作，認真貫徹落實黨和國家的方針、政策，正確執行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養德、智、體、美等方面全面發展的社會主義事業的建設者和接班人。
2、根據教育規律、社會要求和學校實際，組織制定學校發展的遠景規劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃以及各項工作指標并組織實施。
3、加強學校的科學化管理，制定和健全各項規章制度，規范辦學行為，培養良好校風，逐步實現管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現代化。
4、負責教師隊伍建設工作，決定校內教職工的工作安排，組織對教職工進行考核，實施獎懲。制定教師隊伍建設規劃，不斷提高他們的政治素質、文化業務水平和科研水平。
5、領導和組織學校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、內容、方法和規律，不斷加強對學生的思想政治、法制紀律和道德品質教育以及做好管理工作。教育全體教職工做到教書育人、管理育人、服務育人，搞好學校、社會、家庭三結合教育。
6、負責領導和組織學校的教學工作，堅持以教學為中心，保證教學計劃的貫徹執行。要有計劃地參加教研活動，有目的地深入教學第一線，了解教師教學和學生學習情況，要大力推進教學改革，加強科研工作的組織領導。有計劃地組織質量檢查、分析，提出提高教學質量的方法。
7、組織制定和實施校舍建設和校園建設規劃，加強對財務工作的領導，正確使用各項經費，不斷改善辦學條件，強化安全工作管理，創造良好的育人環境。改善教職工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教職工的后顧之憂。
8、加強與黨支部的合作，主動接受學校黨組織的監督，搞好領導班子的團結和協作。
9、依靠群眾辦學，實行民主管理和民主監督。負責定期向教代會報告工作，充分發揮教代會參與學校民主管理和民主監督的作用，支持其在職權范圍內所做的有關決定。督促和檢查教代會提案的辦理與落實。
10、主持學校與學生家長及社會的聯系工作和外來工作。搞好校際間的交往；做好與社會各界的聯系工作，爭取各方面力量對學校的支持，為辦好學校創造良好的外部條件。
（二）2017年重點工作完成情況。
本年度順利貫徹執行了國家的教育方針，完成了教育部門規定的教育教學任務，學生學業成績有了較大收獲，思想品德有了較大的提高。榮獲全國國防教育先進學校、全國足球教育特色學校。
二、部門概況
通川區羅江八一希望學校屬全額撥款事業單位，下轄七所村小教學點和一所國辦中心幼兒園。
三、收支決算總體情況說明
2017年通川區羅江八一希望學校本年收入合計1032.80萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1032.80萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2017年通川區羅江八一希望學校本年支出合計1046.70萬元，其中：基本支出997.99萬元，占95.35%；項目支出48.71萬元，占4.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
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四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計1048.03萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加16.35萬元，增長1.58%。
圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出1046.70萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加30.26萬元，增長2.98%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出1046.70萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元，占**%；教育支出870.70萬元，占83.19%；社會保障和就業支出98.98萬元，占9.46%；醫療衛生支出24.20萬元，占2.31%；住房保障支出52.82萬元，占5.04%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。
2.教育（類）普通教育（款）學前教育（項）: 支出決算為38.38萬元，完成預算100%.
教育（類）普通教育（款）小學教育（項）: 支出決算為815.41萬元，完成預算100%.
教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）: 支出決算為13.90萬元，完成預算100%.
教育（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）: 支出決算為3萬元，完成預算100%。主要用于隨班就讀的殘疾學生學習生活支出。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算**%，決算數大于/小于預算數的主要原因是…。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為86.40萬元，完成預算100%。
社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為12.58萬元.
6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為24.2萬元，完成預算100%.
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為52.82萬元，完成預算100%.
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出997.98萬元，其中：
人員經費907.16萬元，主要包括：基本工資245.89萬元、津貼補貼34.36萬元、績效工資260.85萬元、機關事業單位基本養老保險繳費86.4萬元、其他社會保障繳費24.2萬元、撫恤金12.58萬元、生活補助166.95萬元、助學金20.8萬元、獎勵金0.27萬元、住房公積金52.82萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.03萬元等。
公用經費90.82萬元，主要包括：辦公費17.11萬元、印刷費1.04萬元、咨詢費1.02萬元、手續費、水費4萬元、電費4.5萬元、郵電費6.9萬元、物業管理費5.95萬元、差旅費4.02萬元、維修（護）費9.16萬元、租賃費1.47萬元、培訓費3.87萬元、專用材料費1萬元、公務接待費0萬元、勞務費8.22萬元、工會經費4.32萬元、福利費8.33萬元、其他商品和服務支出9.92萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2017年一般公共預算財政撥款項目支出48.71萬元。其中房屋建筑物構建33.58萬元（幼兒園校舍工程17.58萬元，中心校綜合教學樓16萬元），辦公設備購置15.13萬元。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年度，通川區羅江八一希望學校機關運行經費支出105.95萬元，比2016年112.8萬元減少6.85萬元，增長/下降6%。
（二）政府采購支出情況
2017年度，羅江八一希望學校政府采購支出總額48.71萬元，其中：政府采購貨物支出15.13萬元，占政府采購支出總額的31.06%，是添置辦公用品費用，其中新購學術報告廳5P空調3臺2.997萬元，教師辦公室1P空調4臺1.148萬元，臺式電腦2臺0.866萬元，多功能復印機1臺1.2萬元，食堂安裝明廚亮灶監控設備一套1.794萬元，多媒體演播廳會議桌椅65套4.5498萬元，值班室購航空椅子一把0.1萬元，校長辦公室購沙發一個0.26萬元。政府采購工程支出33.58萬元，占政府采購支出總額的68.94%，是中心校綜合教學樓工程款16萬元，幼兒園教學樓工程款17.58萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截止2017年底， 學校占地面積為21433平方米（含七所村小教學點及中心校幼兒園），其中房屋面積為 10075平方米。固定資產總額為934.96萬元，其中：土地、房屋及構筑物819.72萬元；通用設備64.22萬元；專用設備4.39萬元；圖書檔案8.64萬元；家具用具37.99萬元。本單位無共用車輛，無單價10萬元以上通用設備、專用設備。
（四）預算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金1.47萬元，覆蓋率達到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分90分，存在的問題：一是預算編制不準，支出較隨意，不完全照預算執行。二是資產管理欠佳，沒實現信息化管理。三是各項目績效管理不科學，不能準確評價管理執行情況。四是管理只注重短期效益，可持續性發展欠佳。五是社會公眾滿意度不盡如人意。下一步改進措施：一是科學編制預算，嚴格按預算執行各項支出。二是加強資產管理水平，力爭實現信息化管理。三是以可持續性發展的眼光、可持續性發展決策制定學校各項規章制度、執行學校發展方向。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預算編制（10分） | 測算依據（5分） | 5 | |
目標管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦幝剩?分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執行中期評估（2分） | 2 | |
績效監控（5分） | 預算執行進度監控（2分） | 1 | |
績效目標動態監控（3分） | 2 | ||
非稅收入執收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產管理（6分） | 資產管理信息化情況（2分） | 1 | |
行政事業單位資產報告情況（2分） | 2 | ||
資產管理與預算管理相結合（2分） | 2 | ||
內控制度管理（2分） | 內部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 1 | |
評價結果應用（3分） | 2 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 28 |
可持續發展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、機制等）創新（5分） | 4 | ||
人才培養（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 3 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對項目管理開展了整體支出績效評價，得分為93分，存在的問題存在的問題：一是項目管理欠規范，沒完全按工程進度執行，時效性欠佳。二是項目績效管理不科學，不能準確評價管理執行情況。三是管理只注重短期效益，可持續性發展欠佳，生態效益欠佳。五是社會公眾滿意度不盡如人意。下一步改進措施：一是提升科學管理水平，向管理要質量，向管理要效益。二是以可持續性發展的眼光、可持續性發展決策實行項目管理，既注重社會效益，也注重生態效益。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | ||||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執行規范 | 3 | 2 | |
（特性指標70分） | （20） | 完成數量 | 5 | 5 |
完成質量 | 5 | 5 | ||
完成時效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5 | 4 | ||
（50分） | 經濟效益（可選項） | 40 | ||
社會效益（可選項） | 10 | |||
生態效益（可選項） | 8 | |||
可持續效益（可選項） | ||||
公平效率（可選項） | ||||
使用效率（可選項） | 20 | |||
服務對象滿意度 | 10 | 8 | ||
總分 | ||||
十一、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本單位沒有重點項目預算
十二、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
10.外交（類）…（款）…（項）：指……。
11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。
12.教育（類）…（款）…（項）：指……。
13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。
16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。
17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。
18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。
19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。
20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。
21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。
22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。
23.金融（類）…（款）…（項）：指……。
24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。
25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。
26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。
……
27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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