??目錄
第一部分 達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處概況
一、基本職能及主要工作
二、部門單位構成
第二部分 達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處2022年部門預算情況說明
第三部分 達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處2022年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表
十、政府性基金預算支出表
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表
十二、國有資本經營預算支出表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處單位概況
一、基本職能及主要工作
（一）鳳北街道辦事處職能簡介。
1.加強黨的建設。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，認真執行區委、區政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實。
2.領導街道治理。深化黨建引領城鄉基層治理，健全街道黨工委對街道治理重大工作的領導體制機制，充分發揮街道黨工委統籌協調各方、領導街道治理的作用，涉及街道治理的重大事項、重點工作、重要問題必須經街道黨工委討論決定，不斷強化街道黨工委屬地領導和統籌管理責任。
3.組織公共服務。組織實施與居民生活密切相關的各項公共服務，落實衛生健康、教育科技、文化體育旅游、人力資源和社會保障、醫療保障和醫療教助、退役軍人事務、住房保障、司法行政等領域相關政策法規。
4.實施公共管理。組織領導和綜合協調轄區內城市管理、社會管理、人口管理、物業管理服務等工作。
5.維護公共安全。制定轄區突發公共安全事件預警、應急預案并組織實施，做好防汛抗旱、地質災害、森林防滅火、防災減災、疫病防控、食品藥品、交通運輸等安全生產類、自然災害類以及環境污染事故等突發事件的應對和應急救援工作。
6.動員社會參與。動員轄區內各類單位、社會組織和村(居)民、志愿者隊伍等社會力量參與村(社區)治理，引導、整合轄區內各種社會力量為區域發展服務。
7.指導村(社區)自治。指導村(居)委會建設，健全自治平臺，組織村(居)民和單位參與村(社區)建設和管理。
8.切實賦權強能。對照省上統一制定的賦權清單，及時認領并承接下放街道的權力清單、責任清單、屬地事項清單、公共服務清單，建立清單動態調整、公示機制，推進街道政務公開，確保街道的事情街道辦。
9.其他工作。統籌協調轄區內單位和組織，團結、組織黨內外干部和群眾，抓好決策部署的組織實施和督促落實;負責精神文明建設，充分發揮工會、共青團、婦聯等群眾團體的橋梁紐帶作用。
10.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）鳳北街道辦事處2022年重點工作。
1.堅持依法治理，建設有秩序的法制鳳北。⑴提升治理水平。利用各類傳統媒體和新聞媒體深入開展法制宣傳教育，推動形成”辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法“的良好氛圍。⑵加強安全生產。從保穩定、促發展的高度，警鐘長鳴，常抓不懈，狠抓事故源頭管理，牢固樹立安全生產“紅線”意識，認真排查事故隱患，建立健全安全長效機制，落實各項安全防范措施，確保安全生產形勢良好。⑶開展法治實踐。積極組織開展法制宣傳教育，組織開展“弘揚法治、服務發展”專題會議、法治宣講進鄉村、進校園、進企業等系列活動，扎實開展基層法律服務，完善“一村一法律顧問”制度，加大法律援助力度。
2.堅持公德引領，建設有底蘊的文明鳳北。⑴培育社會主義核心價值觀。充分發揮各類媒體宣傳社會主流價值觀的主渠道作用，采取多種形式，推動社會主義核心價值觀入腦入心，營造濃厚的社會氛圍。⑵開展創建工作。牢固樹立“一盤棋”意識，加強溝通聯系，做到整體工作統籌安排、合力推進，重點任務相互支持、合力落實，難點問題積極配合、合力攻堅，形成齊抓共管的良好態勢。⑶樹立文明新風。大力開展市民公共文明道德實踐活動。以增強誠信意識、責任意識為重點，以解決道德方面存在的突出問題為突破口，扎實推進公民道德建設。
3.堅持創建惠民，建設有顏值的品質鳳北。⑴高質量打造品質機關。以全力創建品質機關為總抓手，深入推進“品質鳳北”建設，全方位提升境界水平和服務效能，為服務街道各項工作提供有力保障。⑵高標準打造有禮社區。深入推進有禮社區建設，著力打造基礎設施完善、環境優美、和諧有序、綠色文明、創新包容、共建共享的品質社區，全面提高居民群眾的歸屬感、幸福感和滿意度。⑶高效率打造鐵軍隊伍。堅持不斷的抓作風建設，確保在鳳北轄區營造風清氣正的氛圍，以激勵干部謀事創業為抓手，全力實施“鐵肩扛責”工程，筑實干部擔當之責。
4.堅持城鄉統籌，建設有活力的繁榮鳳北。⑴扎實推進鄉村振興。以產業振興為基點，1+N融合加快青脆李、圓黃梨等產業興旺的步伐。⑵加強城市新區建設。不斷加強城市新區公共服務設施配套，尤其是重點加強教育、醫療等公共服務設施建設，著力營造高品質生活環境，努力建設和諧宜居生活城市。⑶推進老舊小區改造。按照盡力而為、量力而行的原則，從安全問題、居住功能、環境治理等方面，多做居民亟需改的里子工作，杜絕面子工程和搞標配“。
5.堅持民生發展，建設有溫度的幸福鳳北。⑴推進社會事業。社會事業協調發展，不斷鞏固義務教育，保障素質教育全面實施，確保學前教育、高中教育穩步發展。⑵加強社會保障。堅持以人民為中心的價值取向，將滿足人民日益增長的美好生活需要作為改革完善社會保障制度的出發點和落腳點，以有溫度的社會保障體系關注民生急需、助力民生改善。⑶落實便民服務。積極推進微笑服務，實行全天候服務，提升群眾辦事滿意度、幸福感。
二、部門單位構成
鳳北街道辦事處下屬單位5個，其中行政單位1個，其他事業單位4個。主要包括鳳北街道辦事處、鳳北會核分中心、社會事服中心、綜合執法辦、經濟發展促進中心。
第二部分 達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處2022年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，鳳北街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。鳳北街道辦事處2022年收支預算總數939.27萬元,比2021年收支預算總數減少173.08萬元，主要原因是社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算中。
（一）收入預算情況
鳳北街道辦事處2022年收入預算961.16萬元，其中：上年結轉248.22萬元，占總數的25.83%；一般公共預算撥款收入712.94萬元，占總數的74.17%。
（二）支出預算情況
鳳北街道辦事處2022年支出預算961.16萬元，其中：基本支出681.33萬元，占總數的70.89%；項目支出279.83萬元，占總數的29.11%。
二、財政撥款收支預算情況說明
鳳北街道辦事處2022年財政撥款收支預算總數961.16萬元,比2021年財政撥款收支預算總數減少151.19萬元，主要原因是社區干部報酬未納入預算。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入712.94萬元，上年結轉248.22萬元；支出包括：一般公共服務支出403萬元、社會保障和就業支出203.24萬元、衛生健康支出25.05萬元、城鄉社區支出164.02萬元、農林水支出60.23、住房保障支出93.63萬元、其他支出12萬元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
鳳北街道辦事處2022年一般公共預算當年撥款712.94萬元，比2021年預算數減少362.52萬元，主要原因是社區干部報酬未納入鄉鎮級年初預算。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出403萬元，占43.6%；社會保障和就業支出203.24萬元，占21.99%；衛生健康支出25.05萬元，占2.71%；城鄉社區支出149.02萬元，占16.12%；農林水支出60.23，占6.52%；住房保障支出83.74萬元，占9.06%；。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數為158.39萬元，主要用于：機關單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為134.16萬元，主要用于：機關及部門事業單位開展業務培訓等的項目支出。
3.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）2022年預算數為7.97萬元，主要用于：部門事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
4.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業運行（項）2022年預算數為42.6萬元，主要用于：部門事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
5.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業運行（項）2022年預算數為59.88萬元，主要用于：部門事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
6.社會保障和就業（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2022年預算數為146.43萬元，主要用于：社區正常運轉的基本支出，包括辦公費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為4.77萬元，主要用于：行政單位開支的離退休經費。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為0.23萬元，主要用于：事業單位開支的離退休經費。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為43.91萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位按規定由單位繳納的基本養老保險支出。
10.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022年預算數為0.23萬元，主要用于：病故人員家屬的定期撫恤金。
11.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）2022年預算數為3.48萬元，主要用于：殘疾人事業方面的支出。
12.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2022年預算數為4.19萬元，主要用于：實施其他社會保障和就業支出制度由單位按規定由單位繳納的其他社會保障和就業支出。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為11.73萬元，主要用于：機關用于繳納單位基本醫療保險支出。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為13.32萬元，主要用于：事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
15.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）2022年預算數為74.19萬元，主要用于：王家山點位達標工作經費。
16.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）2022年預算數為74.83萬元，主要用于：部門事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費等日常公用經費，保障部門正常運轉。
17.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）2022年預算數為3.15萬元，主要用于：解決購置農作物鍘草揉絲一體機所需資金。
18.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）2022年預算數為1.8萬元，主要用于：檔案整理工作經費。
19.農林水支出（類）農村綜合改革（款）農業綜合改革示范點補助（項）2022年預算數為55.28萬元，主要用于：社區干部報酬考核及離任干部養廉補助。
20.住房保障（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）2022年預算數為50.81萬元，主要用于：四0四片區打圍覆蓋資金。
21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為32.93萬元，主要用于：部門按規定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
鳳北街道辦事處2022年一般公共預算基本支出681.33萬元，其中：
人員經費406.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、醫療保險繳費、住房公積金、福利費、工會經費等。
公用經費275.26萬元，主要包括：伙食補助費、辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、其他商品服務支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼等。
五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
鳳北街道辦事處2022年“三公”經費財政撥款預算數3萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費3萬元。
（一）公務接待費較2021年預算與2021年預算持平
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年預算持平。
單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年安排公務用車運行維護費3萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障社區安全排查、疫情情況排查等工作開展。
六、政府性基金預算支出情況說明
鳳北街道辦事處2022年使用政府性基金預算撥款安排支出36.89萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出36.89萬元。
城鄉社區支出15萬元為石龍溪道路油化下差資金；住房保障支出9.89萬元為張家壩社區安置小區安裝電梯降溫設施資金；其他支出12萬元為雙魚湖社區日間照料及養老幸福院建設資金。
七、國有資本經營預算情況說明
鳳北街道辦事處2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費情況
2022年，鳳北街道辦事處機關運行經費財政撥款預算為85.41萬元，比2021年預算減少69.59萬元，下降44.9%。
（二）政府采購情況
2022年，鳳北街道辦事處安排政府采購預算7.31萬元，其中，政府采購貨物預算7.31萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，鳳北街道辦事處共有車輛1輛，其中，定向保障用車1輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）預算績效情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年鳳北街道辦事處所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。2022年鳳北街道辦事處開展績效目標管理的項目7個，涉及預算306.87萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目5個，涉及預算31.63萬元；特定目標類項目2個，涉及預算275.25萬元。
第三部分 達州市通川區人民政府鳳北街道辦事處2022年部門預算表
一、部門收支總表（表1）
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 | ||
一、一般公共預算撥款收入 | 712.94 | 一、一般公共服務支出 | 403.00 | ||
二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
| ||
三、國有資本經營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
| ||
四、事業收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業單位經營收入 |
| 五、教育支出 |
| ||
六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
| ||
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| 八、社會保障和就業支出 | 203.24 | ||
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛生健康支出 | 25.05 | ||
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| 十一、節能環保支出 |
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| 十二、城鄉社區支出 | 164.02 | ||
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| 十三、農林水支出 | 60.23 | ||
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業信息等支出 |
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| 十六、商業服務業等支出 |
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| 十七、金融支出 |
| ||
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| 十八、援助其他地區支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 93.63 | ||
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經營預算支出 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 | 12.00 | ||
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| 二十六、轉移性支出 |
| ||
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| 二十七、債務還本支出 |
| ||
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| 二十八、債務付息支出 |
| ||
|
| 二十九、債務發行費用支出 |
| ||
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
| ||
本年收入合計 | 712.94 | 本年支出合計 | 961.16 | ||
七、用事業基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業單位結余分配 |
| ||
八、上年結轉 | 248.22 | 其中：轉入事業基金 |
| ||
|
| 三十二、結轉下年 |
| ||
收 入 總 計 | 961.16 | 支 出 總 計 | 961.16 | ||
二、部門收入總表（表1-1）
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計 | 961.16 | 248.22 | 712.94 |
|
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| 961.16 | 248.22 | 712.94 |
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305001 | 達州市通川區鳳北街道辦事處 | 961.16 | 248.22 | 712.94 |
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三、部門支出總表（表1-2）
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
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項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 961.16 | 681.33 | 279.83 |
|
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|
| 961.16 | 681.33 | 279.83 |
|
|
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| 達州市通川區鳳北街道辦事處 | 961.16 | 681.33 | 279.83 |
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208 | 99 | 99 | 305001 | 其他社會保障和就業支出 | 4.19 | 4.19 |
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213 | 07 | 05 | 305001 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 55.28 |
| 55.28 |
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212 | 03 | 99 | 305001 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 74.19 |
| 74.19 |
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201 | 03 | 01 | 305001 | 行政運行 | 158.39 | 146.69 | 11.70 |
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201 | 03 | 02 | 305001 | 一般行政管理事務 | 134.16 | 134.16 |
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208 | 05 | 02 | 305001 | 事業單位離退休 | 0.23 | 0.23 |
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221 | 02 | 01 | 305001 | 住房公積金 | 32.93 | 32.93 |
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208 | 05 | 05 | 305001 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 43.91 | 43.91 |
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210 | 11 | 01 | 305001 | 行政單位醫療 | 11.73 | 11.73 |
|
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201 | 29 | 50 | 305001 | 事業運行 | 59.88 | 59.88 |
|
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201 | 06 | 08 | 305001 | 財政委托業務支出 | 7.97 | 7.97 |
|
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221 | 01 | 06 | 305001 | 公共租賃住房 | 60.70 |
| 60.70 |
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201 | 13 | 50 | 305001 | 事業運行 | 42.60 | 42.60 |
|
|
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208 | 05 | 01 | 305001 | 行政單位離退休 | 4.77 | 4.77 |
|
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208 | 02 | 08 | 305001 | 基層政權建設和社區治理 | 146.43 | 130.00 | 16.43 |
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212 | 05 | 01 | 305001 | 城鄉社區環境衛生 | 74.83 | 48.73 | 26.10 |
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212 | 08 | 04 | 305001 | 農村基礎設施建設支出 | 15.00 |
| 15.00 |
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210 | 11 | 02 | 305001 | 事業單位醫療 | 13.32 | 13.32 |
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208 | 08 | 01 | 305001 | 死亡撫恤 | 0.23 | 0.23 |
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229 | 60 | 02 | 305001 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 12.00 |
| 12.00 |
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213 | 01 | 22 | 305001 | 農業生產發展 | 3.15 |
| 3.15 |
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208 | 11 | 99 | 305001 | 其他殘疾人事業支出 | 3.48 |
| 3.48 |
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213 | 05 | 04 | 305001 | 農村基礎設施建設 | 1.80 |
| 1.80 |
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四、財政撥款收支預算總表（表2）
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | ||||
一、本年收入 | 712.94 | 一、本年支出 | 961.16 | 924.27 | 36.89 |
| ||||
一般公共預算撥款收入 | 712.94 | 一般公共服務支出 | 403.00 | 403.00 |
|
| ||||
政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
|
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| ||||
國有資本經營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
|
|
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| ||||
一、上年結轉 | 248.22 | 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 | 211.33 | 教育支出 |
|
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| ||||
政府性基金預算撥款收入 | 36.89 | 科學技術支出 |
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| ||||
國有資本經營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 社會保障和就業支出 | 203.24 | 203.24 |
|
| ||||
|
| 社會保險基金支出 |
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| ||||
|
| 衛生健康支出 | 25.05 | 25.05 |
|
| ||||
|
| 節能環保支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 城鄉社區支出 | 164.02 | 149.02 | 15.00 |
| ||||
|
| 農林水支出 | 60.23 | 60.23 |
|
| ||||
|
| 交通運輸支出 |
|
|
|
| ||||
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| 資源勘探工業信息等支出 |
|
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| ||||
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| 商業服務業等支出 |
|
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| ||||
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| 金融支出 |
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| ||||
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| 援助其他地區支出 |
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|
| ||||
|
| 自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 住房保障支出 | 93.63 | 83.74 | 9.89 |
| ||||
|
| 糧油物資儲備支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 國有資本經營預算支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 災害防治及應急管理支出 |
|
|
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| ||||
|
| 其他支出 | 12.00 |
| 12.00 |
| ||||
|
| 債務付息支出 |
|
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|
| ||||
|
| 債務發行費用支出 |
|
|
|
| ||||
|
| 抗疫特別國債安排的支出 |
|
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| ||||
五、財政撥款支出預算表（部門經濟分類科目）（表2-1）
部門： |
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|
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|
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|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | |||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 合計 | 上年應返還額度結轉 | ||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
|
|
| 合 計 | 961.16 | 712.94 | 712.94 | 681.33 | 31.61 | 248.22 | 248.22 |
| 248.22 |
|
|
|
| 961.16 | 712.94 | 712.94 | 681.33 | 31.61 | 248.22 | 248.22 |
| 248.22 |
|
|
| 達州市通川區鳳北街道辦事處 | 961.16 | 712.94 | 712.94 | 681.33 | 31.61 | 248.22 | 248.22 |
| 248.22 |
|
|
| 工資福利支出 | 429.66 | 429.66 | 429.66 | 429.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其他社會保障繳費 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
|
|
|
|
|
301 | 12 | 305001 | 殘保金 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
|
|
|
|
|
301 | 12 | 305001 | 失業保險 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
|
|
|
|
|
301 | 12 | 305001 | 工傷保險 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
| 獎金 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |
|
|
|
|
|
|
|
| 基本工資 | 156.66 | 156.66 | 156.66 | 156.66 |
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公積金 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 |
|
|
|
|
|
|
|
| 機關事業單位基本養老保險繳費 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| 職工基本醫療保險繳費 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 |
|
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|
|
| 津貼補貼 | 47.55 | 47.55 | 47.55 | 47.55 |
|
|
|
|
|
|
|
| 績效工資 | 64.97 | 64.97 | 64.97 | 64.97 |
|
|
|
|
|
|
|
| 其他工資福利支出 | 27.20 | 27.20 | 27.20 | 27.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 伙食補助費 | 22.20 | 22.20 | 22.20 | 22.20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 對個人和家庭的補助 | 87.68 | 32.40 | 32.40 | 5.46 | 26.94 | 55.28 | 55.28 |
| 55.28 |
|
|
| 生活補助 | 82.46 | 27.17 | 27.17 | 0.23 | 26.94 | 55.28 | 55.28 |
| 55.28 |
303 | 05 | 305001 | 村社干部報酬 | 55.28 |
|
|
|
| 55.28 | 55.28 |
| 55.28 |
303 | 05 | 305001 | 遺屬生活補助 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
|
|
|
|
|
303 | 05 | 305001 | 其他生活補助 | 26.94 | 26.94 | 26.94 |
| 26.94 |
|
|
|
|
|
|
| 獎勵金 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 醫療費補助 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 商品和服務支出 | 266.46 | 113.56 | 113.56 | 108.89 | 4.67 | 152.90 | 152.90 |
| 152.90 |
|
|
| 其他商品和服務支出 | 94.13 | 16.63 | 16.63 | 16.63 |
| 77.50 | 77.50 |
| 77.50 |
|
|
| 其他交通費用 | 12.32 | 12.32 | 12.32 | 12.32 |
|
|
|
|
|
|
|
| 福利費 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| 培訓費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公務用車運行維護費 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 維修（護）費 | 54.30 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 49.30 | 49.30 |
| 49.30 |
|
|
| 委托業務費 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 3.00 | 4.67 |
|
|
|
|
|
|
| 差旅費 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 |
|
|
|
|
|
|
|
| 印刷費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 工會經費 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| 辦公費 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 水費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 會議費 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| 勞務費 | 26.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 26.10 | 26.10 |
| 26.10 |
|
|
| 電費 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 郵電費 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 資本性支出 | 47.35 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |
| 40.04 | 40.04 |
| 40.04 |
|
|
| 辦公設備購置 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| 基礎設施建設 | 36.89 |
|
|
|
| 36.89 | 36.89 |
| 36.89 |
|
|
| 專用設備購置 | 3.15 |
|
|
|
| 3.15 | 3.15 |
| 3.15 |
|
|
| 其他支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |
|
|
|
|
|
六、一般公共預算支出預算表（表3）
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 924.27 | 712.94 | 211.33 |
|
|
|
|
| 924.27 | 712.94 | 211.33 |
|
|
|
| 達州市通川區鳳北街道辦事處部門 | 924.27 | 712.94 | 211.33 |
208 | 99 | 99 | 305 | 其他社會保障和就業支出 | 4.19 | 4.19 |
|
213 | 07 | 05 | 305 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 55.28 |
| 55.28 |
212 | 03 | 99 | 305 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 74.19 |
| 74.19 |
201 | 03 | 01 | 305 | 行政運行 | 158.39 | 158.39 |
|
201 | 03 | 02 | 305 | 一般行政管理事務 | 134.16 | 134.16 |
|
208 | 05 | 02 | 305 | 事業單位離退休 | 0.23 | 0.23 |
|
221 | 02 | 01 | 305 | 住房公積金 | 32.93 | 32.93 |
|
208 | 05 | 05 | 305 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 43.91 | 43.91 |
|
210 | 11 | 01 | 305 | 行政單位醫療 | 11.73 | 11.73 |
|
201 | 29 | 50 | 305 | 事業運行 | 59.88 | 59.88 |
|
201 | 06 | 08 | 305 | 財政委托業務支出 | 7.97 | 7.97 |
|
201 | 13 | 50 | 305 | 事業運行 | 42.60 | 42.60 |
|
208 | 05 | 01 | 305 | 行政單位離退休 | 4.77 | 4.77 |
|
208 | 02 | 08 | 305 | 基層政權建設和社區治理 | 146.43 | 146.43 |
|
212 | 05 | 01 | 305 | 城鄉社區環境衛生 | 74.83 | 48.73 | 26.10 |
210 | 11 | 02 | 305 | 事業單位醫療 | 13.32 | 13.32 |
|
208 | 08 | 01 | 305 | 死亡撫恤 | 0.23 | 0.23 |
|
213 | 01 | 22 | 305 | 農業生產發展 | 3.15 |
| 3.15 |
208 | 11 | 99 | 305 | 其他殘疾人事業支出 | 3.48 | 3.48 |
|
213 | 05 | 04 | 305 | 農村基礎設施建設 | 1.80 |
| 1.80 |
221 | 01 | 06 | 305 | 公共租賃住房 | 50.81 |
| 50.81 |
七、一般公共預算基本支出預算表（表3-1）
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 681.33 | 406.07 | 275.26 |
|
|
|
| 681.33 | 406.07 | 275.26 |
|
| 305001 | 達州市通川區鳳北街道辦事處 | 681.33 | 406.07 | 275.26 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 429.66 | 380.27 | 49.40 |
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 4.19 | 4.19 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 2.51 | 2.51 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業保險 | 0.72 | 0.72 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.96 | 0.96 |
|
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 5.02 | 5.02 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 156.66 | 156.66 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 32.93 | 32.93 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 43.91 | 43.91 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 25.05 | 25.05 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 47.55 | 47.55 |
|
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 64.97 | 64.97 |
|
301 | 99 | 30199 | 其他工資福利支出 | 27.20 |
| 27.20 |
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 22.20 |
| 22.20 |
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 5.46 | 5.46 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.23 | 0.23 |
|
303 | 07 | 30307 | 醫療費補助 | 5.00 | 5.00 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 0.23 | 0.23 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 0.23 | 0.23 |
|
|
| 310 | 資本性支出 | 7.31 |
| 7.31 |
310 | 02 | 31002 | 辦公設備購置 | 7.31 |
| 7.31 |
|
| 302 | 商品和服務支出 | 108.89 | 20.35 | 88.55 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 12.32 | 12.12 | 0.20 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 12.48 | 5.48 | 7.00 |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 31 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.00 |
| 3.00 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 16.63 |
| 16.63 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 11.71 |
| 11.71 |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 28 | 30228 | 工會經費 | 13.74 | 2.74 | 11.00 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 8.00 |
| 8.00 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 15 | 30215 | 會議費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 26 | 30226 | 勞務費 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 5.00 |
| 5.00 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 10.00 |
| 10.00 |
302 | 27 | 30227 | 委托業務費 | 3.00 |
| 3.00 |
|
| 399 | 其他支出 | 130.00 |
| 130.00 |
399 | 08 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 130.00 |
| 130.00 |
八、一般公共預算項目支出預算表（表3-2）
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
|
|
|
| 合 計 | 242.94 |
|
|
|
|
| 242.94 |
|
|
|
| 達州市通川區鳳北街道辦事處 | 242.94 |
|
|
|
| 對村民委員會和村黨支部的補助 | 55.28 |
213 | 07 | 05 | 305001 | 離任干部養廉補助 | 16.52 |
213 | 07 | 05 | 305001 | 社區干部報酬考核 | 38.77 |
|
|
|
| 其他城鄉社區公共設施支出 | 74.19 |
212 | 03 | 99 | 305001 | 王家山景區點位達標工作經費 | 74.19 |
|
|
|
| 基層政權建設和社區治理 | 16.43 |
208 | 02 | 08 | 305001 | 村社區法律顧問、基層治理服務 | 4.67 |
208 | 02 | 08 | 305001 | 網格員、殘協專干管理項目支出 | 11.76 |
|
|
|
| 行政運行 | 11.70 |
201 | 03 | 01 | 305001 | 網格員、殘協專干管理項目支出 | 11.70 |
|
|
|
| 農業生產發展 | 3.15 |
213 | 01 | 22 | 305001 | 購置農作物鍘草揉絲機 | 3.15 |
|
|
|
| 其他殘疾人事業支出 | 3.48 |
208 | 11 | 99 | 305001 | 網格員、殘協專干管理項目支出 | 3.48 |
|
|
|
| 農村基礎設施建設 | 1.80 |
213 | 05 | 04 | 305001 | 檔案整理工作經費 | 1.80 |
|
|
|
| 公共租賃住房 | 50.81 |
221 | 01 | 06 | 305001 | 四0四片區打圍覆蓋工程項目 | 50.81 |
|
|
|
| 城鄉社區環境衛生 | 26.10 |
212 | 05 | 01 | 305001 | 環境衛生治理工作經費 | 26.10 |
九、一般公共預算“三公”經費支出預算表（表3-3）
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 | 3.00 |
| 3.00 |
| 3.00 |
|
|
| 3.00 |
| 3.00 |
| 3.00 |
|
305001 | 達州市通川區鳳北街道辦事處 | 3.00 |
| 3.00 |
| 3.00 |
|
十、政府性基金預算支出表（表4）
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 36.89 |
| 36.89 |
|
|
|
|
| 36.89 |
| 36.89 |
|
|
|
| 達州市通川區鳳北街道辦事處 | 36.89 |
| 36.89 |
221 | 01 | 06 | 305001 | 公共租賃住房 | 9.89 |
| 9.89 |
212 | 08 | 04 | 305001 | 農村基礎設施建設支出 | 15.00 |
| 15.00 |
229 | 60 | 02 | 305001 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 12.00 |
| 12.00 |
十一、政府性基金預算“三公”經費支出預算表（表4-1）
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、國有資本經營預算支出表（表5）
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
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| 合 計 |
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十三、部門預算項目支出績效目標表（表6）
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| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數 | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
305-達州市通川區鳳北街道辦事處部門 |
| 306.87 |
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305001-達州市通川區鳳北街道辦事處 | 日常公用經費 | 36.75 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 |
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
黨建經費 | 3.13 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
鄉鎮預算績效資金 | 103.41 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
村社區干部辦公經費 | 130.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
網格員、殘協專干管理項目支出 | 26.94 | 網格員：1、熟悉掌握所轄區網格區域內的戶籍人口、常住人口、流動人口、商業網點等基本信息。確保網格數據信息庫的基本信息真實、準確當好社區工作的信息員。 2、積極協助社區民警、相關單位人員做好轄區內的秩序維護工作，當好社會秩序的監管員。 3、掌握所轄區內的社情民意、記好民情日記，做好信訪穩定工作。 4、當好落實黨的路線方針政策的宣傳員。 殘疾專干：1、服務對象社會上的弱勢群體，保持認真、仔細、熱情、主動的工作態度； 2、完成和完善好社區殘疾人工作檔案資料。 3、了解殘疾人的需求，體現政府的關懷。 | 效益指標 | 可持續影響指標 | 維護社會穩定，營造和諧社區 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | |
效益指標 | 社會效益指標 | 維護居民生活秩序 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 8個社區1個辦事處 | ＝ | 37 | 人 | 20 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 社會群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指標 | ||||
村社區法律顧問、基層治理服務 | 4.67 | 1.人民調解，法律援助服務； 2.為社區涉法事件提供意見及建議，參與化解矛盾糾紛； 3.為群眾提供法律服務； 4.開展法律宣傳，提高居民的法律水平； 5.共建平安社區，營造和諧社會。 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 社會群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指標 | |
效益指標 | 可持續發展指標 | 營造和諧社會 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 使居民的法律水平提高 | ≥ | 99 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 撥付社區經費 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
勞務派遣工作經費 | 1.96 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執行預算 | 效益指標 | 經濟效益指標 | “三公經費”控制率[計算方法為：（三公經費實際支出數/預算安排數]×100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執行數-預算數）/預算數∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 科目調整次數 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
十四、部門整體支出績效目標表（表7）
部門名稱 | 達州市通川區鳳北街道辦事處部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
堅持依法治理，建設有秩序的法制鳳北 | 1.提升治理水平。利用各類傳統媒體和新聞媒體深入開展法制宣傳教育，推動形成”辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法“的良好氛圍。2.加強安全生產。從保穩定、 促發展的高度，警鐘長鳴，常抓不懈，狠抓事故源頭管理，牢固樹立安全生產“紅線”意識，認真排查事故隱患，建立健全安全長效機制，落實各項安全防范措施，確保安全生產形勢良好。3.開展法治實踐。積極組織開展法制宣傳教育，組織開展“弘揚法治、服務發展”專題會議、法治宣講進鄉村、進校園、進企業等系列活動，扎實開展基層法律服務，完善“一村一法律顧問”制度，加大法律援助力度. | ||||||
堅持公德引領，建設有底蘊的文明鳳北 | 1.培育社會主義核心價值觀。充分發揮各類媒體宣傳社會主流價值觀的主渠道作用，采取多種形式，推動社會主義核心價值觀入腦入心，營造濃厚的社會氛圍。2.開展創建工作。牢固樹立“一盤棋”意識，加強溝通聯系，做到整體工作統籌安排、合力推進，重點任務相互支持、合力落實，難點問題積極配合、合力攻堅，形成齊抓共管的良好態勢。3.樹立文明新風。大力開展市民公共文明道德實踐活動。以增強誠信意識、責任意識為重點，以解決道德方面存在的突出問題為突破口，扎實推進公民道德建設。 | ||||||
堅持創建惠民，建設有顏值的品質鳳北 | 1.高質量打造品質機關。以全力創建品質機關為總抓手，深入推進“品質鳳北”建設，全方位提升境界水平和服務效能，為服務街道各項工作提供有力保障。2.高標準打造有禮社區。深入推進有禮社區建設，著力打造基礎設施完善、環境優美、和諧有序、綠色文明、創新包容、共建共享的品質社區，全面提高居民群眾的歸屬感、幸福感和滿意度。3.高效率打造鐵軍隊伍。堅持不斷的抓作風建設，確保在鳳北轄區營造風清氣正的氛圍，以激勵干部謀事創業為抓手，全力實施“鐵肩扛責”工程，筑實干部擔當之責。 | ||||||
堅持城鄉統籌，建設有活力的繁榮鳳北 | 1.扎實推進鄉村振興。以產業振興為基點，1+N融合加快青脆李、圓黃梨等產業興旺的步伐。2.加強城市新區建設。不斷加強城市新區公共服務設施配套，尤其是重點加強教育、醫療等公共服務設施建設，著力營造高品質生活環境，努力建設和諧宜居生活城市。3.推進老舊小區改造。按照盡力而為、量力而行的原則，從安全問題、居住功能、環境治理等方面，多做居民亟需改的里子工作，杜絕面子工程和搞標配“。 | ||||||
堅持民生發展，建設有溫度的幸福鳳北 | 1.推進社會事業。社會事業協調發展，不斷鞏固義務教育，保障素質教育全面實施，確保學前教育、高中教育穩步發展。2.加強社會保障。堅持以人民為中心的價值取向，將滿足人民日益增長的美好生活需要作為改革完善社會保障制度的出發點和落腳點，以有溫度的社會保障體系關注民生急需、助力民生改善。3.落實便民服務。積極推進微笑服務，實行全天候服務，提升群眾辦事滿意度、幸福感。 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
712.94 | 712.94 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 一、加強黨的建設。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，認真執行區委、區政府的決議、決定、命令，并檢查督促落實。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數字及文字描述） | |||
產出指標 | 數量指標 | 面積43.1平方千米，常駐人口8萬余人 | ≥8萬人 | ||||
時效指標 | 2022年度工作 | ≥1年 | |||||
成本指標 | 嚴格控制資金的使用，杜絕資金浪費 | ≥99% | |||||
效果指標 | 建設品質、繁榮、幸福、法制鳳北 | ≥90% | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 促進鳳北經濟發展，推動通川經濟建設 | ≥88% | ||||
社會效益指標 | 為居民提供美好、安全、有保障的生活環境 | ≥95% | |||||
可持續影響指標 | 推動通川經濟建設，建設美好達州 | ≥60% | |||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥98% | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
（三）一般公共服務(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)行政運行(項):機關及下屬事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):機關及下屬事業單位開展專業培訓等的項目支出。
（五）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
（七）社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
（八）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（九）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于單位應繳納基本醫療保險支出。
（十）衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指局機關及參公管理事業單位用于集中繳納公務員醫療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十四）“三公”經費:納入鳳北街道辦事處預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。
