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一、基本職能及主要工作
東城街道辦事處在通川區(qū)黨委政府的領導下，依據(jù)各項法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責，負責本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責是：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，落實上級安排布置的工作，制訂具體的管理辦法并組織實施。
2.負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民素質為目的的活動，樹立文明新風。
3.抓好社區(qū)文化建設，做好居委會固定資產、集體資金使用管理和社區(qū)建設項目立項、監(jiān)管工作。負責轄區(qū)內居委會的設立、撤銷、規(guī)模調整的申報工作。指導社區(qū)居委會做好組織建設，依法進行換屆選舉，實行民主自治。負責對轄區(qū)物業(yè)小區(qū)、老舊樓院活動的指導和監(jiān)督，組織開展文明和諧社區(qū)創(chuàng)建活動，對轄區(qū)內老舊社區(qū)用房的改造、建設、提檔升級提出計劃和方案，并督促落實。
4.負責轄區(qū)內的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，組織協(xié)調轄區(qū)內社會治安防控體系建設，指導、檢查、督促社區(qū)和轄區(qū)內的企業(yè)、事業(yè)單位開展基層平安創(chuàng)建活動，對轄區(qū)社會治安綜合治理工作進行督導、檢查，開展平安建設考核評價，負責組織開展矛盾糾紛排查、調處和網(wǎng)格化監(jiān)管等工作，協(xié)調處置各類突發(fā)性和群眾性事件，負責群眾信訪日常工作。
5.制定社會公共事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責指導和管理民政、教育科技、文化體育旅游、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障和醫(yī)療救助、社會救助、社會福利、殘疾人保障等社會公共事業(yè)工作，負責指導便民服務平臺建設，建立權責清單動態(tài)調整、公示機制，推進政務公開，負責指導基層群眾性自治組織建設工作,指導居委會開展民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動居務工作和基層民主建設
6.協(xié)助武裝部門做好轄區(qū)民兵訓練和公民服兵役工作。
7.統(tǒng)籌協(xié)調、組織指揮轄區(qū)內派駐機構和基層執(zhí)法力量開展綜合執(zhí)法工作。牽頭建立綜合行政執(zhí)法平臺，履行明確賦予或授權的行政執(zhí)法權。負責城鄉(xiāng)規(guī)劃建設、市場監(jiān)管的日常巡查監(jiān)管和自然資源管理等工作。配合相關部門查處城市規(guī)劃區(qū)內的違法占地、違法建設。
8.貫徹執(zhí)行國家應急法律、法規(guī)、政策，建立完善應急響應和救援預案并組織實施，負責開展應急知識宣傳教育，組織應急培訓和演練等工作，負責地質災害防治及演練工作，配合相關職能部門做好防洪抗旱、森林防滅火、防災減災、疾病防控、食品藥品等安全生產類、自然災害類以及環(huán)境污染事故等突發(fā)事件的應對和應急救援工作，履行安全生產屬地管理職責，負責轄區(qū)內生產經(jīng)營單位的安全隱患排查、檢查報告和應急搶險救援處置等工作，對轄區(qū)內重大危險源和重大隱患建立檔案，并實施監(jiān)控管理，配合調查處理安全生產事故，并做好善后處理工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他事項。
1.黨的建設：堅持“黨建引領、標準提升、基礎規(guī)范”工作思路，大力實施城市黨建紅色賦能、機關黨建紅色鑄品行動，實現(xiàn)基層黨建“全區(qū)域推進、全領域提升”。加強服務陣地、隊伍、網(wǎng)絡建設，組建聯(lián)盟體系、構建聯(lián)盟機制、整合聯(lián)盟資源，建強骨干隊伍、規(guī)范服務陣地、打造優(yōu)質品牌，構筑網(wǎng)格管理體系、搭建網(wǎng)格管理平臺、創(chuàng)新網(wǎng)格服務模式。全力推進黨支部實體運行，進一步深化黨支部標準工作法加強基層黨組織規(guī)范化建設，充分發(fā)揮黨建引領核心作用，將黨組織觸角延伸到居民小區(qū)和樓院，選優(yōu)配強黨支部書記，加強對黨員的教育管理，讓黨支部在社區(qū)、小區(qū)治理中發(fā)揮作用。
2.基層治理：全力推動“紅色”物業(yè)小區(qū)建設，推廣黨支部書記兼任業(yè)委會主任，著力解決城市社區(qū)基層治理和物業(yè)管理服務的難點、痛點、堵點，深入推進城市社區(qū)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
3.疫情防控：做好最新疫情防控政策宣傳；積極落實核實大數(shù)據(jù)反饋信息，并做好相應的管控措施
4.安全生產：大力推進區(qū)域性火災隱患整改項目2020-2022三年計劃，持續(xù)開展自建房錄入排查整治工作和消防安全與燃氣安全宣傳整治工作。
5.信訪維穩(wěn)：持續(xù)開展反電詐工作和平安建設既市域社會現(xiàn)代會治理工作，做好歷史遺留重點個人和群里信訪矛盾糾紛清零工作。
6.生態(tài)環(huán)保：常態(tài)化開展秸稈禁燒、大氣污染防治工作，確保打贏“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”。動態(tài)管理轄區(qū)散、亂、污企業(yè)，及時配合區(qū)級部門規(guī)范散亂污企業(yè)生產經(jīng)營行為。
7.文明城市創(chuàng)建：針對各社區(qū)的“老大難”等復雜遺留問題開展分類綜合治理，達到消除安全隱患，美化環(huán)境。同時對各社區(qū)的結對聯(lián)創(chuàng)工作進行定時不定的全面檢查督導，高質量完成區(qū)上結對聯(lián)創(chuàng)工作的年中、年底考核。按照上級部門的要求，全面完成文明城市網(wǎng)報資料的申報工作，對新時代文明實踐所（站）、城市社區(qū)軟件資料進行督促檢查，并指導完成各類資料。積極組織開展創(chuàng)建工作督查、點位達標工作和志愿者服務工作。
8.征地拆遷：持續(xù)做好棚改區(qū)項目改造工作，做好群眾疏導工作。配合好神劍公司完成各項驗收、收尾、管理維護等工作。配合指導各社區(qū)項目建設程序、施工，2023年度對老舊小區(qū)樓院進行摸排、整理上報。
9.民生保障：加強基層社會救助服務能力建設，提升社會救助服務水平。做好低保、特困、孤兒和困境兒童、臨時救助等民生保障工作。根據(jù)上級有關部門要求，按時按質按量的完成醫(yī)保參保人數(shù)、量服平臺錄入工作。根據(jù)相關部門要求做好退役軍人政策宣傳及服務工作，完成轄區(qū)優(yōu)待證申領工作。
東城街道辦事處下屬單位5個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位4個。主要包括東城會計核算服務分中心、東辦黨群服務中心、東辦環(huán)境治理中心、東辦經(jīng)濟發(fā)展促進中心。
?情況說明
按照綜合預算的原則，東城街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入884.03萬元、上年結轉收入423.63萬元，收入總合計1307.66萬元；支出包括：一般公共服務支出443.57萬元、社會保障和就業(yè)支出397.20萬元、衛(wèi)生健康支出60.29萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出278.44萬元、農林水支出44.67萬元、住房保障支出44.89萬元、國有資本經(jīng)營預算支出25.82萬元、災害防治及應急管理支出2.79萬元、其他支出10萬元。東城街道辦事處2022年收支預算總數(shù)1307.66萬元,比2021年收支預算總數(shù)減少345.55萬元，主要原因是村社區(qū)干部報酬未納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級年初預算中。
東城街道辦事處2022年收入預算1307.66萬元，其中：上年結轉423.63萬元，占總數(shù)的32%；一般公共預算撥款收入884.03萬元，占總數(shù)的68%。
東城街道辦事處2022年支出預算1307.66萬元，其中：基本支出790.3萬元，占60%；項目支出517.36萬元，占40%。
東城街道辦事處2022年財政撥款收支預算總數(shù)1307.66萬元,比2021年財政撥款收支預算總數(shù)減少345.55萬元，主要原因是村社區(qū)干部報酬未納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)級年初預算中。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入1219.66萬元、本年政府性基金預算撥款收入88萬元；支出包括：一般公共服務支出443.57萬元、社會保障和就業(yè)支出397.2萬元、衛(wèi)生健康支出60.29萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出278.44萬元、農林水支出44.67萬元、住房保障支出44.89萬元、國有資本經(jīng)營預算支出25.82萬元、災害防治及應急管理支出2.79萬元、其他支出10萬元。
東城街道辦事處2022年一般公共預算當年撥款884.03萬元，比2021年預算數(shù)減少345.55萬元，主要原因是人員減少。
一般公共預算支出884.03萬元：一般公共服務支出375.5萬元，占42.48%；社會保障和就業(yè)支出366.68萬元，占41.48%；衛(wèi)生健康支出30.95萬元，占3.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.92萬元，占8.36%；住房保障支出32.19萬元，占3.64%；災害防治及應急管理支出2.79萬元，占0.32%；其他支出2萬元，占0.22%。
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為187.72萬元，主要用于：局機關及下屬事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費，保障部門正常運轉。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數(shù)為86.89萬元，主要用于：辦事處日常項目支出等的項目支出。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）信訪事務（項）2022 年預算數(shù)為3.53萬元，主要用于：接待群眾來訪方面支出。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）2022 年預算數(shù)為28.81萬元，主要用于：會計核算中心基本工資、績效工資等人員經(jīng)費。
5.一般公共服務（類）審計事務（款）其他審計事務支出（項）2022 年預算數(shù)為1.6萬元，主要用于：審計事務支出。
6.一般公共服務（類）紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項），2022 年預算數(shù)為1萬元，主要用于：紀檢監(jiān)察事務支出。
7.一般公共服務（類）商貿事務（款）事業(yè)運行（項），2022 年預算數(shù)為13.4萬元，主要用于：經(jīng)濟發(fā)展中心基本工資、績效工資等人員經(jīng)費。
8.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）2022 年預算數(shù)為2萬元，主要用于：群眾團體事務支出。
9.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）2022 年預算數(shù)為50.55萬元，主要用于：黨群服務中心基本工資、績效工資等人員經(jīng)費。
10. 社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務（款）基層政權建設計和社區(qū)治理（項）2022年預算數(shù)為318.73萬元，主要用于：社區(qū)辦公經(jīng)費、社區(qū)網(wǎng)格員、殘疾補助及基層服務費和法律顧問費。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為42.91萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022 年預算數(shù)為 0.94萬元，主要用于：遺屬補助。
13.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022 年預算數(shù)為4.1萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位工傷、失業(yè)保險繳納。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022 年預算數(shù)為 5.33萬元，主要用于：辦事處繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022 年預算數(shù)為 25.62萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2022 年預算數(shù)為 73.92萬元，主要用于：環(huán)境治理中心基本工資、績效工資等人員經(jīng)費。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
2022 年預算數(shù)為32.19萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
18.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款） 安全監(jiān)管（項）2022年預算數(shù)為2.79萬元，主要用于：辦事處安全管理事務支出。
19.其他支出（類）其他支出（款） 其他支出（項）2022年預算數(shù)為2萬元，主要用于：辦事處其他日常事務支出。
東城街道辦事處2022年一般公共預算基本支出790.3萬元，其中：人員經(jīng)費399.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、伙食補助費、績效工資。公用經(jīng)費390.65萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、維修（護）費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出、其他交通費。
東城街道辦事處2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
2022年未安排公務用車購置費。
2022年未安排公務用車運行維護費。
東城街道辦事處2022年使用政府性基金預算撥款安排的支出18萬元（為上年結轉資金）。
東城街道辦事處2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
2022年，東城街道辦事處機關運行經(jīng)費財政撥款預算為135.79萬元，比2021年預算增加39.97萬元，增長29.44%。
2022年，東城街道辦事處安排政府采購預算4萬元，其中，政府采購貨物預算4萬元。
截至2021年底，東城街道辦事處共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。
2022年部門預算安排車輛購置經(jīng)費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。安排大型設備購置經(jīng)費0萬元，購置大型設備0臺。
2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年東城街道辦事處所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。2022年東城街道辦事處開展績效目標管理的項目3個，涉及預算93.73萬元。其中：特定目標類項目3個，涉及預算93.73萬元。
第三部分 東城街道辦事處2022年
部門預算表
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表1 |
部門收支總表 | |||
部門： |
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| 金額單位：萬元 |
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 | 884.03 | 一、一般公共服務支出 | 443.57 |
二、政府性基金預算撥款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
| 三、國防支出 |
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四、事業(yè)收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科學技術支出 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 397.20 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、衛(wèi)生健康支出 | 60.29 |
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| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 278.44 |
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| 十三、農林水支出 | 44.67 |
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| 十四、交通運輸支出 |
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| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地區(qū)支出 |
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| 十九、自然資源海洋氣象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 44.89 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 | 25.82 |
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| 二十三、災害防治及應急管理支出 | 2.79 |
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| 二十四、預備費 |
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| 二十五、其他支出 | 10.00 |
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| 二十六、轉移性支出 |
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| 二十七、債務還本支出 |
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| 二十八、債務付息支出 |
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| 二十九、債務發(fā)行費用支出 |
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| 三十、抗疫特別國債安排的支出 |
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本年收入合計 | 884.03 | 本年支出合計 | 1,307.66 |
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 三十一、事業(yè)單位結余分配 |
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八、上年結轉 | 423.63 | 其中：轉入事業(yè)基金 |
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| 三十二、結轉下年 |
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收 入 總 計 | 1,307.66 | 支 出 總 計 | 1,307.66 |
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| 表1-1 |
部門收入總表 | ||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
項 目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 | |
單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||||||
| 合 計 | 1,307.66 | 423.63 | 884.03 |
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| 1,307.66 | 423.63 | 884.03 |
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301001 | 達州市通川區(qū)人民政府東城街道辦事處 | 1,307.66 | 423.63 | 884.03 |
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| 表1-2 | ||
部門支出總表 | |||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||
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| 合 計 | 1,307.66 | 790.30 | 517.36 |
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| 1,307.66 | 790.30 | 517.36 |
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| 達州市通川區(qū)人民政府東城街道辦事處 | 1,307.66 | 790.30 | 517.36 |
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221 | 02 | 01 | 301001 | 住房公積金 | 32.19 | 32.19 |
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212 | 08 | 99 | 301001 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 10.00 |
| 10.00 |
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221 | 01 | 08 | 301001 | 老舊小區(qū)改造 | 12.70 |
| 12.70 |
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208 | 02 | 08 | 301001 | 基層政權建設和社區(qū)治理 | 322.23 | 225.00 | 97.23 |
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224 | 01 | 06 | 301001 | 安全監(jiān)管 | 2.79 | 2.79 |
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201 | 03 | 01 | 301001 | 行政運行 | 246.57 | 187.72 | 58.85 |
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212 | 02 | 01 | 301001 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 105.32 |
| 105.32 |
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201 | 06 | 50 | 301001 | 事業(yè)運行 | 28.81 | 28.81 |
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213 | 07 | 05 | 301001 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 44.67 |
| 44.67 |
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208 | 99 | 99 | 301001 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.10 | 4.10 |
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201 | 03 | 08 | 301001 | 信訪事務 | 4.75 | 3.53 | 1.22 |
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208 | 05 | 05 | 301001 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 42.91 | 42.91 |
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201 | 03 | 02 | 301001 | 一般行政管理事務 | 86.89 | 86.89 |
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201 | 13 | 50 | 301001 | 事業(yè)運行 | 13.40 | 13.40 |
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212 | 05 | 01 | 301001 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 93.12 | 73.92 | 19.20 |
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210 | 11 | 01 | 301001 | 行政單位醫(yī)療 | 5.33 | 5.33 |
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210 | 11 | 02 | 301001 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.62 | 25.62 |
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201 | 29 | 50 | 301001 | 事業(yè)運行 | 50.55 | 50.55 |
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201 | 32 | 99 | 301001 | 其他組織事務支出 | 5.00 |
| 5.00 |
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201 | 06 | 07 | 301001 | 信息化建設 | 3.00 |
| 3.00 |
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208 | 06 | 99 | 301001 | 其他企業(yè)改革發(fā)展補助 | 27.01 |
| 27.01 |
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212 | 13 | 99 | 301001 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 70.00 |
| 70.00 |
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210 | 04 | 10 | 301001 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 29.34 |
| 29.34 |
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201 | 08 | 99 | 301001 | 其他審計事務支出 | 1.60 | 1.60 |
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201 | 29 | 02 | 301001 | 一般行政管理事務 | 2.00 | 2.00 |
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229 | 60 | 02 | 301001 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 8.00 |
| 8.00 |
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208 | 08 | 01 | 301001 | 死亡撫恤 | 0.94 | 0.94 |
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201 | 11 | 02 | 301001 | 一般行政管理事務 | 1.00 | 1.00 |
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223 | 01 | 05 | 301001 | 國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出 | 25.82 |
| 25.82 |
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229 | 99 | 99 | 301001 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 |
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表2 |
財政撥款收支預算總表 | ||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | |
收 入 | 支 出 | |||||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 |
一、本年收入 | 884.03 | 一、本年支出 | 1,307.66 | 1,219.66 | 88.00 |
|
一般公共預算撥款收入 | 884.03 | 一般公共服務支出 | 443.57 | 443.57 |
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政府性基金預算撥款收入 |
| 外交支出 |
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國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
| 國防支出 |
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一、上年結轉 | 423.63 | 公共安全支出 |
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一般公共預算撥款收入 | 335.63 | 教育支出 |
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政府性基金預算撥款收入 | 88.00 | 科學技術支出 |
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國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
| 文化旅游體育與傳媒支出 |
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| 社會保障和就業(yè)支出 | 397.20 | 397.20 |
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| 社會保險基金支出 |
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| 衛(wèi)生健康支出 | 60.29 | 60.29 |
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| 節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 278.44 | 198.44 | 80.00 |
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| 農林水支出 | 44.67 | 44.67 |
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| 交通運輸支出 |
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| 資源勘探工業(yè)信息等支出 |
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| 商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地區(qū)支出 |
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| 自然資源海洋氣象等支出 |
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| 住房保障支出 | 44.89 | 44.89 |
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| 糧油物資儲備支出 |
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| 國有資本經(jīng)營預算支出 | 25.82 | 25.82 |
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| 災害防治及應急管理支出 | 2.79 | 2.79 |
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| 其他支出 | 10.00 | 2.00 | 8.00 |
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| 債務付息支出 |
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| 債務發(fā)行費用支出 |
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| 抗疫特別國債安排的支出 |
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| 表2-1 | |
財政撥款支出預算表（部門經(jīng)濟分類科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部門： |
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| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 總計 | 省級當年財政撥款安排 | 中央提前通知專項轉移支付等 | 上年結轉安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預算安排 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金安排 | 國有資本經(jīng)營預算安排 | 上年應返還額度結轉 | ||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
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| 合 計 | 1,307.66 | 884.03 | 884.03 | 790.30 | 93.73 |
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| 423.63 |
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| 423.63 |
| 423.63 |
|
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|
| 1,307.66 | 884.03 | 884.03 | 790.30 | 93.73 |
|
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| 423.63 |
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| 423.63 |
| 423.63 |
|
|
| 達州市通川區(qū)人民政府東城街道辦事處 | 1,307.66 | 884.03 | 884.03 | 790.30 | 93.73 |
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| 423.63 |
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| 423.63 |
| 423.63 |
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|
| 工資福利支出 | 389.05 | 389.05 | 389.05 | 389.05 |
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| 住房公積金 | 32.19 | 32.19 | 32.19 | 32.19 |
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| 基本工資 | 151.37 | 151.37 | 151.37 | 151.37 |
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| 津貼補貼 | 48.17 | 48.17 | 48.17 | 48.17 |
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| 其他社會保障繳費 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 |
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301 | 12 | 301001 | 工傷保險 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
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301 | 12 | 301001 | 殘保金 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
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301 | 12 | 301001 | 失業(yè)保險 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
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| 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 42.91 | 42.91 | 42.91 | 42.91 |
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| 績效工資 | 63.35 | 63.35 | 63.35 | 63.35 |
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| 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 25.51 | 25.51 | 25.51 | 25.51 |
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| 獎金 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
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| 伙食補助費 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |
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| 商品和服務支出 | 676.07 | 371.14 | 371.14 | 360.79 | 10.35 |
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| 304.93 |
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| 304.93 |
| 304.93 |
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|
| 其他商品和服務支出 | 223.23 | 54.48 | 54.48 | 54.48 |
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| 168.76 |
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| 168.76 |
| 168.76 |
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| 辦公費 | 243.23 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |
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| 8.23 |
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| 8.23 |
| 8.23 |
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| 水費 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 物業(yè)管理費 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 8.29 |
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| 租賃費 | 102.48 |
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| 102.48 |
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| 102.48 |
| 102.48 |
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| 電費 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
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| 差旅費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 工會經(jīng)費 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
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| 福利費 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |
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| 印刷費 | 3.49 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 1.99 |
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| 1.99 |
| 1.99 |
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| 郵電費 | 21.28 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
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| 4.28 |
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| 4.28 |
| 4.28 |
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| 培訓費 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
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| 維修（護）費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 委托業(yè)務費 | 29.55 | 10.35 | 10.35 |
| 10.35 |
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| 19.20 |
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| 19.20 |
| 19.20 |
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| 會議費 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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| 其他交通費用 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 |
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| 資本性支出 | 16.70 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 12.70 |
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| 12.70 |
| 12.70 |
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| 基礎設施建設 | 12.70 |
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| 12.70 |
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| 12.70 |
| 12.70 |
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| 辦公設備購置 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
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| 對個人和家庭的補助 | 218.34 | 115.84 | 115.84 | 36.46 | 79.38 |
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| 102.50 |
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| 102.50 |
| 102.50 |
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|
| 其他對個人和家庭的補助 | 128.97 | 109.38 | 109.38 | 30.00 | 79.38 |
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| 19.59 |
|
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| 19.59 |
| 19.59 |
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| 生活補助 | 83.84 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
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| 82.91 |
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| 82.91 |
| 82.91 |
303 | 05 | 301001 | 村社干部報酬 | 22.53 |
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| 22.53 |
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| 22.53 |
| 22.53 |
303 | 05 | 301001 | 其他生活補助 | 60.37 |
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|
| 60.37 |
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| 60.37 |
| 60.37 |
303 | 05 | 301001 | 遺屬生活補助 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
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| 醫(yī)療費補助 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
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| 獎勵金 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
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| 其他支出 | 7.50 | 4.00 | 4.00 |
| 4.00 |
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| 3.50 |
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| 3.50 |
| 3.50 |
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| 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 7.50 | 4.00 | 4.00 |
| 4.00 |
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| 3.50 |
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| 3.50 |
| 3.50 |
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| 表3 | ||||
一般公共預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 合計 | 當年財政撥款安排 | 上年結轉安排 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | |||||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
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| 合 計 | 1,219.66 | 884.03 | 335.63 |
|
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| 1,219.66 | 884.03 | 335.63 |
|
|
|
| 達州市通川區(qū)人民政府東城街道辦事處部門 | 1,219.66 | 884.03 | 335.63 |
221 | 02 | 01 | 301 | 住房公積金 | 32.19 | 32.19 |
|
221 | 01 | 08 | 301 | 老舊小區(qū)改造 | 12.70 |
| 12.70 |
208 | 02 | 08 | 301 | 基層政權建設和社區(qū)治理 | 322.23 | 318.73 | 3.50 |
224 | 01 | 06 | 301 | 安全監(jiān)管 | 2.79 | 2.79 |
|
201 | 03 | 01 | 301 | 行政運行 | 246.57 | 187.72 | 58.85 |
212 | 02 | 01 | 301 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 105.32 |
| 105.32 |
201 | 06 | 50 | 301 | 事業(yè)運行 | 28.81 | 28.81 |
|
213 | 07 | 05 | 301 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 44.67 |
| 44.67 |
208 | 99 | 99 | 301 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 4.10 | 4.10 |
|
201 | 03 | 08 | 301 | 信訪事務 | 4.75 | 3.53 | 1.22 |
208 | 05 | 05 | 301 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 42.91 | 42.91 |
|
201 | 03 | 02 | 301 | 一般行政管理事務 | 86.89 | 86.89 |
|
201 | 13 | 50 | 301 | 事業(yè)運行 | 13.40 | 13.40 |
|
212 | 05 | 01 | 301 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 93.12 | 73.92 | 19.20 |
210 | 11 | 01 | 301 | 行政單位醫(yī)療 | 5.33 | 5.33 |
|
210 | 11 | 02 | 301 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.62 | 25.62 |
|
201 | 29 | 50 | 301 | 事業(yè)運行 | 50.55 | 50.55 |
|
201 | 32 | 99 | 301 | 其他組織事務支出 | 5.00 |
| 5.00 |
201 | 06 | 07 | 301 | 信息化建設 | 3.00 |
| 3.00 |
208 | 06 | 99 | 301 | 其他企業(yè)改革發(fā)展補助 | 27.01 |
| 27.01 |
210 | 04 | 10 | 301 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 29.34 |
| 29.34 |
201 | 08 | 99 | 301 | 其他審計事務支出 | 1.60 | 1.60 |
|
201 | 29 | 02 | 301 | 一般行政管理事務 | 2.00 | 2.00 |
|
208 | 08 | 01 | 301 | 死亡撫恤 | 0.94 | 0.94 |
|
201 | 11 | 02 | 301 | 一般行政管理事務 | 1.00 | 1.00 |
|
223 | 01 | 05 | 301 | 國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出 | 25.82 |
| 25.82 |
229 | 99 | 99 | 301 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
| 表3-1 | |
一般公共預算基本支出預算表 | ||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | |||
項 目 | 基本支出 | |||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
類 | 款 | |||||
|
|
| 合 計 | 790.30 | 399.65 | 390.65 |
|
|
|
| 790.30 | 399.65 | 390.65 |
|
| 301001 | 達州市通川區(qū)人民政府東城街道辦事處 | 790.30 | 399.65 | 390.65 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 389.05 | 372.85 | 16.20 |
301 | 13 | 30113 | 住房公積金 | 32.19 | 32.19 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工資 | 151.37 | 151.37 |
|
301 | 02 | 30102 | 津貼補貼 | 48.17 | 48.17 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社會保障繳費 | 4.10 | 4.10 |
|
301 | 12 | 3011201 | 工傷保險 | 0.96 | 0.96 |
|
301 | 12 | 3011203 | 殘保金 | 2.42 | 2.42 |
|
301 | 12 | 3011202 | 失業(yè)保險 | 0.72 | 0.72 |
|
301 | 08 | 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 42.91 | 42.91 |
|
301 | 07 | 30107 | 績效工資 | 63.35 | 63.35 |
|
301 | 10 | 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 25.51 | 25.51 |
|
301 | 03 | 30103 | 獎金 | 5.25 | 5.25 |
|
301 | 06 | 30106 | 伙食補助費 | 16.20 |
| 16.20 |
|
| 302 | 商品和服務支出 | 360.79 | 20.34 | 340.45 |
302 | 01 | 30201 | 辦公費 | 235.00 |
| 235.00 |
302 | 05 | 30205 | 水費 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 09 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 8.29 |
| 8.29 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服務支出 | 54.48 |
| 54.48 |
302 | 06 | 30206 | 電費 | 3.48 |
| 3.48 |
302 | 11 | 30211 | 差旅費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 28 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 12.68 | 2.68 | 10.00 |
302 | 29 | 30229 | 福利費 | 8.30 | 5.30 | 3.00 |
302 | 02 | 30202 | 印刷費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 07 | 30207 | 郵電費 | 17.00 |
| 17.00 |
302 | 16 | 30216 | 培訓費 | 2.20 |
| 2.20 |
302 | 13 | 30213 | 維修（護）費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 15 | 30215 | 會議費 | 1.50 |
| 1.50 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通費用 | 12.36 | 12.36 |
|
|
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 36.46 | 6.46 | 30.00 |
303 | 99 | 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 30.00 |
| 30.00 |
303 | 07 | 30307 | 醫(yī)療費補助 | 5.45 | 5.45 |
|
303 | 09 | 30309 | 獎勵金 | 0.08 | 0.08 |
|
303 | 05 | 30305 | 生活補助 | 0.94 | 0.94 |
|
303 | 05 | 3030501 | 遺屬生活補助 | 0.94 | 0.94 |
|
|
| 310 | 資本性支出 | 4.00 |
| 4.00 |
310 | 02 | 31002 | 辦公設備購置 | 4.00 |
| 4.00 |
|
|
| 表3-2 | ||
一般公共預算項目支出預算表 | |||||
部門： | 金額單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 金額 | ||
類 | 款 | 項 | |||
|
|
|
| 合 計 | 429.36 |
|
|
|
|
| 429.36 |
|
|
|
| 達州市通川區(qū)人民政府東城街道辦事處 | 429.36 |
|
|
|
| 老舊小區(qū)改造 | 12.70 |
221 | 01 | 08 | 301001 | 老舊小區(qū)改造 | 12.70 |
|
|
|
| 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 105.32 |
212 | 02 | 01 | 301001 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)空地植綠土地資金 | 102.48 |
212 | 02 | 01 | 301001 | 創(chuàng)建工作經(jīng)費 | 2.84 |
|
|
|
| 對村民委員會和村黨支部的補助 | 44.67 |
213 | 07 | 05 | 301001 | 社區(qū)離任干部一次性養(yǎng)廉補助清算 | 19.59 |
213 | 07 | 05 | 301001 | 社區(qū)考核20%工資 | 22.53 |
213 | 07 | 05 | 301001 | 村級建制調整村（社區(qū)）干部補助 | 2.55 |
|
|
|
| 其他組織事務支出 | 5.00 |
201 | 32 | 99 | 301001 | 2021年基層黨建補助資金（共享空間示范點 | 5.00 |
|
|
|
| 基層政權建設和社區(qū)治理 | 97.23 |
208 | 02 | 08 | 301001 | 網(wǎng)格員、殘協(xié)專干管理項目支出 | 79.38 |
208 | 02 | 08 | 301001 | 社區(qū)經(jīng)費 | 3.50 |
208 | 02 | 08 | 301001 | 村社區(qū)法律顧問基層治理服務 | 10.35 |
208 | 02 | 08 | 301001 | 梅園土地租金 | 4.00 |
|
|
|
| 信息化建設 | 3.00 |
201 | 06 | 07 | 301001 | 財政信息化建設經(jīng)費 | 3.00 |
|
|
|
| 其他企業(yè)改革發(fā)展補助 | 27.01 |
208 | 06 | 99 | 301001 | 國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金 | 27.01 |
|
|
|
| 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 29.34 |
210 | 04 | 10 | 301001 | 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 | 6.24 |
210 | 04 | 10 | 301001 | 新冠肺炎疫情和疫苗接種工作經(jīng)費 | 23.10 |
|
|
|
| 行政運行 | 58.85 |
201 | 03 | 01 | 301001 | 承擔重點工作經(jīng)費 | 58.85 |
|
|
|
| 信訪事務 | 1.22 |
201 | 03 | 08 | 301001 | 信訪工作經(jīng)費 | 1.22 |
|
|
|
| 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 19.20 |
212 | 05 | 01 | 301001 | 清掃保潔市場化代掃經(jīng)費 | 19.20 |
|
|
|
| 國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出 | 25.82 |
223 | 01 | 05 | 301001 | 國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金 | 25.82 |
|
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| 表3-3 |
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
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| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
|
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301001 | 達州市通川區(qū)人民政府東城街道辦事處 |
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| 表4 | ||
政府性基金支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年政府性基金預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 | 88.00 |
| 88.00 |
|
|
|
|
| 88.00 |
| 88.00 |
|
|
|
| 達州市通川區(qū)人民政府東城街道辦事處 | 88.00 |
| 88.00 |
212 | 08 | 99 | 301001 | 其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 10.00 |
| 10.00 |
212 | 13 | 99 | 301001 | 其他城市基礎設施配套費安排的支出 | 70.00 |
| 70.00 |
229 | 60 | 02 | 301001 | 用于社會福利的彩票公益金支出 | 8.00 |
| 8.00 |
|
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|
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| 表4-1 |
政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表 | |||||||
部門： |
|
|
|
|
| 金額單位：萬元 | |
單位編碼 | 單位名稱（科目） | 當年財政撥款預算安排 | |||||
合計 | 因公出國（境）費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||||
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
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|
301001 | 達州市通川區(qū)人民政府東城街道辦事處 |
|
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|
|
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| 表5 | ||
國有資本經(jīng)營預算支出預算表 | |||||||
部門： |
|
| 金額單位：萬元 | ||||
項 目 | 本年國有資本經(jīng)營預算支出 | ||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位名稱（科目） | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | |||||
|
|
|
| 合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
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區(qū)級部門預算項目績效目標申報表（2022年度） | |||||||||||
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| 金額單位：萬元 | |||||
單位名稱 | 項目名稱 | 預算數(shù) | 年度目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 指標值 | 度量單位 | 權重 | 指標方向性 |
301-達州市通川區(qū)人民政府東城街道辦事處部門 |
| 484.38 |
|
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301001-達州市通川區(qū)人民政府東城街道辦事處 | 梅園土地租金 | 4.00 | 工作目標：由于東城街道辦事處是全額撥款的行政事業(yè)單位，無自有資金，單位每年必須集中建設“梅園”種植臘梅。需根據(jù)相關政策支付租金，故經(jīng)費納入本級財政預算。 工作內容： 1、經(jīng)費及時撥付； 2、社會和諧發(fā)展； 3、生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展； 工作效果：1、解決失地居民“兩保”問題，提高困難群眾生活質量； 2、為群眾提供休閑地方，擴大人們的活動空間； 3、保護“梅園”生態(tài)環(huán)境； | 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 滿意度 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指標 |
產出指標 | 數(shù)量指標 | 經(jīng)費及時撥付 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 社會和諧發(fā)展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 生態(tài)效益指標 | 生態(tài)環(huán)境 | ≥ | 100 | % | 30 | 正向指標 | ||||
日常公用經(jīng)費 | 36.96 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
黨建經(jīng)費 | 3.03 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
老干部活動經(jīng)費 | 0.20 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算 | 效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算績效資金 | 124.81 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
村社區(qū)干部辦公經(jīng)費 | 225.00 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算 | 產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
網(wǎng)格員、殘協(xié)專干管理項目支出 | 79.38 | 工作目標：1、進一度推動是黨委領導、政府負責、社會調節(jié)、居民自治的良性互動。 2、及時掌握網(wǎng)格內人、地、事、物、等網(wǎng)格基礎數(shù)據(jù)。 工作內容：網(wǎng)格員：1、熟悉掌握所轄區(qū)網(wǎng)格區(qū)域內的戶籍人口、常住人口、流動人口、商業(yè)網(wǎng)點等基本信息。確保網(wǎng)格數(shù)據(jù)信息庫的基本信息真實、準確當好社區(qū)工作的信息員。 2、積極協(xié)助社區(qū)民警、相關單位人員做好轄區(qū)內的秩序維護工作，當好社會秩序的監(jiān)管員。 3、掌握所轄區(qū)內的社情民意、記好民情日記，做好信訪穩(wěn)定工作。 4、當好落實黨的路線方針政策的宣傳員。 殘疾專干：1、服務對象社會上的弱勢群體，保持認真、仔細、熱情、主動的工作態(tài)度； 2、完成和完善好社區(qū)殘疾人工作檔案資料。 3、了解殘疾人的需求，體現(xiàn)政府的關懷。 4、完善殘疾人的就業(yè)和管理； 工作效果：1、維護社會穩(wěn)定，創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境。 2、全面提升社會治理能力和水平，有效防范化解管控社會穩(wěn)定風險。 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 補助的發(fā)放情況 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | |
效益指標 | 可持續(xù)影響指標 | 維護社會穩(wěn)定、營造和諧社區(qū) | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 做好服務居民工作 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 網(wǎng)格化管理全覆蓋 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 開展網(wǎng)格員培訓 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 網(wǎng)格信息動態(tài)管理及時錄入 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 開展禁毒宣傳活動 | ≥ | 3 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 群眾對開展政策宣傳滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | ||||
村社區(qū)法律顧問基層治理服務 | 10.35 | 1、人民調解、法律援助服務； 2、為社區(qū)涉法事項提供意見建議，參與化解矛盾糾紛； 3、為群眾提供法律服務，開展法治宣傳，共建平安社區(qū) 工作目標：1、提升群眾法律意識、維護群眾利益； 2、及時撥付法律顧問費，推動社會治理和服務事項； 3、切實提高財政資金的使用效率； 工作內容：1、通過不定期抽查對村社區(qū)法律顧問律師履職履責情況進行檢查，對存在的問題進行及時糾正； 2、建立健全村社區(qū)法律顧問工作臺賬和備案，以便查閱； 工作成果：1、進一步推動村社區(qū)民主法治建設，幫助開展民主法治創(chuàng)建活動； 2、引導村民以合法的方式和正常的途徑表達利益訴求，幫組化解群體性、復雜性、易激化的矛盾糾紛； 3、幫助化解重點，疑難問題或歷史遺留法律難題，取得良好效果； 4、創(chuàng)造和諧村社區(qū)環(huán)境。 | 效益指標 | 社會效益指標 | 群眾對調解工作的滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | |
產出指標 | 數(shù)量指標 | 開展普法宣傳活動 | ≥ | 2 | 次 | 10 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 及時撥付社區(qū)經(jīng)費 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 社會群眾法律知識提升 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 可持續(xù)發(fā)展指標 | 社會穩(wěn)定發(fā)展 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 積極化解人民矛盾，調解率達標 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 社會效益指標 | 為廣大居民提供法律援助和救助，幫組社區(qū)矯正人員順利回歸社會，矯正期間不再犯法 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指標 | ||||
勞務派遣工作經(jīng)費 | 0.65 | 保障單位日常運轉，提高預算編制質量，嚴格執(zhí)行預算 | 產出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調整次數(shù) | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指標 | |
產出指標 | 質量指標 | 預算編制準確率（計算方法為：∣（執(zhí)行數(shù)-預算數(shù)）/預算數(shù)∣） | ≤ | 5 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 | 正向指標 | ||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | “三公經(jīng)費”控制率[計算方法為：（三公經(jīng)費實際支出數(shù)/預算安排數(shù)] c 100%） | ≤ | 100 | % | 22.5 | 反向指標 | ||||
報表編號：510000_0013a |
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部門整體支出績效目標表 | |||||||
（2022年度） | |||||||
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部門名稱 | 達州市通川區(qū)人民政府東城街道辦事處部門 | ||||||
年度主要任務 | 任務名稱 | 主要內容 | |||||
親民化改造及共享空間建成 | 對剩余7個社區(qū)黨群服務中心進行親民化改造 | ||||||
重點項目工作 | 加大力度推進老舊小區(qū)改造及中心醫(yī)院周邊環(huán)境整治等 | ||||||
綜治維穩(wěn)工作 | 繼續(xù)加強涉訪維穩(wěn)、強化矛盾糾紛排查力度 | ||||||
紅色物業(yè)推進工作 | 建成“紅色”物業(yè)示范小區(qū) | ||||||
“四心“作風問題教育整頓工作 | 對機關及社區(qū)干部四心教育整頓工作監(jiān)督檢查 | ||||||
年度部門整體支出預算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | ||||
884.03 | 884.03 | 0.00 | |||||
年度總體目標 | 1.生態(tài)文明建設、生態(tài)環(huán)境保護和污染防治。 2.按月?lián)芨痘竟べY和績效、津補貼及解繳社會保險，專項資金專款專用，及時撥付。 3.文化旅游、衛(wèi)生健康、教育科技、社會救助、財務管理、社會治安等工作有序進行。 4.足額保障日常水電費、郵電費等公用經(jīng)費。 5.服務對象滿意度96%以上。 | ||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值（包含數(shù)字及文字描述） | |||
產出指標 | 數(shù)量指標 | 組織各黨支部開展黨建會議 | ≥4次 | ||||
質量指標 | 全面完成防疫總體部署和具體工作 | 定性優(yōu)良中低差% | |||||
確保免疫率達標 | ＝100% | ||||||
做好重大疾病防控，維護社會穩(wěn)定 | ＝0次 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 通過宣傳，弘揚正能量 | 定性優(yōu)良中低差 | ||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾對治安環(huán)境滿意度 | ≥95% | ||||
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
（二）上年結轉:指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(類)事務(款)行政運行(項):指局機關及下屬事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)事務(款)一般行政管理事務(項):指局機關及下屬事業(yè)單位開展的項目支出。
（五）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（六）社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（七）社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（八）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指局機關及參公管理事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
（九）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
（十）衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):指局機關及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
（十一）住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十二）基本支出:指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費:納入（部門簡稱）預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十五）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護以及其他費用。