一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
二、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2018年通川區(qū)電化教育館運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算共計120.1萬元，比2017年預(yù)算113萬元增加7.1萬元，增長8.5%。
?。ǘ┱少徢闆r
2018年，我單位沒有安排政府采購。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底，我單位無車輛。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)”的原則，2018年通川區(qū)電化教育館專用項目（剔除涉密項目）均按要求實行績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效目標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7.2萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能滿足當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金?！?br/>
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上個年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳〔室〕及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于保障省委辦公廳機關(guān)、廳屬各行政單位正常運轉(zhuǎn)，用于行政運行方面的經(jīng)費支出。
8.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳〔室〕及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指用于保障事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，用于事業(yè)運行方面的經(jīng)費支出。
9.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳〔室〕及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指用于保障省委辦公廳機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，為完成專項工作任務(wù)，用于一般行政管理事務(wù)方面的經(jīng)費支出。
10.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳〔室〕及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：指用于保障省委辦公廳機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，為完成特定的工作任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)方面的經(jīng)費支出。
11.教育（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）：指用于保障省委辦公廳幼兒園正常運轉(zhuǎn)。
12.教育（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于保障省委辦公廳機關(guān)及下屬幼教人員培訓(xùn)支出。
13.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)與開發(fā)（項）：指用于保障省委辦公廳課題研究經(jīng)費支出。
14.社會保障和救業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）：指用于離休人員支出。
15．社會保障和救業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
16．社會保障和救業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。
17．社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指用于病故人員家屬的一次性撫恤金和喪葬費支出。
18．醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于按政策規(guī)定為行政單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出。
19．醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險金等支出。
20．醫(yī)療衛(wèi)生（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補助等支出。
21．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
22．住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指用于按政策規(guī)定發(fā)給無房職工的購房補貼支出。
23.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
24.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
25.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
27.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
28.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
29.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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