一、單位情況
（一）基本情況
東城街道辦事處地處通川區(qū)老城區(qū)東部，是通川區(qū)的政治、經(jīng)濟、文化中心。轄區(qū)面積2.98平方公里，服務人口20萬余人。辦事處下轄13個社區(qū)，設黨委7個，黨總支5個，黨支部1個，13個社區(qū)黨委、總支共下設黨支部46個，社區(qū)“兩委”干部97名，廉勤監(jiān)督員13名，網(wǎng)格員管理員15名，城市協(xié)管員52名，治安巡邏員39名，勞動保障協(xié)理員15名，殘聯(lián)專干1名。
1．主要職能
東城街道辦事處在通川區(qū)黨委政府的領導下，依據(jù)各項法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責，負責本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責是：
（1）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
（2）促進發(fā)展?？茖W制定發(fā)展規(guī)劃，加強市場監(jiān)督，盤活市場流通，加強社區(qū)勞務開發(fā)和居民自動工作，不斷提高社會主義新型社區(qū)建設水平。
（3）維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固基層政權建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權益，維護社會穩(wěn)定。
（4）加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產(chǎn)、勞動保障和社區(qū)規(guī)劃等社會管理，負責轄區(qū)城市市貌的巡查，加強社區(qū)工作的指導，督促居民實現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區(qū)城市人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。
（5）提供服務。進一步發(fā)展和完善城市社會化服務體系，引導各類協(xié)會和社會專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展社區(qū)公益事業(yè)。加強城市基礎設施服務，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
（6）建立應急體系。負責制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預警、應急預案并組織實施；社區(qū)黨組織、社區(qū)居委會、社區(qū)公共服務站以及轄區(qū)單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協(xié)助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內(nèi)容培訓；負責及時報告轄區(qū)內(nèi)傳染病、食品安全、自然災害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動轄區(qū)應急預案，協(xié)助相關部門做好應急處置工作。
2．機構情況
2020年納入東城街道辦事處決算編制范圍單位5個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位4個。按照機構改革整合職能的相關規(guī)定，辦事處機關下設：
（1）城管辦。
（2）社會事務中心。
（3）船管站。
（4）會計核算中心。
3．人員情況
2020年由于機構人員變動，東城街道辦事處年末從2019年度總人數(shù)38人變動為現(xiàn)有在職職工42人，其中行政人員16人，事業(yè)人員26人。
（二）當年取得的主要事業(yè)成效
1.加強基層黨組織建設
一是不斷夯實基層黨建基礎。堅持把“三區(qū)三站一中心”建設為城市黨建主線，結合“黨員活動日”開展常態(tài)化學習教育活動；提升“學習強國”學習平臺組織架構，通報學習情況6期。二是高質(zhì)量完成機構改革，54名雙選對象與7個部門雙選成功。三是強化黨員隊伍。遞交入黨申請書10人，培養(yǎng)入黨積極分子18人，討論轉(zhuǎn)正6人，吸收預備黨員15人。四是創(chuàng)新文明引導載體。以“七清五有”紅旗示范點為重點，在小區(qū)樓院開展“講文明改陋習”院壩會21場，創(chuàng)新實施“四精四比”、“五議工作法”等共治共建模式。五是搭建有禮平臺，延伸黨建觸角。街道機關有禮文化陣地，張家灣社區(qū)、二馬路社區(qū)2個戶外勞動者驛站已打造完畢。
2.強化紀律作風，夯實主體責任
一是加強組織領導，推動“主體責任”落實。堅持做到黨風廉政建設重要工作黨工委書記親自部署、重大問題親自過問、重點案件親自督辦。二是延伸監(jiān)督觸角，加大監(jiān)督力度。督查暗訪14次，發(fā)現(xiàn)問題500余個，發(fā)放督查暗訪問題交辦單110份。三是強化廉政宣傳。高效開展“12340”群眾滿意度社會評價宣傳及整治群眾最不滿意10件事活動，位居通川區(qū)第一方陣，開展5.10“我要廉”廉政文化教育展和第十個反腐倡廉宣傳月活動。
3.穩(wěn)抓社區(qū)規(guī)劃建設
一是依法完成第十屆社區(qū)居委會屆中補選工作，涉及社區(qū)2個，補選委員2名。二是有序推進社區(qū)建制調(diào)整優(yōu)化改革工作，新增東濱、北翎2個社區(qū)居委會。三是圓滿完成換屆試點工作，涼水井社區(qū)實現(xiàn)了書記主任“一肩挑”，4名委員交叉任職，4名非戶籍常住居民當選。
4.社會民生長促發(fā)展
一是高標準完成民生工作。新增低保22戶，停發(fā)101戶；我辦享受低保家庭共920戶，保障數(shù)1665人，特困供養(yǎng)27戶27人，臨時生活困難救助19人;完成城鎮(zhèn)居民參保18432余人，上報48份醫(yī)療救助，發(fā)放醫(yī)療救助金102351元。二是做好保障慰問工作。新增老齡補貼上報區(qū)老齡辦80-99歲老人407名，死亡及戶口遷出停發(fā)154人；退役軍人系統(tǒng)采集7498人，走訪完成7401人。
5.重點工作有序推進
一是404C區(qū)塊已于2020年8月底完成房屋拆除；老北站片區(qū)、野茅溪糧庫片區(qū)棚改工作已完成個人房屋模擬簽約，簽約率100%；野茅溪大橋通車，通惠路、天泰南路建設順利實施，目前已完成工程量的80%；中心醫(yī)院周邊環(huán)境整治工程有序推進，二期征拆任務已完成60%。
6.切實抓好老舊樓院提升打造
鳳翎社區(qū)吉昌大院的升級打造已完成并投入使用；北巖寺社區(qū)三委大院、二馬路社區(qū)金華院、文江祠社區(qū)百草苑、鳳翎社區(qū)鳳翎大院、鳳翎社區(qū)達運小區(qū)預計在2020年12月底全面提升打造完成；張家灣社區(qū)泰合大院、北巖寺社區(qū)北翎路120號、二馬路社區(qū)福音巷3號、二馬路社區(qū)福音巷6號已經(jīng)順利進場施工；打通新世紀商住樓與市物質(zhì)局家屬院消防通道，解決了長達11年的糾紛問題。
7.經(jīng)濟高質(zhì)保量發(fā)展
一是超額完成固定資產(chǎn)投資工作。今年上級下達我辦入庫任務1.5億元，今年新入庫項目2個，截止11月，固定資產(chǎn)投資已完成1.78億元, 完成全年任務 119 %。二是人口普查工作圓滿完成。我街道共13個普查區(qū)，499個普查小區(qū)，覆蓋 65585 戶，涉及24.2萬人。三是高標準完成統(tǒng)計工作。每月做好轄區(qū)被抽中家庭日記賬上報工作，全年城鎮(zhèn)居民收入增長9.6%。
8.加強城市管理，全力助推“城市創(chuàng)建”工作
一是科學規(guī)范管理攤點攤區(qū)，安置了28家因病因殘困難群眾的臨時攤點，設立6個規(guī)范的臨時攤區(qū)。二是扎實開展“創(chuàng)建”工作，獲得了市委市政府的“先進單位”表揚；按照《創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市實地考察場所建設達標參考指南》點位要求，達標建設5個創(chuàng)衛(wèi)點位，創(chuàng)文點位全面達標。三是大力開展專項整治活動，成功解決新疆商販占道占巷經(jīng)營亂象及洲河花園石慶余長達12年的糾紛問題；徹底解決珠市街、涼水井街小商品批發(fā)市場長達12年的劃線經(jīng)營亂象。
9.抓實維穩(wěn)安全工作
一是扎實做好信訪維穩(wěn)工作。全年辦理市委書記信箱、市長信箱熱線，區(qū)委書記信箱、區(qū)長信箱熱線共計277件，辦結率100%；轄區(qū)內(nèi)信訪重點人員穩(wěn)控到位，初信初訪就地化解率達92%以上；重信重訪案件息訴息訪率達85%以上；矛盾糾紛排查化解率達98%，共調(diào)處各種矛盾糾紛88起。二是強化安全監(jiān)管工作。先后開展 “汛前安全檢查”、“消防安全隱患大排查、大整治”、“安全生產(chǎn)月”等活動，召開安全例會和專項安全會議13次。三是加大安全宣傳力度，開展消防應急演練14次，消防知識培訓20余次。
二、收入支出預算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預算安排情況
本年收入2076.03萬元,與上年2166.05萬元對比減少90.02萬元，減少4.16%(其主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行)。
本年支出1761.98萬元,與上年2420.29萬元對比減少658.31萬元，減少27.2%(其主要原因是嚴格按照決算執(zhí)行)。
（二）收入支出預算執(zhí)行情況
本年收入：一般公共預算財政撥款收入1986.03萬元，與上年1706.89萬元對比增加279.14萬元，增加16.35%（其主要原因是一般公共預算項目增加）；政府性基金預算收入90萬元，與上年459.16萬元對比減少369.16萬元,減少80.40%(其主要原因是政府性基金項目減少)。
本年支出：基本支出681.34萬元，與上年622.83萬元對比增加58.51萬元，增加9.39%；項目支出1080.64萬元，比上年1797.46萬元，對比減少716.82萬元，減少39.88%(其主要原因是政府項目支出減少)。
1．收入支出與預算對比分析
2020年決算數(shù)為1761.98萬元，完成預算100%，其中：
（1）一般公共服務: 483.38萬元
2010101：支出決算為2萬元，完成預算100%；
2010301：支出決算為352.76萬元，完成預算100%；
2010302：支出決算為29.77萬元，完成預算100%；
2010306：支出決算為54.64萬元，完成預算100%；
2010308：支出決算為4.52萬元，完成預算100%；
2010399：支出決算為3.06萬元，完成預算100%；
2010650：支出決算為26.34萬元，完成預算100%；
2010899：支出決算為3萬元，完成預算100%；
2011102：支出決算為2萬元，完成預算100%；
2012901：支出決算為5.29萬元，完成預算100%。
（2）社會保障和就業(yè):937.38萬元
2080208：支出決算為584.29 萬元，完成預算100%；
2080501：支出決算為1.21 萬元，完成預算100%；
2080505：支出決算為42.86 萬元，完成預算100%；
2080501：支出決算為2.53 萬元，完成預算100%；
2080705：支出決算為194.05 萬元，完成預算100%；
2080801：支出決算為18.04 萬元，完成預算100%；
2080805：支出決算為75.92 萬元，完成預算100%；
2081001：支出決算為3萬元，完成預算100%；
2081107：支出決算為12.49萬元，完成預算100%；
2081199：支出決算為0.6萬元，完成預算100%；
2089901：支出決算為2.39萬元，完成預算100%。
（3）衛(wèi)生健康支出：118.30萬元
2100410：支出決算為92.03萬元，完成預算100%；
2101101：支出決算為15.66萬元，完成預算100%；
2101102：支出決算為10.61萬元，完成預算100%。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：88.37萬元
2120201：支出決算為76.37萬元，完成預算100%；
2120501：支出決算為10 萬元，完成預算100%；
2120899：支出決算為2 萬元，完成預算100%。
（5）農(nóng)林水支出：47.22萬元
2130399：支出決算為4萬元，完成預算100%；
2130599：支出決算為1.32萬元，完成預算100%；
2130705：支出決算為41.90萬元，完成預算100%。
（6）交通運輸支出:13.92萬元
2140136：支出決算為13.92萬元，完成預算100%。
（7）住房保障支出：55.41萬元
2210201：支出決算為55.41萬元，完成預算100%。
（8）災害防治及應急管理支出：4萬元
2240106：支出決算為4萬元，完成預算100%。
（9）其他支出：14萬元
2299901：支出決算為14萬元，完成預算100%。
2．收入支出結構分析
（1）2020年一般公共預算財政撥款收入1986.03 萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）撥款收入484.09萬元，占24.37%；社會保障和就業(yè)（類）撥款收入1003.78萬元，占50.54%；衛(wèi)生健康支出（類）撥款收入124.54萬元，占6.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）撥款收入86.37萬元，占4.35%；農(nóng)林水支出（類）撥款收入47.23萬元，占2.38%；交通運輸支出（類）撥款收入13.92萬元，占0.7%；住房保障支出（類）撥款收入208.10 萬元，占10.48%；災害防治及應急管理支出（類）撥款收入4 萬元，占0.2%；其他支出（類）撥款收入14萬元，占0.7%。
（2）2020年一般公共預算財政撥款支出1759.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）撥款收入483.38萬元，占27.47%；社會保障和就業(yè)（類）撥款收入937.38萬元，占53.26%；衛(wèi)生健康支出（類）撥款收入118.30萬元，占6.72%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）撥款收入86.37萬元，占4.91%；農(nóng)林水支出（類）撥款收入47.22萬元，占2.68%；交通運輸支出（類）撥款收入13.92萬元，占0.79%；住房保障支出（類）撥款收入55.41 萬元，占3.15%；災害防治及應急管理支出（類）撥款收入4 萬元，占0.23%；其他支出（類）撥款收入14萬元，占0.8%。
3．支出按經(jīng)濟分類科目分析
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：本年“三公”經(jīng)費0萬元。
（2）會議費支出情況：本年會議費2萬元。
（3）培訓費支出情況：本年培訓費0萬元。
4.財政撥款收入、支出分析
本年收入：基本收入681.34萬元，與上年613.68萬元對比增加67.66萬元，增加11.03%；項目收入1394.68萬元，比上年1093.21萬元，對比增加301.47萬元，增加27.58%。
本年支出：基本支出681.34萬元，與上年622.83萬元對比增加58.51萬元，增加9.39%；項目支出1080.64萬元，比上年1797.46萬元，對比減少716.82萬元，減少39.88%。
（三）年末結轉(zhuǎn)和結余情況
1．2020年度本單位年末結轉(zhuǎn)和結余資金為316.89萬元，其中：
2210108 老舊小區(qū)改造152.7萬元；
2121399 其他城市基礎設施配套費安排的支出90萬元；
2080208 基層政權和社區(qū)治理65.16萬元；
2081001 兒童福利1萬元；
2080805 義務兵優(yōu)待0.25萬元；
2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理6.23萬元；
2010302 一般行政管理事務1.55萬元。
2.結轉(zhuǎn)和結余規(guī)模較大的原因是老舊小區(qū)改造及七清五有等項目資金暫未支付，結轉(zhuǎn)下年度及時支付。
（四）績效目標完成情況
本單位項目績效目標完成較好。
（五）當年預算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施
從上述分析中可以看出，我單位在預算執(zhí)行過程中能夠嚴格按照規(guī)定認真執(zhí)行，但預算執(zhí)行中，由于年度項目追加資金不能預先確定，致使造成預、決算差異問題。在預算執(zhí)行中，有一些上級專項以及一些不能預先確定的臨時性追加資金也影響到年初預算與實際執(zhí)行中的差異。我們將進一步加強對預算資金的監(jiān)督管理，使預算編報更加科學、合理。
三、本年度部門決算等財務工作開展情況
（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況
2020年在財務管理上主要作了以下工作：
1、進一步加強了日常財務工作的管理，完善了財務規(guī)章制度，將內(nèi)控與內(nèi)審相結合，進行自查、自檢工作，逐步完善財務管理體系。
2、在專項經(jīng)費的支出上，認真領會相關政策，嚴格執(zhí)行預算，不擠占、不挪用，保證?？顚Ｓ谩?/span>
3、大力推行公務卡結算，增進公務消費的透明度。
4、財務人員為了能夠準確無誤的編制報表，認真學習了部門決算報表軟件、填報說明等相關知識。
（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況
在本年部門決算工作中堅持認真貫徹真實、準確、完整、及時的方針，正確理解和掌握決算報表的口徑和有關指標，保證報表內(nèi)容涵蓋單位的全部收入支出，做到數(shù)據(jù)的科學性、真實性、有效性，計算正確，內(nèi)容完整，賬表相符。
（三）對單位決算管理及報表設計的意見建議
目前對決算工作的要求日益增高，對財務工作既是一個挑戰(zhàn)又是一個機遇，將這種高要求融入到平時的工作中，使本單位會計工作更加規(guī)范化、更加明細化。
（四）對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議
通過每年的部門決算，為單位領導決策提供了數(shù)據(jù)依據(jù)，可以更加清晰的了解單位收、支、結余及各項資金情況，及時清理各項負債,為資金合理支出提供依據(jù)。
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